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 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局根据职责任务，设5个内设机构：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理工作的方针、政策和规定;

2.负责对昆明滇池国家级风景名胜区西山景区的规划、开发、经营、保护实行统一管理，开发利用风景名胜资源，促进旅游发展;

3.制定风景名胜区管理制度;

4.按照风景名胜区总体规划，对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理;

5.配合有关部门查处违反《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区条例》、风景名胜区总体规划及有关法律法规、规定的行为;

6.受委托管理猫猫箐社区社会事务;

7.承办区政府交办的其他事项;

8.办公室负责管理局文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制和人事等工作；承担管理局综合协调、政务运转、督促检查等工作；负责车辆管理、后勤保障等工作；负责精神文明建设工作；承办局交办的其他事项;

9.社会事务管理办公室负责景区社会救济、各类优抚对象的待遇落实等民政工作；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再就业管理工作；负责辖区内低保对象的审核上报、档案资料管理、低保资金发放管理和临时救助等工作；负责辖区内计划生育政策、条例、法规的宣传贯彻执行和监督管理工作；负责社区内生态文明建设、环境保护、卫生清洁工作；负责辖区内的各项统计上报等工作；负责社区各项社会事务；承办局交办的其他事项;

10.计划财务处负责管理局财务管理、经费管理、资产管理、财务决算、会计成本、资金收支和调剂工作；负责财务监察、税收申报、经济统计等工作；负责编制各项财务预算、年度计划和财务分析；负责景区固定资产管理；负责有关财务、会计档案的管理工作；承办局交办的其他事项;

11.规划建设处负责宣传、贯彻执行国家有关风景区规划建设、土地管理、环境保护方面的法律法规和方针、政策，严格执行景区总体规划、详细规划；负责风景区内的规划建设、土地管理和环境保护工作；负责景区基础设施建设；加强对景区土地日常监督管理，负责编制和实施土地利用规划，对景区景点、古迹和其他历史文化遗存进行保护和开发，并按程序报批后组织实施；配合有关部门做好环境保护控制性规划和景区景点环境保护措施的制定，并组织实施和督促落实；承办局交办的其他事项;

12.综合管理处负责对破坏森林、植被、地貌、水体、景物景观、公共设施、环境卫生及捕杀野生动物、污染水源、乱盖乱建违章建筑、非法侵占土地、出租或转租风景名胜资源、无证设计、施工、扰乱旅游秩序、妨碍和危害环境保护、规划和建设管理等行为进行监督和查处；负责旅游环境综合整治工作，对旅游质量进行监督管理；负责监督检查风景区内的单位和个体经营户的卫生工作；负责森林防火、消防和安全生产工作；负责景区社会管理综合治理工作；负责维稳工作；承办局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、社会事务管理办公室、计划财务处、规划建设处、综合管理处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓学习、促改革，顶层设计持续优化

西山景区严守政治纪律，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持学用结合，通过党工委中心组学习、“三会一课”等形式强化理论武装，结合景区实际制定高质量发展方案，推动学以致用。全面深化改革，修订完善22项服务管理制度，实现旅游全过程制度覆盖，提升管理科学化水平。节假日全员下沉一线，规范服务标准，保障旅游安全与秩序，提升游客满意度。

（二）重项目、丰业态，发展质量稳步提升

1.重点项目引领发展：围绕“吃住行游购娱”六要素，统筹推进旅游基础设施与业态升级。完成5A级景区环境综合整治，提升景前区、主游路等设施；推进龙门索道改造，提升运力至2000人/小时，完成前期审批与资产移交；推动聂耳纪念馆提档升级，完成测绘、林地勘测等工作；优化主游路交通安全设施，增设预警设备、减速标线与防护栏，提升行车安全

2.文旅融合培育新业态：紧扣“有一种叫云南的生活”主题，以文塑旅、以旅彰文，线上线下同步发力。线下举办有一种叫云南的生活——首届云南民国大家唱、中国旅游日——畅游西山乐享生活、西山睡美人文化艺术节、三月三·耍西山等数十场活动，探索“活动+业态”模式；线上通过官方平台发布宣传视频，开发龙门雪糕、书签等文创产品，打造网红打卡点，激发消费活力。2024年接待游客478万人次，旅游收入9729万元，同比分别增长9.6%和6%，无重大安全与投诉事件。

（三）找定位、促融合，乡村振兴蹄疾步稳

依托猫猫箐生态资源，推进农文旅融合，打造西山睡美人森林文旅康养度假区。完成野趣徒步村一期建设，提升游步道、厕所、停车场等设施，建成游客中心、网红集市及精品民宿，推出3条徒步线路，举办多场徒步活动。发展草莓园、樱桃园等观光农业及农家乐、民宿70余家，新增观景平台、梦幻森林等项目，带动村民增收，实现经济、生态与社会效益多赢。

（四）善法治、守安全，治理成效愈加显现

1.宣传贯彻《风景名胜区条例》，开展普法宣传与网格化矛盾调解，落实“2+3（1）+N”机制，整治旅游市场，建设平安景区。2.压实森林防灭火责任，坚持24小时值守，强化应急响应，及时处置树木倒伏等突发事件；更新防火设施，开展安全巡查与专项整治，连续16年无森林火情。3.履行“三管三必须”职责，落实安全生产措施，加强燃气、电动车、特种设备与食品安全监管，实现安全生产“零事故”。

（五）强党建、固根本，党的领导坚强有力

扎实开展党史学习、主题教育和党纪学习，强化理论武装与整改整治。落实意识形态责任制，加强舆情监测。推进基层党建标准化，规范组织生活与党员发展，关爱困难党员。挖掘红色资源，打造党建品牌。健全廉政风险防控机制，开展监督检查与警示教育，强化党员干部纪律意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年度收入合计45,299,434元。其中：财政拨款收入45,296,434元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,000元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,503,218.3元，下降3.21%。其中：财政拨款收入减少1,299,706.19元，下降2.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少203,512.11元，下降98.55%。主要原因是:1.本年度减少了景区日常运行专项经费的相关收入；2.本年度减少了滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费的收入。

二、支出决算情况说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年度支出合计45,348,234元。其中：基本支出4,401,379.57元，占总支出的9.71％；项目支出40,946,854.34元，占总支出的90.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,651,018.3元，下降7.45%。其中：基本支出增加967,852.51元，增长28.19%；项目支出减少4,618,870.81元，下降10.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.本年度减少了滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费项目的相关支出；2.本年度减少了西山公园面山修复补助资金的支出，项目工作已竣工。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局机构正常运转的日常支出4,401,379.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,239,062.27元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,317.3元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,946,854.34元。其中：基本建设类项目支出0元。

景区日常运行专项经费项目经费37,370,000元，主要用于景区护林防火、环境保护、卫生、古建维护、基础设施建设、周边社区帮扶等各项具体工作。

西山景区创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目经费2，000,000元，主要用于西山景区创建国家5A级旅游景区环境综合整治提升项目工程款项支付。

社区党建工作专项经费80,000元，主要用于社区党建工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出45,296,434元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少1,298,406.19元，下降2.79%,完成年初预算的100.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42,881,960.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%,完成年初预算的98.67%。主要用于人员经费、日常公用经费、一般公共服务类项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度减少西山公园面山修复补助资金等项目经费的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%,完成年初预算的2.91%。主要用于社区科普补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是根据社区科普工作经费实际支出情况调减项目经费预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出84,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要用于基层公共文化服务经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出580,227.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的134.02%。主要用于单位人员养老保险缴费及社区义务兵家庭优待金等经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度单位增加了2名在职人员，相关人员保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出260,831.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的96.11%。主要用于单位人员医疗保障等经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度减少了爱国卫生专项行动项目，相关项目经费支出减少。

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出680,545.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的184.53%。主要用于单位编外人员工资社保费用及景区绿化美化标杆典型奖补项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政追加安排了西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金项目经费。

12.农林水（类）支出491,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的277.51%。主要用于高火险期森林防灭火工作、景区林业有害生物防治及社区农村水冲公厕管护等项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是财政追加安排了高火险期森林防灭火工作项目经费。

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100%。主要用于社区耕地流出问题整改工作经费支出。

19.住房保障（类）支出338,868元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的108.95%。主要用于单位在职人员及社区工作人员住房公积金经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度单位增加了2名在职人员，相关人员住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300元，决算为13,614.62元，完成年初预算的70.54%；支出决算较上年减少5,619.82元，下降29.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为19,300元，决算为13,614.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的70.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,619.82元，下降29.22%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300元，支出决算为13,614.62元，完成年初预算的70.54%，支出决算较上年减少5,619.82元，下降29.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,300元，决算为13,614.62元，完成年初预算的70.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行 “三公”经费预算，加强控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,619.82元，下降29.22%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行 “三公”经费预算，加强控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是我单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局资产总额19,972,714.1元，其中，流动资产703,019.47元，固定资产19,268,328.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,366.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,361,891.57元，其中固定资产增加6,482,563.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额134,124.62元，其中：政府采购货物支出21,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出112,324.62元。授予中小企业合同金额28,124.62元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明滇池国家级风景名胜区西山景区管理局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200155201111

2024年度部门决算公开（风景区）