监督索引号53011200173201000

 中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业，非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社会治理科、基层政权科、“两企三新”党建和行业协会商会科。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党昆明市西山区委社会工作部。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党昆明市西山区委社会工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全区社会工作战线在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述、重要指示和中央社会工作会议精神，围绕省委“5234”和市委“1345”工作思路，切实担当起新时代社会工作的使命任务，党建引领基层治理成效明显，“转思维聚合力 昆明西山区激活基层治理‘神经末梢’”“西山区激活楼宇党建‘新引擎’构建楼宇治理新格局”“西山区三项行动打造首个‘骑手友好社区’”等被中央、省、市有关媒体先后报道25次。西山区作为全市唯一的县市区，迎接了中社部副部长蔡丽新一行调研，永兴路社区志愿服务经验得到了充分肯定，《“永兴帮帮团” 基层治理的好帮手》被中社部、云南社会工作部等作为典型经验宣传推广，碧鸡街道观音山社区《农文旅融合生态兴村 滇池西岸幸福花开》入选“2024年全国基层社会治理创新案例”，西山区作为全省唯一一家县区入选“2024年中国社会治理百强县”。

1.同心同向，扛牢使命责任。深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，坚持以健全社会工作体制机制为牵引，着力推进社会工作理念、制度、机制、方法等改革创新。一是政治铸魂强担当。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，坚持“第一议题”学习制度，不断加强党对社会工作的全面领导。通过召开部务会（扩大）会议、“三会一课”、理论宣讲、专题培训等方式，迅速兴起学习贯彻热潮，引导部内干部从中明方向、学方法、强举措，切实把学习成果转化为攻坚克难、砥砺奋进的不竭动力，全年组织学习30余次。二是机制赋能促发展。聚焦加强跨部门工作统筹和协同联动，健全完善行业协会商会改革发展联席会议机制、志愿服务协调机制，优化完善两新工委运行机制，构建压实责任、合力攻坚、推动落实闭环体系。制定出台《西山区党建引领基层治理若干工作措施》《西山区2024年社会工作要点》等系列文件，加强新兴领域党的建设、各重点领域小微管用等专项政策供给，构筑“1+N”的社会工作“四梁八柱”。三是统领信访固稳定。印发《关于区委社会工作部统一领导区信访局有关事项的意见》，明确了信访局需向社会工作部请示的3类事项、报告的4类事项和请示报告程序；落实“3+N”工作机制，每季度听取信访工作法治化推进情况汇报，指导信访局全面推进信访工作“五个法治化”，持续推动源头治理责任落实，深化积案攻坚化解，探索人民建议征集。

2.破局赋能，夯实治理根基。坚持把破解“小马拉大车”难题作为提升基层治理成效的重要支点，列为党建引领基层治理的重要任务，以靶向思维主动扛牢责任、突出精准施策。一是“轻车减负”增动力。制定《西山区破解基层“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，明确重点任务54项，指导督促全面规范社区工作事务、证明事项，将社区组织工作事务规范为履行职责事项49项、协助服务事项58项，保留外部挂牌4块，设置标识2个，取消不应由社区组织出具的证明事项48个。清理整治社区内、外部悬挂的标牌、标识1945个，清理解散微信、QQ工作群378个，精简社区综合考核指标947项，切实“为车减负”，让基层“轻装上阵”。二是“精细治城”提效能。坚持把大型社区调整拆分工作作为重要政治任务抓落实。构建区委统一领导、区委社会工作部协调推动、区级单位各司其职、街道具体落实的工作格局。制定《大型社区调整拆分工作方案》，细化6个阶段24项具体任务，召开专题研究会议7次、开展现场调研20余次，对全区128个社区进行全面摸底研判，对涉及调整拆分的54个社区开展社会稳定风险评估，以“拆10建11调35”的工作思路，完成“38+1”超5000户大型社区调整拆分，整合服务阵地4324平方米。有关工作经验和跨县区调整拆分工作得到市委刘申寿副书记的肯定和批示。盛高大城社区、永兴路社区成为全省党建引领城乡社区治理示范点。三是“壮马赋能”激活力。制定出台《西山区进一步健全社区工作者管理机制的若干措施》，建立社区队伍“选聘、培养、管理、考核、退出”工作机制、社区工作者“三岗十八级”职业体系，平均薪酬上涨至5513.69元，有效提振干事创业精气神。通过选拔一批、转岗一批、招聘一批，储备社区正职后备人选25人、“两委”班子后备人选89人，面向社会招聘社区青年人才、专职工作者39名，基层治理专干转岗19名，为选优配强社区“两委”班子建好人才库。争取2025年省级农村公益事业财政奖补项目3个，补助资金291万元。

3.扩圈搭台，突出引领服务。把抓好新兴领域党的建设作为答好社会工作答卷的重中之重，持续强化新兴领域党组织建设、关心关爱服务和作用发挥，实现党的组织建设和高质量发展双促进。一是体系创“新”促“同频”。充分发挥“两新”工委牵头抓总职能，建立健全新兴领域党建工作协调机制，制定出台“两新”工委会议事制度、“两新”组织党建工作要点等4项制度文件，构建区委“两新”工委书记、专兼职副书记、委员“1+4+3”领导责任体系，进一步明确工作职责，压实各委员单位的党建责任，着力推动新兴领域党组织实体化运转。接住拿稳“接力棒”，顺利完成互联网行业、小个专行业、律师行业8个行业党委移交工作，全面摸底全区“三新”组织744家，省、市、区属行业协会商会69家，建立部领导联系行业协会商会工作制度，选派党建工作指导员827名，覆盖“两新”组织数2776个。2024年5家“两新”组织党组织获评“春城先锋示范党支部”、3家获评“西山先锋红旗党支部”。二是关爱暖“新”促“同向”。全省首批“骑手友好社区”试点落地福海街道采莲社区，联动市场监管、交运、网信、工青妇、邮政等以“沉浸式体验”，倾听“新”诉求，获得“新”启发，围绕“5个友好”有针对性制定暖“新”措施，着力解决外卖小哥困扰的同时，搭建新就业群体融入社区、参与治理的平台，推动实现“双向奔赴”。以党建赋能楼宇经济高质量发展，在全区5个街道探索成立楼宇党组织，组建“楼委会”，搭建楼宇自治管理平台，定期牵头楼内企业开展协商议事、区域治理，以清单化管理促进精细化温馨服务，群策群力破解楼宇、街区治理“顽疾”。以党建赋能文旅产业高质量发展，助推文旅民宿行业高质量发展。三是凝“新”聚力促“同行”。建立“1中心+22驿站+126加油站”的温“新”服务场景，提升打造20个“云岭先锋新家园”，提供个性化服务清单20余项，切实让新就业群体找到组织找到“家”。依托“春城党建新力量”等主题月活动开展共建共治，17支志愿服务队、541名新就业群体“流动网格员”服务党员群众1.6万余人次、解决实际困难问题400余件，成为基层治理“新”力量；弥里有乐“五抓五聚促五变”基层治理经验做法等得到中央、省市委社会工作部调研肯定。

4.融合联动，做优志愿服务。创新志愿服务机制，推动多方资源整合，通过党建引领“社工+志愿服务”“+群团‘联盟’”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势。一是筑好社会工作“人才库”。搭建“政、校、社”三方合作平台，创新开展“见习生（实习生）、一线社工、督导库、专家智库”“四级梯队”建设，专题培训社工人才900余人次。年内新增助理社会工作师310人、社会工作师99人，储备社会工作人才4568人；现有持证社工1111人，居全省区县级首位，带动全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。二是建好惠民服务“项目库”。探索服务融合新模式，以“组织孵化+志愿服务”模式，提供“共性培养+个性辅导”的孵化培育服务，实施58个民生小实事项目，精准覆盖约58132名受益群众。世纪半岛“惠民”集市、秀苑社区“义屋益人”等4个项目入选市委社会工作部案例，成为社区治理新标杆。与省市联合打造的“心声美一天”智慧健康志愿服务项目获评第七届中国青年志愿服务项目银奖。三是建立社区基金“蓄水池”。成立全省首支区级社会治理基金，构建“区—街道—社区”三级基金体系，累计募集区级资金120余万元。组织开展“治理基金聚合力·点亮社区微心愿”“温暖家计划—适老化家电改造”“领建共助 爱心共融”等基层治理主题活动，受益群众1万余人次。积极筹建特殊儿童专项社区基金帮扶资源库，助力“来自星星的孩子”健康成长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.我部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部2024年度收入合计1,138,372.13元。其中：财政拨款收入1,138,372.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,138,372.13元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1,138,372.13元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我部门于2024年3月才成立，无年初预算收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部2024年度支出合计1,126,736.09元。其中：基本支出492,943.09元，占总支出的43.75％；项目支出633,793.00元，占总支出的56.25％；无上缴上级补助支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,126,736.09元，增长100%。其中：基本支出增加492,943.09元，增长100%；项目支出增加633,793.00元，增长100%；无上缴上级补助支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我部门于2024年3月才成立，无年初预算支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部正常运转的日常支出492,943.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466,437.68元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,505.41元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633,793.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共昆明市西山区委社会工作部相关工作项目经费345,543.00元，主要用于（1）围绕党建引领基层治理工作，以弥里有乐艺术园区、南亚新业态新就业群体党群服务中心2个点位作为试点打造提升。（2）围绕基层政权工作，结合《西山区关于做好云南省2024年社区（村）基层治理专干招聘工作的实施方案》相关要求，开展专职工作人员招聘工作，补齐空缺的青年人才、专职工作人员。（3）围绕“两企三新”党建工作，开展年终两新党组织书记抓基层党建工作述职及区委“两新”工委直属党组织党建共建联建活动。（4）完成部门开展业务必要的办公设备、办公家具的采购，提升部门工作效率。

“西山e志愿”微信小程序推广运用项目经费138,250.00元，主要用于建立了全区首个智能化社会动员平台“西山e志愿”，并完成2.0版本的升级，举办“一起让好事发生—‘西山e志愿’推介暨‘青创未来’成长营启动仪式”，授予弥里有乐为“西山e志愿示范实践基地”“青创未来”公益合作单位，在实践中不断激发青年志愿者参与基层治理社会治理的积极性。持续推广“永兴帮帮团”“心声美一天”和“家门口乐活学苑”等经验典型做法，带动形成由点到面、多元参与、百花齐放、协同治理的工作格局，让志愿服务成为推进西山现代化建设的“亮丽名片”。

西山区社会治理项目经费150,000.00元，通过党建引领“社工+志愿服务”“+群团‘联盟’”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势，全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，全区4568名专业社工、1千余支志愿服务、17万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。通过党建引领“社工+志愿服务”“+群团‘联盟’”推进基层善治，把社区示范优势和居民自治优势转化为基层治理的服务优势，全区1千余支志愿服务、7万注册志愿者开展活动，全区4568名专业社工、1千余支志愿服务、17万注册志愿者开展活动，实现“社工引领，志愿参与”双驱共促基层治理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市西山区委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1,126,736.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,126,736.09元，增长100%，因我部门于2024年3月才成立，无年初预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,024,259.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%，年初无此项预算。主要用于保障正常行政运行的基本工资、津贴补贴、劳务派遣人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因是部门于2024年3月才成立。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出40,711.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，年初无此项预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是部门于2024年3月才成立。

9.卫生健康（类）支出34,833.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，年初无此项预算。主要用于在职人员单位部分医疗保险部分支出。造成预决算差异的主要原因是部门于2024年3月才成立。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出26,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，年初无此项预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是部门于2024年3月才成立。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市西山区委社会工作部2024年机关运行经费支出26,505.41元，比上年增加26,505.41元，增长100%，主要原因是我部门于2024年3月才成立，无年初预算支出。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、支付水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市西山区委社会工作部资产总额 233,345.74 元，其中，流动资产 23,336.03 元，固定资产 181,638.59 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 28,371.12 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233,345.74元，其中固定资产增加181,638.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额60,175.00元，其中：政府采购货物支出60,175.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额60,175.00元，其中：授予小微企业合同金额60,175.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200173201111

2024年度部门决算公开表20251020101111351