监督索引号53011200555601000

 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区人民政府福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：昆明市西山区人民政府福海街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员169人。包括财政拨款开支经费的人员169人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 经济发展工作。包含：地区生产总值、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、工业总产值、城镇常住居民人均可支配收入、社会消费品零售总额及民营经济等数据。

2. 劳动就业和社会保障工作。包含：农村劳动力转移、培训、创业等工作，扶持青年大学生自主创业、城镇职工养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等工作。

3. 科信工作。包含：科技项目、科技奖励及太阳能路灯维护管养、科技培训及宣传、知识产权工作、配合完成辖区全社会科学研究与实验发展（R&D）统计等工作。

4. 人口和计划生育工作。包含：农村生育妇女免费补服叶酸、免费孕前优生健康检查、新建生育文化示范社区、新建流动人口计划生育信息化管理示范社区。

5. 城市管理。包含：城乡清洁工程、城管工作。

6. 城中村改造工作。包含：完成地上建构筑物拆迁、启动回迁安置房建设、完成土地交易或组件。

7. 安全生产工作。包含：完成安全生产目标任务、安全生产网格化监管体系建设。

8. 水务工作、滇池治理工作。包含：按照河道综合整治“158”的要求，加强对主要入湖河道及支流沟渠管理及整治。

9. 土地资源管理工作。包含：完成省、市、区重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处，完成土地矿产卫片执法整改，制止违法用地、违法采矿行为，保障耕地及基本农田工作，加强安全生产、地质灾害防治等应急体系建设工作。

10. 招商引资工作。包含：完成内、外资招商引资任务。

11. 农林、财务、社区工作。包含：重大动物疫病应免疫密度，社区财务人员培训率、财务公开率以及完成辖区党建，微改造、创文等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度收入合计55470289.2元。其中：财政拨款收入51825242.13元，占总收入的93.43%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3645047.07元，占总收入的6.57%。

与上年相比，收入合计减少9778630.08元，下降18%。其中：财政拨款收入减少4332460.15元，下降8.36%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5446169.93元，下降1.49%。主要原因是本年度财政资金紧张，大量项目资金被收回，且本年度拨入的片区统筹资金减少410万元，导致本年收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度支出合计57144012.99元。其中：基本支出41482220.04元，占总支出的72.59％；项目支出15661792.95元，占总支出的27.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5910551.57元，下降9.37%。其中：基本支出增加3525494.97元，增长9.29%；项目支出减少9436046.54元，下降37.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度财政资金紧张，导致部分项目经费未能支付，因此本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41482220.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39880044.42元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1602175.6元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15661792.95元。其中：基本建设类项目支出0元。

度假区职能划转义务兵家庭优待经费项目经费700002元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

社会发展专项资金项目经费1060536.23元，主要用于街道经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”。

西山区公厕免费开放补助专项经费项目经费581257.7元，主要用于发放劳务费和公厕免费开放相关费用。

综治网格管理员工作补助经费项目经费599760元，主要用于发放网格化管理网格员补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出52226442.13元,占本年支出合计的91.39%。与上年相比减少1623559.01元，下降3%,完成年初预算的92.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17572948.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.91%,完成年初预算的81%。主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出、部门运转经费以及部分项目资金；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，导致部分项目经费未能支付，因此本年支出较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出13153元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的26%。主要用于武装工作经费的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，项目资金在非必要的情况下尽量节约资金。

4.公共安全（类）支出32000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的111%。主要用于主要用于司法调解员补助；造成预决算差异的主要原因是年中增加了2名司法调解员，追加了资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的17%，主要用于科普宣传活动及发放科普宣传员补贴。造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，项目资金仅保障了人员支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出511609.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的68%，主要用于基层公共文化项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金紧张，部分基层公共文化资金未能支付。

8.社会保障和就业支出（类）支出7415761.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%，完成年初预算的157%，主要用于人员失业保险，工伤、生育保险、养老保险及职业年金等保险费用；优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退伍军人生活补助等；敬老节慰问、残疾人慰问等；造成预决算差异的主要原因是优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金等项目资金为上级补助资金，年初无预算。

9.卫生健康（类）支出2269900.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的106%，主要用于无偿献血、计生宣传员补助、医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗补助等项目资金为上级补助资金，年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出19620214.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.86%，完成年初预算的90%，主要用于社区人员生活补助、城市协管员生活补助、公厕免费开放、公厕“三有三无”、垃圾分类经费、国有企业退休人员社会化管理补助等；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，公厕免费开放资金未能支出、垃圾分类工作未开展，因此未使用资金。

12.农林水（类）支出2469184.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的83%，主要用于农、林、水事业人员工资福利支出、公用支出；造成预决算差异的主要原因是追减了部门办公经费、差旅费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2311470元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的102%，主要用于街道按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整追加了部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，决算为11490.02元，完成年初预算的25.53%；支出决算较上年增加815.8元，增长7.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为11490.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.53%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加815.8元，增长7.64%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为11490.02元，完成年初预算的25.53%，支出决算较上年增加815.8元，增长7.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为11490.02元，完成年初预算的25.53%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车2024年故障较少，因此公务用车运行维护费支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加815.8元，增长7.64%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车维修维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障街道工作人员参加会议、调研、检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年机关运行经费支出1602175.62元，比上年减少720945.84元，下降31.03%,主要原因是本年度办公经费较上年减少，导致公用经费比上年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府福海街道办事处资产总额28138347.95元，其中，流动资产7580318.7元，固定资产18431047.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2116389.97元（净值），其他资产10592元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10160098.83元，其中固定资产增加减少604434.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值394376元，实现资产处置收入0元；出租房屋420平方米，账面原值1元，实现资产使用收入492204.29元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3677646.02元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3677646.02元。授予中小企业合同金额3677646.02元，其中：授予小微企业合同金额7816元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。 包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、工资福利支出：工资福利支出包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。

八、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

九、对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53011200555601111

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2024年度部门决算公开表20251016023008942