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昆明市西山区政务服务管理局

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，抓好组织实施和督查落实。持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。指导、协调全区公共服务事项的办理工作。

5.牵头协调各进驻区政务服务中心单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各街道为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。负责全区行政审批业务系统建设和管理，立项前初审及运维经费预算初核。依托省、市网上政务服务平台，完善行政审批网上服务大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市信息系统、公共资源交易平台、云岭先锋综合服务平台等，推动政务服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，逐步实现政务信息资源互认共享。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行公共资源交易统一综合监督管理职责。贯彻落实国家、省、市公共资源交易监督管理方针政策，组织制定区公共资源交易管理办法、规则、制度等相关文件并监督执行。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，投资审批中介超市监管。对招投标有关行业监管部门履职情况进行监督检查和业务指导。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立完善相应的工作机制。负责全区行政审批项目的现场踏勘、技术论证工作；组织并协调各职能单位对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。

10.协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导、协调街道（社区）为民服务中心（站）相关工作。

11.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

12.承担昆明市西山区行政审批局、昆明市西山区公共资源交易管理局的日常工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批科、审批改革和政策法规科、公共资源交易管理和信息技术科、政务服务管理科、营商环境优化科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市西山区政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员103人。包括财政拨款开支经费的人员103人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“高效办成”，下好惠企便民“关键棋”

一是推动高频事项容易办。依托省政务服务平台发布政务服务事项1163项，一次办事项1142项，零跑腿事项1080项，网上可办率达100%，全程网办率达96%。设置“跨省通办”“省内通办”专窗，依托“e办通”政务服务自助终端机实现“跨省通办”，推动实现“跨省通办”“跨层级办理”“跨部门联办”接办件10791件。二是深化服务改革“高效办”。认领发布省、市“高效办成一件事”重点事项53个，建立常态化推进工作及重点事项清单动态管理制度，推行“码上扫、码上办”“线下申、即时办”，实现29个省级事项办理1731件，24个市级事项办理2140件。探索集成6个“一类事”服务新场景，个性化叠加12项西山特色增值服务。三是实现高效快捷“自助办”。在全区部署4个24小时自助服务专区，在人流密集地方部署22台“e办通”政务服务自助终端，打造人社、公安、税务、住建等14个部门的241项高频政务服务事项“自助办”“就近办”“随时办”，构建企业群众家门口的政务服务“便利店”和“15分钟政务服务圈”。四是补齐服务短板“提效办”。制定《西山区政务服务“好差评”实施办法》《西山区政务服务差评整改情况随机回访工作制度》等文件，限时完成整改、反馈、回访闭环处理。2024年，西山区共汇聚评价数据182043个，好评率为99.99%，差评按时整改率100%，差评整改回访率100%。五是解决疑难杂症“兜底办”。设置1号窗口为“办不成事”反映窗口，受理群众“跑多次”“超时办”“办不成”“办得慢”等各类办不成事“疑难杂症”，2024年 “办不成事”反映窗口共处理“办不成事”反馈4件，完成回访1943次，收集意见建议70个。

（二）聚焦“精准服务”，畅通政策落实“快车道”

一是惠企政策直达快享。主动担当“惠企政策服务专区”试点工作，受理惠企政策申报2件，开通惠企政策“直达专线”，向企业“精准投递”文产发展、人才招引、缴纳税费、金融服务4方面8项政策“福利包”，线上线下发布政策文件、政策解读140余条，“局长进企业送政策”共计920余次，解决问题321个。二是先行先试破局开路。作为全市企业破产信息核查“一件事”试点领办地区，聚焦破产管理人“多头跑、时限长、成本高”等问题，制定工作方案、成立工作专班、明确职能职责、固化运行机制，形成“三统一一并行”工作模式（统一接件、统一登记、统一反馈、并行办理），实现只填一份表、只交一套材料、一次就办成，压缩办理时限达41个工作日。

（三）聚焦“纾困解难”，打通企业发展“中梗阻”

一是创新服务机制，开好上门巡诊“方子”。吸纳借鉴医疗领域巡诊制度形式，探索推出“上门巡诊”制度，以“1+10+N”分类诊室为基础，优化“五诊”机制为支撑，构建“接件、交办、承办、反馈、评价、督查”全流程闭环工作机制。截至目前，西山区累计开展“上门巡诊”服务35场，先后服务金融、房地产、运输、科技、人力资源等领域企业50家，群策群力解决融资贷款、缴税纳税、行政审批等方面“病症”共61项。二是畅通沟通路径，迈好靠前服务“步子”。制定印发《西山区关于健全政企常态化沟通交流机制的实施方案》，通过“面对面”送政策、问需求，“点对点”听建议、谋良策等方式，开展“一把手”走流程77次、企业接待日211次，政企同心谈25次，营商环境会客厅7次，市级（县区）领导、部门挂钩联系企业9次，企业专员、项目管家168次，涉企政策制定（修订）会商12次，“互联互访”工作121次，服务企业1118家，发现解决问题421个。三是延伸服务触角，搭稳为企护航“梯子”。充分发挥营商环境民主党派观察站、“两站一中心”营商环境观察站、法治营商环境观察员站等10个西山特色营商环境观察站“四员”职能，通过主动派员进驻、常态沟通询问、一线走访调研、主动上门服务等举措收集企业意见建议120条，交办反馈企业诉求7个，强有力护航营商环境高质量发展。四是紧盯投诉化解，系紧真督实办“扣子”。严格按照“投诉举报、交办处理、跟踪督办、结果反馈”工作机制，通过“提醒警报、圆桌研讨、上门下沉、一案一议、实地勘察、横纵联动”等举措强力化解投诉。2024年召开营商环境投诉现场协调会7次，通报投诉处理10次，受理线上线下投诉473件，办结销号率97.7%。连续两个季度投诉销号率达100%，在全市营商环境重点工作调度会上进行经验分享。

(四)聚焦“降本增效”，跑出审批改革“加速度”

一是深化并联审批“提速度”。依托云南省政务服务网和云南省工程建设项目审批平台，强化数据运用，实现全网线上申报受理和审批，办结行政许可173件，线上审批率100%，审批时限压缩超过80%。二是释放改革红利“减负担”。在海口产业园区持续实施12项相对集中行政许可事项委托办理，建立园区“互联网+政务服务”审批平台，组建党员审批服务突击专班开展“六办”服务200余次，采用“1+1+N”审批模式审批项目21件，审批时限压缩率达90%以上。三是创新区域评估“强动能”。创新开展“一园三片”“水土保持区域评估+全域评估成果企业免费共享”，审批对象从项目向区域、分散向聚合转变，审批模式从“行政许可”向“承诺备案”转变，首次实现审批模式从“审批制”向“承诺制”转变，审批环节由8个环节简化至3个环节，压减审批环节60%，压缩审批时限70%，为企业节约成本50%以上，“释放审批改革‘试点红利’ 激活政务服务‘立体效能’”被市政府分管领导批示。四是强化审批执行“增质效”。完善发布10家街道承接的99项政务服务事项实施清单和123家社区承接47项政务服务事项实施清单，明确街道社区承接事项。牵头梳理10个街道行政执法事项清单214项，为综合行政执法体制改革厘清街道执法职能。组织10个街道123个社区完成简略版办事指南梳理，解决办理流程不明白、提交材料不清楚、办理层级不清晰等问题。汇总梳理各部门意见及法律顾问合法性审查意见，形成《西山区“容缺受理”服务事项清单（2024年版）》，全面推行容缺受理事项112项。动态调整区级各政务服务实施部门政务服务事项承接指派，对外公布“五级十二同”标准规范编制实施清单，共发布政务服务事项1377项，确保100%承接发布政务服务事项。

（五）聚焦“阳光交易”，构筑透明公开“新高地”

一是强化招标投标规范监管。坚持“统一进场，集中服务，应进必进”的原则，2024年西山区公共资源交易共完成招标投标项目42个，除去无法估算金额的项目，辖区工程类、政府采购类等项目完成交易投标限价总额32059.53万元，中标价30830.83万元，节约资金1228.7万元，节约率3.8%；其中，鼓励减免政府投资项目投标保证金，有效降低招标投标交易成本，减免工程类项目投标保证金5609.11万元，保证金减免比例达72.74%。二是建设远程异地评标工位。积极开展远程异地评标工位建设，新建远程异地评标工位7个，监督见证室1间，开标室1间，辅助评标室1间，全力保障公共资源交易“活动不断档、服务不掉线”，营造高效规范、公平竞争的营商环境。三是畅通投诉异议处理渠道。打破监管问询“时间+地域”壁垒，创新开展“智慧云约谈”模式，远程约谈21名评标专家及2名投标人，累计节约路程时间180小时以上，经验做法被市政务服务局在全市范围内复制推广。及时办结投诉件8件，正在办理投诉件2件。四是完善事后监督管理措施。联合区交通运输局开展2024年“双随机、一公开”监管，重点关注招标公告、招标文件等关键环节，及时向社会公示抽查检查结果，接受社会监督。对2023年专项整治工作中涉及的30项问题进行回头看，严防问题反弹，同时聚焦26类内容，利用自检自查、交叉检查等方式开展2024年常态化清除隐性壁垒专项整治工作，检查项目42个，发现问题29个并正在逐步整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区政务服务管理局2024年度收入合计14441463.70元。其中：财政拨款收入14441463.70元，占总收入的100%；无上级补助收入0元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少375504.74元，下降2.53%。其中：财政拨款收入减少365504.74元，下降2.47%；无上级补助收入0元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000元，下降100%。主要原因是单位运行经费和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区政务服务管理局2024年度支出合计14441551.27元。其中：基本支出11355460.42元，占总支出的78.63％；项目支出3086090.85元，占总支出的21.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少341661.05元，下降2.31%。其中：基本支出增加270524.20元，增长2.44%；项目支出减少612185.25元，下降16.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是调整人员社保基数，社保经费支出增加导致本年支出增加；二是项目支出金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11355460.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4735380.06元，占基本支出的41.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6620080.36元，占基本支出的58.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3086090.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出如下：

西山区政务局爱国卫生“七个专项行动方案”专项经费支出7500.00元，主要用于保障2024年爱国卫生“七个专项行动方案”专项工作常态长效开展。通过洗手设施全配套、清洁消毒全覆盖、志愿服务全参与、窗口形象全提升、健康联动全方位五大行动，全面开展爱国卫生整治工作，打造文明健康“政务”样板。

政务新媒体运行维护专项经费支出80000.00元，主要用于支付政务新媒体代运维服务费。我局委托第三方负责西山政务服务公众号内容的采编、发布和日常维护，及时发布西山政务新闻，更新政务工作动态和政策。通过拓展宣传内容及渠道，不断提升微信公众号的关注度、影响力和传播力。

行政审批工作运行经费支出900000.00元，主要用于委托第三方组织专家技术评审会。为规范行政许可行为，加快行政审批效率，我局委托第三方公司根据项目实时申报情况，及时组织专家技术评审，严格按照行政审批程序完成项目的行政审批。

西山区政府采购电子交易平台及公共资源交易远程异地评标工位建设专项经费460222.40元，主要用于西山区政府采购电子交易平台及公共资源交易远程异地评标工位的建设。通过配备安检区、评标室、辅助评标室、开标室、监督见证室、办公室及休息区，打破地域限制，实现优质评标专家资源共享，评标效率提升。

宜商环境专题培训经费支出165410.00元，主要用于开展西山区创新驱动赋能暨优化营商环境专题培训。以“宜商环境”建设要求和标准为目标，组织参训人员赴杭州学习借鉴国内先进优化营商环境主要作法及经验举措，主动查找当前西山区营商环境存在的主要问题和短板，查缺补漏、整改完善，走出深化“放管服”改革优化营商环境“西山路径”。

城投大厦网络基础建设未支出专项经费支出174090.00元，主要用于支付2023年城投大厦信息化外包服务费用。由项目承包方提供3名驻点维护人员，驻守在政务中心指定地点，进行5×8小时服务，重大故障响应时间为10分钟内，根据故障情况，协调资源，尽快处理解决故障问题；项目实施方根据政务局要求，每周提供一天定期巡检服务；对政务局办公区域内的设备，提供在线、远程、电话技术支持维护，保障我局所有办公系统和网络畅通。

城投大厦网络基础建设专项经费支出174090.00元，主要用于购买信息化外包服务。由项目承包方提供3名驻点维护人员，驻守在政务中心指定地点，进行5×8小时服务，重大故障响应时间为10分钟内，根据故障情况，协调资源，尽快处理解决故障问题；项目实施方根据政务局要求，每周提供一天定期巡检服务；对政务局办公区域内的设备，提供在线、远程、电话技术支持维护，保障我局所有办公系统和网络畅通。

政务服务中心大厅日常运行专项经费未支出尾款资金支出89916.00元，主要用于支付2023年政务大厅未支付费用。通过推进政务服务中心标准化建设，按照标准化、规范化要求设置大厅内功能分区，确保政务大厅环境整洁，办公场所秩序良好，服务窗口正常运作，办公设备正常运行，24小时自助服务区正常运转，切实为办事群众和企业提供优质高效便捷的“一站式”政务服务。

政务管理局便民服务大厅日常运行专项经费支出450042.45元，主要用于推进政务服务中心标准化建设。按照标准化、规范化要求设置大厅内功能分区，确保政务大厅环境整洁，办公场所秩序良好，服务窗口正常运作，办公设备正常运行，24小时自助服务区正常运转，切实为办事群众和企业提供优质高效便捷的“一站式”政务服务。

西山区政务服务管理局“e办通”自助服务一体机运维专项经费支出176000.00元，主要用于支付设备运维费用。通过委托第三方运维公司提供7*24小时的技术支持服务和咨询服务，负责“e办通”便民服务站软件的持续改进及升级，针对远程诊断无法解决的问题，提供5*8小时的上门保修服务，提供每月至少1次的系统巡检、异常处理、各外部接入系统保障服务等服务，保证22台“e办通”设备正常运转。

西山区政务服务管理局“e办通”自助服务一体机运维未支出专项经费支出176000.00元，主要用于支付2023年设备运维费用。通过委托第三方运维公司提供7*24小时的技术支持服务和咨询服务，负责“e办通”便民服务站软件的持续改进及升级，针对远程诊断无法解决的问题，提供5*8小时的上门保修服务，提供每月至少1次的系统巡检、异常处理、各外部接入系统保障服务等服务，保证22台“e办通”设备正常运转。

政务中心邮政EMS项目未支出尾款资金项目支出3165.00元，主要用于支付2023年邮政未支付费用。根据相关工作要求，我局于2019年开始与中国邮政合作，在西山区政务服务中心采取邮递的方式向办事企业、群众寄送办事结果物，实现让更多企业和群众办事“最多跑一次”的目标，切实减少企业、群众跑动次数和办事成本。

政务中心邮政EMS专项经费支出13655.00元，主要用于支付2024年政务大厅办事结果物寄送费用。根据相关工作要求，我局于2019年开始与中国邮政合作，在西山区政务服务中心采取邮递的方式向办事企业、群众寄送办事结果物，实现让更多企业和群众办事“最多跑一次”的目标，切实减少企业、群众跑动次数和办事成本。

政务服务中心数据平台建设项目未支出尾款资金项目支出40000.00元，主要用于支付“昆明市西山区政务服务中心数据平台建设”项目三期建设2023年未支付尾款。该项目建设分为三期，以服务企业为立足点，更好的实现营商环境数字化呈现，并实现数据的实时动态更新，确保政务服务提质增效，更好地满足办事群众的需求。

昆明市西山区政务服务中心数据平台密码租赁项目专项经费支出57600.00元，主要用于租用加密设备和加解密服务。我局实施的“昆明市西山区政务服务中心数据平台第三方密码应用安全性评估服务项目”为区级密评试点项目，项目已于2022年顺利通过第三方密码应用安全性评估，为确保密码应用安全，保障数据安全，需租用“政务云”云服务提供商浪潮云信息技术股份公司的加密设备和加解密服务，保障系统安全稳定运行。

西山区政务服务中心数据平台建设项目运维专项经费支出109400.00元，主要用于支付昆明市西山区政务服务中心数据平台运维费用。我局委托第三方，负责数据平台建设项目一期、二期和三期的运维工作，保障政务服务中心数据平台的运行畅通，更好的实现营商环境数字化呈现，并实现数据的实时动态更新，全方位深层次的展示我区特有的营商环境，切实做好企业服务。

西山先锋红旗党支部经费支出9000.00元，主要用于开展西山先锋红旗党支部创建活动。2023年，西山区政务服务管理局党支部被中共昆明市西山区委组织部评选为“西山先锋红旗党支部”，并给予党支部活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出14432551.27元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少327565.61元，下降2.22%,完成年初预算的106.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12384488.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%,完成年初预算的106.41%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

2.外交（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出635180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的92.99%。主要用于政务新媒体运维、政务服务中心数据平台建设项目运维等项目支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目本年度未支出费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出668437.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的147.79%。主要主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出351973.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的91.38%。主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等缴费支出。造成预决算差异的主要原因是各类医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）本年无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出392472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的102.82%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出本年无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区政务服务管理局部门2024年机关运行经费支出6620080.36元，比上年减少156461.85元，下降2.31%,主要原因是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区政务服务管理局资产总额2947890.97元，其中，流动资产19753.18元，固定资产2815726.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112410.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1217620.24元，其中固定资产减少1059050.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额173670.00元，其中：政府采购货物支出173670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额173670.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53011200163001111

昆明市西山区政务服务管理局2024年度部门决算公开表20251020114146291