监督索引号53011200135001000

昆明市西山区科学技术和工业信息化局

2024年度部门决算

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、部门基本情况

  三、重点工作概述

  第二部分 2024年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  十二、国有资产使用情况表

  十三、部门整体支出绩效自评情况

  十四、部门整体支出绩效自评表

  十五、项目支出绩效自评表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业和信息化法律法规及方针政策；依法拟订并组织实施全区科学技术、工业和信息化的规范性文件和政策措施；依法拟订全区科技发展、工业和信息化专项规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻执行中央及省、市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划政策并组织实施；研究提出西山区工业与信息化产业发展政策；拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。研究并指导全区科技发展重大布局和优先发展战略；提出区科技体制改革措施建议，推进科技体制改革工作；研究并指导全区科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新型县（区）建设相关工作。

3、引导实施工业和信息化产业投资政策和重大项目规划；组织对工业和信息化固定资产投资规模及方向进行引导，提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见，对各类财政扶持项目进行初审；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、拟订并组织实施科学技术重大项目和涉及经济和社会建设的专项工作；负责监督管理列入本部门的科技研究与开发经费；会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，推动科技资源的优化配置；编制并公布科技项目申报指南；负责区级科技技术项目申报受理、评估、中期检查和验收工作；组织申报和实施上级科技部门各类科技计划项目。

5、监测分析工业与信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调工业与信息化企业生产要素；指导工业园区制订发展规划及政策措施，推动工业园区建设，配合做好工业园区开发建设的综合协调工作；参与开展工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；落实上级电网建设任务；负责本行业领域的安全生产监管工作。

6、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织开展工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作；负责综合协调全区节能降耗工作；负责实施工业和信息化行业节能降耗工作；宣传贯彻执行节能法律、法规，依法开展节能执法和监察（监测）。

7、负责培育、推荐创新企业、高新技术企业、重点实验室和工程技术中心等科技基础创新平台建设，大力扶持中小型科技企业发展，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作；做好高新技术产业先进适用技术的转化与推广工作；参与、指导科技企业孵化器建设工作；负责全区技术转移、科技成果推广、科技奖励、科技保密等工作；指导科技服务业和科技中介机构发展，促进科技和金融结合；负责组织全区科学技术进步与创新奖的评审。

8、协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施，建立健全科技人才培育、推荐、选评、评审、管理工作，做好外国专家管理相关工作；充实、完善区级科学技术专家库；负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；做好全区科技统计及科技宣传工作；配合开展国防科技动员工作。

9、指导中小企业和非公有制经济发展，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中的重大问题，推动中小企业和非公有制经济发展。

10、指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；拟订企业技术创新、技术改造政策措施并组织实施，推进工业与信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备和技术，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

11、负责全区信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；指导和组织、协调企业信息技术的推广应用；协调配合信息基础设施的建设和管理；推进全区电子政务工作，统筹调配电子政务资源，协调政务信息资源的共享和开放；配合推进网络信息安全工作，推进信息安全等级保护；按规定权限协调无线电管理工作；配合开展国防信息动员工作；参与信息化应急协调、无线电应急处置工作。

12、拟订大数据发展规划和政策，引导和推动大数据研究和应用工作，指导大数据产业发展；贯彻实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作，统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；落实上级智慧城市建设推进任务。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、科学技术发展科、工业发展科、中小企业服务科、信息产业发展科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区科技创新服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1、昆明市西山区科学技术和工业信息化局（本级）；

2、昆明市西山区科技创新服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休1人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、贯彻执行国家、省、市、区有关科学技术、工业和信息化法律法规及方针政策；依法拟订并组织实施全区科学技术、工业和信息化的规范性文件和政策措施；依法拟订全区科技发展、工业和信息化专项规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻执行中央及省、市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划政策并组织实施；研究提出西山区工业与信息化产业发展政策；拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。研究并指导全区科技发展重大布局和优先发展战略；提出区科技体制改革措施建议，推进科技体制改革工作；研究并指导全区科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新型县（区）建设相关工作。

3、引导实施工业和信息化产业投资政策和重大项目规划；组织对工业和信息化固定资产投资规模及方向进行引导，提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见，对各类财政扶持项目进行初审；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、拟订并组织负责区级科技技术项目申报受理、评估、中期检查和验收工作；组织申报和实施上级科技部门各类科技计划项目。

57893.监测分析工业与信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织协调工业与信息化企业生产要素；指导工业园区制订发展规划及政策措施，推动工业园区建设，配合做好工业园区开发建设的综合协调工作；落实上级电网建设任务；负责本行业领域的安全生产监管工作。

6、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织开展工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作；负责综合协调全区节能降耗工作；负责实施工业和信息化行业节能降耗工作；宣传贯彻执行节能法律、法规，依法开展节能执法和监察（监测）。

7、指导中小企业和非公有制经济发展，贯彻落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中的重大问题。  

8、负责培育、推荐创新企业、高新技术企业、重点实验室和工程技术中心等科技基础创新平台建设，负责全区技术转移、科技成果推广、科技奖励、科技保密等工作；负责组织全区科学技术进步与创新奖的评审等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年度收入合计28720348.83元。其中：财政拨款收入28,713,748.83元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6600元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1709435.48元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少1716035.48元，下降5.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少33400元，下降83.50%。主要原因是财政资金紧张2024年项目支出中减少了信息化项目支出，以及上级转移支付资金较往年兑现资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年度支出合计28765344.41元。其中：基本支出5624941.92元，占总支出的19.55％；项目支出23140402.49元，占总支出的80.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1586863.92元，下降5.23%。其中：基本支出增加349925.15元，增长6.63%；项目支出减少1936789.07元，下降7.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是财政资金紧张2024年项目支出中减少了信息化项目支出，以及上级转移支付资金较往年兑现资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5624941.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5202719.61元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422222.31元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23140402.49元。其中：基本建设类项目支出0元。

承办彩云汇创新创业大赛项目经费100000元，主要用于承办彩云汇创新创业大赛；

西山区互联网云网融合安全服务项目经费2644996元，主要用于保障西山区互联网云网融合安全服务项目开展；

西山区政府高清视频会议线路租用项目经费11000元，主要用于保障西山区政府高清视频会议线路租用项目开展；

西山区人民政府网站维护项目经费219850元，主要用于保障西山区人民政府网站维护项目开展；

西山区政府信息系统外包服务项目经费612800元，主要用于保障西山区政府信息系统外包服务项目开展；

应急维修维护费项目经费4800元，主要用于保障应急维修维护工作的开展；

西山区电子政务外网服务项目经费2420000元，主要用于保障西山区电子政务外网服务项目开展；

西山区人民政府门户网站适老化改造项目经费36000元，主要用于保障西山区人民政府门户网站适老化改造项目开展；

纠错云平台服务项目经费58850元，主要用于保障纠错云平台服务项目开展；

区政府信息系统外包服务项目补充协议项目经费106300元，主要用于保障区政府信息系统外包服务项目补充协议项目开展；

专家评审费项目经费16900元，主要用于保障专家评审费项目开展；

2024年省级制造业高质量发展（第一批）（资源综合利用项目）专项资金项目经费2400000元，主要用于保障兑现企业2024年省级制造业高质量发展（第一批）（资源综合利用项目）补助；

2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金项目经费2000000元，主要用于保障兑现企业2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励；

2024年省级制造业高质量发展（磷石膏综合利用奖补方向）专项资金项目经费1500000元，主要用于保障兑现企业2024年省级制造业高质量发展（磷石膏综合利用奖补方向）补助；

2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助资金项目经费880000元，主要用于保障兑现企业2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助；

西山区创新型产业用地（M0）发展规划项目经费66000元，主要用于保障西山区创新型产业用地（M0）发展规划项目开展；

2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）专项资金项目经费560000元，主要用于保障兑现企业2023年中小企业发展专项资金（中小企业数字化转型方向）补助；

2024年省级中小企业发展专项资金项目经费4500000元，主要用于保障兑现企业2024年省级中小企业发展专项补助资金；

2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金项目经费4962906.49元，主要用于保障兑现企业2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）补助资金；

电网规划建设协调经费项目经费40000元，主要用于保障电网规划建设协调工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出23755837.92元,占本年支出合计的82.58%。与上年相比减少6596156.16元，下降21.73%,完成年初预算的99.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6、科学技术（类）支出6231496元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.23%，完成年初预算的76.89%，主要用于技术研究与开发方面的支出,造成预决算差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神厉行节约要求，本年度压缩开支。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出1344775.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的142.78%，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金记实等支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。

9、卫生健康（类）支出409330.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的89.97%，主要用于单位职工基本医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等（类）支出类15466184.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.10%，完成年初预算的377.68%，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、工业和信息化发展专项资金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级转移资金的支付。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19、住房保障（类）支出304051元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的90.31%，主要用于单位及下属事业单位缴纳职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500元，决算为20539.81元，完成年初预算的83.84%；支出决算较上年增加8717.2元，增长73.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22500元，决算为19021.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.61%，完成年初预算的84.54%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1518元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.39%，完成年初预算的75.90%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8899.2元，增长87.91%；公务接待费支出决算较上年减少182元，下降10.71%；具体是国内接待费支出决算1518元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少182元，下降10.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500元，支出决算为20539.81元，完成年初预算的83.84%，支出决算较上年增加8717.20元，增长73.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22500元，决算为19021.81元，完成年初预算的84.54%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1518元，完成年初预算的75.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8717.20元，增长73.7%；公务接待费支出决算减少182元，下降10.71%，具体是国内接待费支出决算1518元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少182元，下降10.71%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆损耗维修增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、走访企业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作、解决企业落地西山区发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出422222.31元，比上年增加10938.47元，增长2.66%,主要原因是公用用车及办公设备老旧维修（护）费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费27000元、印刷费4986元、水费6800元、邮电费14614.62元、差旅费34000元、维修（护）费16150元、培训费5276元、公务接待费1518元、委托业务费19984元、工会经费14054.88元、福利费108600元、公务用车运行维护19021.81元、其他交通137467元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区科学技术和工业信息化局资产总额5254970.35元，其中，流动资产598417.95元，固定资产2909100.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1747452.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4377603.73元，其中固定资产增加52750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值2247493.58元，实现资产处置收入310元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6256953.81元，其中：政府采购货物支出72736元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6184217.81元。授予中小企业合同金额3611957.81元，其中：授予小微企业合同金额3611957.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区科学技术和工业信息化局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释+

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200135001111

2024年度部门决算公开表20251020102421898