昆明市西山区市场监督管理局

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

依据中共昆明市西山区委办公室、昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办通〔2019〕39号），昆明市西山区市场监督管理局是昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市西山区人民政府食品安全委员会办公室牌子，我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场规范指导科、市场综合监督管理科、消费环境建设指导科、公平交易和执法稽查科、食品生产流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、质量技术监督管理科、特种设备监察科、知识产权保护和广告监督管理科。昆明市西山区市场监督管理局市场监督管理所，为昆明市西山区市场监督管理局派出机构，副科级，设10个市场监管所：马街、金碧、永昌、福海、前卫、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结市场监管所。

依据中共昆明市西山区委机构编制委员会《关于调整昆明市西山区市场监督管理局职责机构编制的通知》（西编〔2024〕31号），在区市场监督管理局加挂区市场监管综合行政执法大队牌子，实行“局队合一”，下设马街、金碧、永昌、前卫、福海、棕树营、西苑、碧鸡、海口、团结共10个执法中队，分别在市场监管所加挂牌子。

昆明市西山区市场监督管理局行政编制140人，实有136人；事业编制46人，实有44人；退休145人。

（二）部门职能

1.负责市场综合监督管理。宣传、贯彻、执行有关市场监督管理工作的法律、法规、规章和方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

3.负责市场监督管理综合执法工作。负责市场监督管理综合执法队伍整合后建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策、公平竞争审查制度的实施。承担有关反垄断调查及执法工作，根据授权承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反不正当竞争执法工作。

5.负责监督管理市场秩序工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、计量、强制性国家标准、认证认可、检验检测、特种设备、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和侵犯商标专利知识产权等违法违规行为。监督管理广告活动，查处广告违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责辖区保护消费者合法权益工作，受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，指导区消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，负责组织产品质量安全专项整治及产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担辖区产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级管理制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可和食品包装材料、容器等食品相关产品生产加工的监督管理工作。承担产品质量诚信制度建设。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理工作。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。参与特种设备安全事故的调查处理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹协调全区食品安全工作。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织编制应急预案并组织开展应急培训和演练，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担昆明市西山区人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理和盐业行政管理工作。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。负责辖区食品经营许可监管工作，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和规章。承担上级下放和委托的有关药品、医疗器械、化妆品等方面的行政审批事项。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。参与基本药物目录有关工作。承担药品专业技术人员继续教育有关工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。负责规范、监督商品量和市场计量行为。依法承担辖区计量相关行政许可。

13.负责统一管理标准化工作。负责标准的监督检查，指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法对标准的实施进行监督检查。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理和保护工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，参与知识产权保护体系建设。管理、监督知识产权工作专项资金使用和专利资助资金的发放，负责辖区专利授权资助初审工作。监督管理商标使用和印刷工作，指导企事业单位专利、商标、标准、版权等的申报工作，推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利产业化工作。依法承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

17.负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

18.负责商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督管理工作。依职责贯彻实施价格、收费相关法律法规和政策，规范全区市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规和政策的执行。

19.负责质量强区工作的组织协调。指导推进实施质量强区工作，监督检查质量强区工作进度和质量，负责质量强区目标任务考核和检查评价等工作。

20.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.通过推行工商登记便利化、一窗收件、优化办理流程，提升政务服务效能。为4470户新开办企业免费刻制印章12633枚，年末，全区实有企业104274户，净增22190户，实有个体工商户142525户，净增6000户，完成个转企715户。

2.强化食品、药品、医疗器械和化妆品安全监管，检查小作坊、食品流通单位、餐饮单位15000余家次；检查药品经营、使用单位2000余家次；检查特种设备使用单位361家次；检查特种设备2934台次。查处食品安全违法案件110件、药品医疗器械违法案件30件、特种设备违法案件26件。

3.开展了化肥生产、电动自行车全链条安全、计量器具等专项检查，检查烟花爆竹、加油站、节水器具、燃气器具等企业2000余家次，查处产品质量违法案件86件。

4.共接到各类12345交办件、12315投诉举报、信访件共49534件，消费者投诉举报符合条件受理率达100%受理、100%处理、100%反馈、发现违法线索100%“诉转案”，为消费者挽回经济损失193.33万元。

5.开展“蓝天”“打假护牌”“铁拳”等专项整治行动，共查处侵犯知识产权案件16件；建设“西山区知识产权维权（援助）工作站4个，商标品牌指导站2个。

6.开展节前景区价格、停车场、殡葬收费专项等专项整治，检查仓库、冷冻库停车场等经营户1500户次；审查文件67份，随机抽查3个单位的53份文件，对发现问题，向起草单位反馈并要求修改；排查各类广告865条，查处违法发布广告案件13件；牵头办理了5件环保督查事项，办结率100%；随机发放群众满意度调查表100份，满意率100%。

7.推进市场监督管理所标准化规范化建设工作,创建四星市场监管所3个，三星市场监管所2个。

8.共核审案件422件，重大案件报局长办公会讨论7次，共办理行政处罚一般程序案件共计563件（含不予处罚案件37件）。

（四）部门管理制度

依据《中华人民共和国预算法》、内部财务管理制度、内控制度、三定方案、年度重点工作考核细则、专项资金项目及资金管理办法、以及中央、省、市相关政策规定等财经法律法规，坚持绩效管理、收支平衡、量入为出、勤俭持家的原则，严格控制“三公”经费支出，着力降低行政运行成本，开展绩效评价工作。

（五）部门资金来源及使用情况

本年收入5365.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入5360.73万元，占本年收入99.91%；其他收入5.00万元，占本年收入0.09%。

本年支出5439.04万元，其中财政拨款支出5413.49万元，占本年支出99.53%，非财政拨款支出25.55万元，占本年支出0.47%。基本支出5160.14万元，占本年支出94.87%，项目支出278.90万元，占本年支出5.13%。按经济科目分，工资福利支出4321.15万元，占本年支出79.45%，商品和服务支出685.29万元，占本年支出12.60%，对个人和家庭的补助432.59万元，占本年支出7.95%，资本性支出0万元，其他支出（对企业补助）0万元。

（六）政府采购情况

政府采购支出合计65.83万元。

（七）固定资产情况

固定资产总额3778.72万元，其中房屋和构筑物2210.42万元，占比58.49%；设备1277.13万元，占比33.80%；家具和用具291.18万元，占比7.71%。固定资产累计折旧1968.93万元，其中房屋和构筑物657.51万元，占比33.39%；设备1141.72万元，占比57.99%；家具和用具 169.70万元，占比8.62%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

本年收入预算5365.73万元，支出预算5439.04万元。收入决算5365.73万元，支出决算5439.04万元，其中财政拨款支出5413.49万元，占本年支出99.95%。基本支出5160.14万元，占本年支出94.87%，项目支出278.90万元，占本年支出5.13%。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况

本年度，我单位无专债项目、重大基础建设等项目支出。

（三）其他资金收支及结余情况

本年度，我单位其他资金收入5.00万元，年初结转37.94万元，支出25.55万元，年末结转17.40万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

我单位2024年区级项目共6个，其中6个已完成。

(二)上级项目完成情况

我单位2024年上级项目共5个，其中5个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本年收入5365.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入5360.73万元，占本年收入99.91%；其他收入5.00万元，占本年收入0.09%。本年支出5439.04万元，其中财政拨款支出5413.49万元，占本年支出99.53%，其他支出25.55万元，占本年支出0.47%。基本支出5160.14万元，占本年支出94.87%，项目支出278.90万元，占本年支出5.13%。

（二）资金管理情况分析

预算编制过程中，编制目标明确，预算资金额度与年度目标相适应，与工作任务相匹配，预算额度测算科学合理，依据充分，按照标准编制，资金分配合理有度，预算执行紧扣绩效目标，预算执行效率较高。

根据《中华人民共和国预算法》、专项资金管理办法、年度工作任务目标、中长期规划、三定方案、内部财务管理制度等法规及制度要求，对预算执行做到“事前调研规划、事中监督纠偏、事后问效提能”。具体是：细化绩效目标，严格按绩效目标执行预算，增强预算的约束力和严肃性；按要求做好绩效跟踪，及时了解预算执行差异，合理调整、及时纠偏，提高部门预算收支管理水平；明确考核依据及量化考核指标，坚持收支平衡、量入为出、勤俭持家、收支合法合规的原则，努力降低行政运行成本。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照年初设定的总体绩效目标，各项目标均完成。主要是：

1.持续优化企业开办流程。2024年，西山辖区登记注册金融类企业财富管理1户，小额贷款公司7户，副券投资基金管理企业25户，融资及融资担保企业18户，投资管理类企业43户，资产管理类企业17户。共为4470户新开办企业免费刻制印章12633枚。年末西山区全区实有企业104274户，净增22190户，实有个体工商户142525户，净增6000户，完成个转企715户。

2.强化食品安全监管，确保餐饮业营业额增速。开展了校园食品、食品非法添加、春季校园食品安全等专项检查，共检查食品生产单位、流通单位、餐饮单位等15000余家次，立案查处食品安全案件100件。组织完成国家级和省市级食品食用农产品监督抽检2283批次，稳步推进全区农贸市场、大中型生鲜超市食用农产品快速检测项目实施，全区24个标准化农贸市场全部建立快检室，共快检农产品4万余批次。

3.筑牢四大安全底线。开展麻精药品、校园周年食品安全、旅游景区特种设备、电梯安全、计量器具、烟花爆竹、加油站、电动自行车销售等专项行动，共检查药品经营、使用单位2000余家次、特种设备使用单位361家次、特种设备2934台次、燃气器具等企业2000余家次，查处药械违法案件30件、特种设备违法案件26件、产品质量违法案件86件。

4.加强市场监管领域行政执法。开展“蓝天”、“打假护牌”、“铁拳”等专项整治行动；对办理案件事实、证据、法律适用、程序等全面复核，2024年，核审案件422件，重大案件报局长办公会讨论7次，举行了2次重大行政处罚案件听证会，行政复议答复252件，行政诉讼应诉6件；向区公安分局提供刑事案件线索15件，办理纪委移交违法案件线索2件；审查文件67份、网络抽查文件60份，交叉审查和现场抽查53份文件，对发现的疑似问题，及时向起草单位反馈并要求修改；重点整治食品、药品、房地产、金融、教育培训、医疗美容等领域违法广告，排查各类广告865条；牵头办理5件环保督查事项，办结率100%。

5.强化消费纠纷多元化解。开展“放心消费在昆明”创建活动，创建“ODR”企业45家。加强投诉举报工作处理，共接到各类12345交办件、12315投诉举报、信访件共49534件，消费者投诉举报符合条件受理率达100%受理、100%处理、100%反馈、发现违法线索100%“诉转案”，为消费者挽回经济损失193.33万元。

6.亮点工作。实现地理标志证明商标团体标准“零突破”、国家知识产权局确定为“国家知识产权强县建设试点县”、5个市场监管所成功创建为星级监管所。

（四）绩效指标完成情况分析

数量指标：新登记市场主体总量增长量完成；日常监督检查次数完成；监管人员培训次数完成；产品抽检批次完成；监管对象从业人员培训次数完成；专项整治工作次数完成。  

质量指标：人员经费保障率完成；产品抽检工作完成率完成；重点民生领域强制检定计量器具全覆盖强制检定完成率完成；消费者咨询、投诉举报受理率、举报处理率完成；企业信息抽查次数完成率完成；行政许可审批办结及时率完成；违法违规案件查处率完成。

时效指标：经费支出时间完成；主要工作目标任务完成时间完成；日常监督和专项检查完成时间完成。

成本指标：经济成本指标完成。

社会效益指标：服务经济社会发展各项工作完成；切实降低市场主体准入门槛，优化营商环境完成；规范各类市场主体诚实守信依法经营的行为完成；提升工业产品、特种设备、标准化监管水平，提升计量认证认可监管水平完成；加强法治建设，提升执法能力，规范执法程序完成；打击市场违法违规行为加强法治建设，提升执法能力，规范执法程序完成。

可持续影响指标：营商环境不断优化完成；推动行业经济发展市场环境不断改善完成；形成良好的食品药品安全社会共治氛围完成；促进市场主体地加快发展完成；落实全面从严治党；提升我区产品质量、工程质量、服务质量和环境质量完成。

服务对象满意度指标：社会公众满意度指标完成；监管对象满意度指标完成；内部职工满意度指标完成。

五、存在问题及改进措施

部分项目绩效目标设置不够细化，量化标准不高，部分项目由于客观原因，支付进度滞后。

依据《预算法》等法律法规，将部门整体的绩效目标细化分解到具体的工作任务中，按照要求，明确责任，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，加强沟通协调，做好项目规划、资金分配及执行监督，落实预算评价结果分析及运用，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度财政预算支出绩效自评情况已在政务门户网公开。2024年依据财政局预算支出绩效自评情况公开文件的相关要求按时进行公开。

2024年度绩效自评表