监督索引号53011200331401000

昆明市西山区民政局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

西山区民政局的主要工作职责是：负责全区的城市居民最低生活保障、结（离）婚登记、社团登记、民办非企业单位登记管理、弃婴收养、流浪乞讨人员救助、行政区划、勘界、地名、门牌设置、殡葬管理、老龄事务、社会福利企业管理、社会救助、低保核对管理及发放、规划财务等方面的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：有办公室、社会救助与慈善事业科、社会福利与养老服务科、老龄事务、社会事务科（殡葬管理、区划地名科、婚登/社团/民办非企业登记科）。

所属单位2个，分别是：

1.西山区民政事务综合服务中心

2.居民家庭经济状况核对中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区民政局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，主要原因是我部门名下有所属单位2个（西山区民政事务综合服务中心、居民家庭经济状况核对中心）但不属于独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦群众关切，拓展多元社会救助格局。一是贯彻落实基本生活救助扩围增效。加大对辖区困难家庭动态排查力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。定期开展居民家庭经济状况数据比对，分层分类纳入帮扶政策范围，严格落实特困供养救助政策，落实好“应保尽保、应救尽救、应退尽退”。年内对低保对象4242户5152人，特困供养人员285户288人，累计发放最低生活保障金4024.19万元，特困供养金360.90万元，共计发放电费补贴29.28万元，节日慰问金83.11万元，增发一次性困难生活补贴159.4万元。二是急难临时救助反应迅捷。提高各街道临时救助审批额度由原来的3000元至10000元，代发街道审批10000元（含）以下临时救助资金，街道、区民政局两级共审批临时生活困难救助878人（次），发放临时救助金291.78万元；救助流浪乞讨人员250人（次），支出救助资金约6.55万余元。三是落实残疾人福利政策。选定永兴路社区、棕树营南区社区实施“精康融合行动”，发放残疾人“两项补贴”553万元，惠及残疾人5795人。四是慈善事业良性发展。西山区慈善协会开展爱心捐赠活动6次，积极筹集发放爱心衣物、毛毯、米油等各类物资13250份，动员爱心企业及爱心人士结对资助困难学生15人，资助金额6.4万元，争取慈善资源慰问困难群体9.7万元，汇聚爱心力量共同惠及困难群众3000余人。

（二）聚焦“一老一小”，推动服务扩容提质。一是贯彻落实《西山区“十四五”养老服务体系发展规划》《关于推进西山区养老服务发展的实施方案》《西山区养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施方案》《西山区加强基本养老服务体系建设实施方案》，发布《西山区基本养老服务清单》，修订《西山区社区养老服务设施用房规划建设和使用管理办法（试行）》等系列政策措施，全面推进我区养老服务高质量发展。二是完善养老服务设施建设，打造“十五分钟养老服务圈”。指导完成7个社区居家养老服务中心建设，实现10个街道综合养老服务中心全覆盖；申报全区2025年养老服务体系建设项目10个，申报资金1007.69万元；统筹城乡社区养老规划，与辖区16家企业签订养老服务设施移交协议22份，移交面积达1.3万余平米。截至目前，西山区辖区有养老服务机构27个，总床位数4103张，建有区级失能照护中心1个；通过新建、改扩建、与辖区养老院确定合作协议等方式建设街道区域性综合养老服务中心10个，辖区139个社区共有各类为老服务设施193个（其中：社区居家养老服务设施39个，区级老年活动中心1个，老年幸福食堂27个，其他基层为老服务设施129个）。三是优化为老服务供给保障。实施60户家庭适老化改造和居家上门服务，累计开展居家上门服务时长达35096小时，服务人次达5000余次；发放高龄补助金1763.22余万元，惠及80岁以上高龄老年人2.2万余名；发放经济困难为老服务补贴10.81万元，惠及181人。四是推进养老产业融合发展。举办银发经济交流研讨暨招商推荐会，签约5个养老项目，签约资金达5亿元。谋划储备养老服务领域招商引资项目8个，指导完成2家养老服务企业入库，服务4家养老企业落户西山。以差异化发展的优势，探索健康养老新模式，落实西山区养老服务领域安全管理，完成5家养老机构消防达标创建、25家养老机构双重预防机制创建，开展养老机构人身安全专项整治行动，年内评定为三级养老机构3家，评定为一、二级养老机构5家。五是健全儿童服务保障体系，构建“区级—街道—社区”三级未成年人保护体系建设，配备街道儿童福利督导员11人，社区专（兼）职儿童主任122人；实施未成年人走访、关爱帮扶机制，建立健全困境儿童保障机制，做好全区流动儿童及留守儿童的摸底排查和数据统计分析。                                            （三）优化社会服务，提高基本民生服务水平。一是巩固殡葬改革成果。深入开展殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治。倡导厚养薄葬、移风易俗新风尚，认真落实惠民改革，发放火化补助144.7万元，办理特殊困难群体火化补助63人共计6.3万元；办理异地遗体运输25起。二是规范社会组织管理。西山区登记在册社会组织394家，其中社会团体51家，民办非企业单位343家。完成285家社会组织年检工作，加大非法社会组织打击力度，处置1起涉嫌非法社会组织，净化社会组织生态空间工作。三是加强婚姻登记、地名管理。依法做好婚姻登记，打造昆明市首批公园式婚姻登记点云安会都登记点，推动婚姻登记环境从“标准化”走向“特色化”，“办公流程化”走向“仪式美学化”。开展“春悦清浅 浓情蜜意”5.20主题活动，现场服务四百余人。年内，我区共登记结婚4760对，办理离婚登记2201对，全省通办结婚2216对，离婚292对。持续做好地名标志牌的设置安装和管理维护，完成批复命名5个地名，新办门牌号26件，开具门牌变更证明11份。换破损街路巷地名标志牌3套，更换牌面30块，维护维修街路巷地名标志牌927块。回复处置区长热线及数字城管件20件，信访件3件。四是按照“统筹推进、损坏优先、分步实施”的原则，全面推进团结街道妥排社区、谷律社区、律则社区、雨花社区4个D级社区办公用房危房拆除重建工作。截至目前，4个社区主体结构建设已完成，后续工作稳步推进中。

第二部分 2024年度部门决算表

昆明市西山区民政局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区民政局2024年度收入合计94459748.51元。其中：财政拨款收入94149545.95元，占总收入的99.67%；无上级补助收入；无事业收入（无含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入310202.56元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计增加7905492.79元，增长9.14%。其中：财政拨款收入增加7890040.41元，增长9.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15452.38元，增长5.24%。收入比上年增加的主要原因是2024年上级下达一次性困难生活补贴资金、西山区·街道级养老服务中心建设专项经费、还有2024年下达的困难群众救助补助资金比2023年多。所以2024年收入同比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区民政局2024年度支出94500085.8元。其中：基本支出9786331.45元，占总支出的10.36％；项目支出84713754.35元，占总支出的89.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7987897.11元，增长9.23%。其中：基本支出减少1027756.26元，下降9.5%，项目支出增加9015653.37元，增长11.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是人员调出、人员退休，还有机构改革社工部人员划转；项目支出增加主要原因是2024年发放一次性困难生活补贴资金、城市最低生活保障人员及高龄老人增加、还有西山区·街道级养老服务中心的建设。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9786331.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9293391.83元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492939.62元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84713754.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 一般行政管理事务6381元，主要用于“两新”组织党组织书记工作津贴3600元、观看红色电影645元、购买党教育学习书籍2136元。

2. 社会组织管理支出70000元， 主要用于社会组织培育基地的运营和管理。

3. 行政区划管理和地名管理支出258000元，主要用于行政区划管理和地名管理经费支出。

4. 基层政权建设和社区治理支出 689960.66元，主要用于基层政权建设和社区治理。

5. 其他民政管理事务支出1607200.21元，主要用于其他民政管理事务方面的支出。

6. 死亡抚恤支出262828元，主要用于地退人员死亡抚恤、新兴百货商店离退休人员死亡抚恤经费方面的支出。

7. 儿童福利支出866412元，主要用于孤儿基本生活保障补助支出。

8. 老年福利支出17740250元，主要用于高龄老人保障金支出、经济困难老年人服务补助支出。

9. 养老服务支出5586841.49元，主要用于养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对机构的运营、建设补助支出等。

10. 其他社会福利支出43676元，主要用于无名尸、无主遗体处理支出。

11. 残疾人生活和护理补贴支出6530670元，主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

12. 城市最低生活保障金支出40240465元，主要用于低保金的支出。

13. 临时救助支出3078860.75元，主要用于城乡困难群众临时生活困难救助方面的支出。

14. 流浪乞讨人员救助支出61813.63元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

15. 城市特困人员供养支出3605841元，主要用于特困供养人员方面的支出。

16. 其他城镇生活救助支出2481600元， 主要用于城乡定救和节日慰问经费、一次性困难生活补贴资金的支出。

17. 其他社会保障和就业支出20000元，主要用于婚姻登记、婚姻家庭辅导工作经费支出。

18. 用于社会福利的彩票公益金支出1253615.61元， 主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出，包含儿童福利类、残疾人福利类、居家适老化改造、养老服务体系提升、特殊困难群体火化补助等项目支出。

19. 其他支出309339元，主要用于困难群众电费补贴支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出92937131.19元,占本年支出合计的98.35%。与上年相比增加7939476.18元，增长9.34%,完成年初预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6381元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的47.27%。主要用于党建工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年机构改革，区委社会工委撤销，成立区民政局党组，两新社会组织党组织划转至区委社会工作部，党建经费做了相应调整、2024年区民政局党组没有接到要举办“万民党员进党校”通知，一直未举办、2024年订购的党报党刊2025年才开具发票，当年没有报销。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出91816429.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.79%,完成年初预算的179.19%。主要用于民政管理事务、抚恤、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出581763.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的92.72%。主要用于行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出532557元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的95.64%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为23985.2元，完成年初预算的53.3%；支出决算较上年减少21546.8元，下降47.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为23985.2元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.3%，完成年初预算的53.3%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21546.8元，下降47.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为23985.2元，完成年初预算的53.3%，支出决算较上年减少21546.8元，下降47.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为23985.2元，完成年初预算的53.3%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车维修次数比2023年少，所以导致支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21546.8元，下降47.32%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车维修次数比2023年少，所以导致2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于低保及困难群众入户审核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区民政局2024年机关运行经费支出492939.62元，比上年减少147263.49元，下降23%,主要原因是人员调出、退休及机构改革社工部人员划转导致机关运行经费较2023年度有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费57547元、水费13704.47元、电费7899.65元、邮电费27304.34元、差旅费12001元、培训费3915元、工会经费26982.96元、福利费138600元、公务用车运行维护费23985.2万元、其他交通费用180600元等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区民政局资产总额39269191.81元，其中，流动资产1927798.61元，固定资产37311267.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125.22元（净值），其他资产30000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少452237.29元，其中固定资产减少916706.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋11790.14平方米，账面原值39909053.9元，实现资产使用收入1250000元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22035.2元，其中：政府采购货物支出6630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15405.2元。授予中小企业合同金额22035.2元，其中：授予小微企业合同金额22035.2元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区民政局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200331401111

         附件： 昆明市西山区民政局2024年度部门决算公开表样20251020102558508