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 昆明市公安局西山分局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市公安局西山分局是行政执法机关。主要职能：贯彻执行国家有关法律、法规和公安工作的方针、政策，组织实施全区公安保卫工作；掌握全区影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；预防、制止和侦查违法犯罪活动，组织实施分局刑事、行政执法活动，开展执法制度建设和法制宣传工作；维护社会治安秩序，依法管理集会、游行、示威活动，处置治安事件和骚乱；承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：政工室、办公室、警务保障室、督察审计大队、法制大队、网络安全保卫大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、情报指挥中心、反恐怖大队。1个直属机构：看守所。

所属单位23个，分别是：

1. 金碧派出所

2.刘家营派出所

3.东陆桥派出所

4.永昌派出所

5.螺蛳湾派出所

6.金牛派出所

7.福海派出所

8.杨家地派出所

9.滇池路派出所

10.西华派出所

11.前卫派出所

12.金家河派出所

13.棕树营派出所

14.大观楼派出所

15.梁源派出所

16.马街派出所

17.东风派出所

18.碧鸡派出所

19.白沙地派出所（待建）

20.海口派出所

21.团结派出所

22.谷律派出所

23.明朗派出所

此外，按规定设置机关党委、离退休人员办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市公安局西山分局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1105人。包括财政拨款开支经费的：公务员1105人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2051人。包括财政拨款开支经费的人员2051人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员258人（离休0人，退休258人）。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制223辆，在编实有车辆220辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在极不平凡的2024年，西山公安奋进不止、砥砺前行，用脚步守护平安、用忠诚书写担当。这一年，在区委区政府和市局党委的领导下，西山公安系统深入学习贯彻党的二十届三中全会及习近平总书记关于公安工作的重要论述，擎旗奋进、敢拼善为，聚焦昆明公安“三个定位”“五个做示范作表率”“六个能力现代化”“七个提升工程”目标要求，全力以赴“防风险、保安全、护稳定”，坚定不移“推改革、固根本、补短板”，持之以恒“抓队伍、严管理、正风纪”，加快提升新质公安战斗力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局西山分局2024年度收入合计527706418.36元。其中：财政拨款收入525077988.10元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2628430.26元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计减少34938698.18元，下降6.21%。其中：财政拨款收入减少34584815.99元，下降6.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少353882.19元，下降11.87%。，主要原因是：1、人员调动，人数减少。昆明市公安局西山分局2023年末实有人员1110人，2024年末实有人员编制1105人；2、压缩预算。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局西山分局2024年度支出合计529110142.74元。其中：基本支出487851329.8元，占总支出的92.20％；项目支出41258812.94元，占总支出的7.8％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少33518382.64元，下降5.96%。其中：基本支出减少22385638.64元，下降43.89%；项目支出减少11132744元，下降21.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:1、20224年度财政财力不足，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力导致支出减少；2、2023年部分项目已结束或部分完工，如看守所前置隔离场所租赁经费、看守所2022年2、3、4季度疫情防控专项经费、业务技术用房智能化项目经费等。

。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局西山分局正常运转的日常支出487851329.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出437993445.70元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49857884.10元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市公安局西山分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41258812.94元。其中：基本建设类项目支出0元。

重点人员维稳项目经费49880元，主要用于重点人员维稳；

业务大队和派出所后勤保障项目经费4409358元，主要用于业务大队和派出所后勤保障；

西山区看守所在押人员保障项目经费7714355.82元，主要用于看守所在押人员保障；

西山区看守所消防设施改造项目经费709658.52元，主要用于看守所消防设施改造；

西山社区视频监控项目年度租费项目经费1200000元，主要用于西山社区视频监控项目年度租费；

2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费16041793.23元，主要用于专项业务工作；

提前下达公安机关2023年中央政法纪检监察转移支付专项资金项目经费681034.59元，主要用于专项业务工作；

福海、滇池路派出所排危修缮项目经费2048314.08元，主要用于福海、滇池路派出所排危修缮；

西山校园安全防范校门口结构化摄像头专项保障项目经费520000元，主要用于西山校园安全防范校门口结构化摄像头专项保障；

看守所10KV双电源改造及增容400KVA配电工程项目经费494512.55元，主要用于看守所10KV双电源改造及增容400KVA配电工程；

西山公安分局一站式办案中心项目经费747337.26元，主要用于西山公安分局一站式办案中心项目；

西山分局永昌所、东风所新办公楼装修改造项目经费1673246.84元，主要用于西山分局永昌所、东风所新办公楼装修改造；

中央转移支付反恐维稳项目经费50000元，主要用于专项业务工作；

2023年全省出入境证照签发制作成本项目经费10000元，主要用于全省出入境证照签发制作；

社区戒毒社区康复专职工作人员项目经费2952499.44元，主要用于社区戒毒社区康复专职工作人员；

看守所水路改造增设抽水增压泵项目经费280550元，主要用于看守所水路改造增设抽水增压泵；

环食药侦办案（业务）装备项目经费58097元，主要用于环食药侦办案（业务）装备；

打造西山区“15分钟便民服务圈”项目经费1608575.61元，主要用于打造西山区“15分钟便民服务圈”；

中央政法纪检监察转移支付司法救助项目经费9600元，主要用于专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局西山分局2024年度一般公共预算财政拨款支出525041798.97元,占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少34621005.12元，下降6.19%,完成年初预算的96.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出49880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的22.64%。主要用于一般行政管理事务、信访事务等；造成预决算差异的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故支出有所减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出446226448.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%,完成年初预算的94.71%。主要用于行政运行、治安管理、侦查侦控等；（具体涉密）；造成预决算差异的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，为缓解财政支出压力，故支出有所减少。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出33967267.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的128.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算根据2023年底时人员情况进行测算，但2024年人员工资基数发生变化，导致年底时进行了追加。

9.卫生健康（类）支出20282618.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的100.89%。主要用于卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是预算根据2023年底时人员情况进行测算，但2024年人员工资基数发生变化，导致年底时进行了追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出24515585元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的101.58%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是预算根据2023年底时人员情况进行测算，但2024年人员工资基数发生变化，导致年底时进行了追加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5260000元，决算为4465966.29元，完成年初预算的84.90%；支出决算较上年减少2009135.71元，下降31.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5240000元，决算为4456180.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.78%，完成年初预算的85.04%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为9786元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的48.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2010819.71元，下降31.09%；公务接待费支出决算较上年增加1684元，增长20.78%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5260000元，支出决算为4465966.29元，完成年初预算的84.90%，支出决算较上年减少2009135.71元，下降31.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为5240000元，决算为4456180.29元，完成年初预算的85.04%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为9786元，完成年初预算的48.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政财力不足。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2010819.71元，下降31.09%；公务接待费支出决算增加1684元，增长20.78%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政财力不足。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为220辆。主要用于保障巡逻、办案、押解等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参观学习、解决实际困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局西山分局2024年机关运行经费支出47341188.33元，比上年减少14310937.37元，下降23.21%,主要原因是2024年度财政财力不足，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于：1、人员经费：包括在职人员的工资、津贴、资金、社会保险等费用；2、公用经费：用于部门的日常办公所需的各项支出；3、业务经费：用于部门开展业务活动所需的各项支出；4、设备购置及维修经费：用于部门购置和维修办公设备、交通工具等固定资产；5、“三公”经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市公安局西山分局资产总额131369390.31元，其中，流动55381213.70元，固定资产36121617.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程39769021.44元，无形资产97537.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38904306.72元，其中固定资产增加102804.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆15辆，账面原值1613882元；报废报损资产1105项，账面原值2962560元，实现资产处置收入41370.70元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4074015.38元，其中：政府采购货物支出16586805元；政府采购工程支出4361381.38元；政府采购服务支出19791964元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公安局西山分局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200131201111

10.15定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）