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 昆明市西山区交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，进一步理顺交通管理体制，加强综合运输体系的协调，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整合优势和组织效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.配合城市轨道交通的行业管理，组织拟定公路交通行业发展规划和有关计划，编制公路的年度基本建设和养护计划，加强综合运输协调计划，城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

3.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章、发展战略、政策和标准，根据全区经济和社会发展状况，草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策，组织实施行业有关改革工作。

4.负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施；配合拟定交通运输物流发展战略和规划并监督实施。

5.负责辖区地方公路的路政工作；配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

6.负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理；组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施；监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作；积极配合实施国家、省、市重点交通基本建设项目建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：昆明市西山区交通运输局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面建成浑团公路安全生命防护工程及团结街道大墨雨村人居环境整治提升项目，西山区龙门片区乡村道路提升改造工程及苏家村、杨家村人居环境整治提升项目，西山区 2024年农村公路养护及安全生命防护工程等，对西册公路、宝花公路、老安宁-晋宁公路、高海辅道、中桃公路、青龙潭线等县乡村道开展修复性及预防性养护。

2.结合涉农街道实际情况，将县道划分为碧鸡、海口和团结3个片区，通过公开招标方式确定3个养护作业单位，自2024年1月1日起按日常养护合同约定开展县道日常养护工作。2024年1月与涉农街道办事处签订乡村道管理养护目标责任书，每2个月对辖区农村公路养护管理质量进行检查考评并将结果进行通报。

3.对辖区内县乡村142条648.97公里开展道路巡查，上路巡查共计305次，累计巡查19860公里，发现道路安全隐患29处，及时组织应急修复或安全警示。及时发现公路红线区内违章建筑、摆摊设点和打谷晒场、堆积建筑垃圾等影响道路交通安全通行的情况，早发现、早处理、早预防，切实消除公路安全隐患，维护公路路产路权，为广大群众平安出行提供有力保障，人民群众满意度明显提升。

4.开展了西山区2024年安全生命防护工程、高海辅道 K5+000～K13+000 段（晖湾至富善社区）提升改造工程、昆富公路谷律社区段（K16+000~K19+000）提升改造工程、西山区 2024年浑团公路安全生命防护工程、西山区团结街道大墨雨村人居环境整治提升项目、西山区龙门片区乡村道路提升改造工程苏家村、杨家村人居环境整治提升项目等项目的质量监督工作。在不断完善内部制度建设的同时，加强局内各部门的协调配合，顺利完成了各项质量监督工作、项目管理工作及其他各类业务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区交通运输局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区交通运输局2024年度收入合计65,510,427.40元。其中：财政拨款收入65,452,978.01元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入57,449.39元，占总收入的0.09%。

    与上年相比，收入合计减少10,192,404.88元，下降13.46%。其中：财政拨款收入减少3,094,145.07元，下降4.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7,098,259.81元，下降99.2%。主要原因是2024年无渝昆高铁项目管线迁改经费收入，因此本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区交通运输局2024年度支出合计73,245,283.74元。其中：基本支出8,535,150.44元，占总支出的11.65％；项目支出64,710,133.3元，占总支出的88.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加471,865.53元，增长0.65%。其中：基本支出增加86,525.03元，增长1.02%；项目支出增加385,340.5元，增长0.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加了部分商品和服务支出以及基础设施建设支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,535,150.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,006,614.64元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,535.8元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,710,133.3元。其中：基本建设类项目支出38,798,514.83元。

1.安全生命防护工程建设项目专项经费3,060,000元，主要用于对辖区农村公路的安全设施、五小工程、千灯万带等项目进行完善，开展农村公路的安全防护、交通设施、安全隐患的工程整治工作。

2.西山区县道、巴金线日常养护、应急抢险及保通修复工程专项经费5,187,700元，主要用于县道、巴金线进行日常养护，并对辖区所管养的555.231公里农村公路进行应急抢险及保通修复，确保辖区公路安全畅通。

3.西山区城乡绿美交通标杆典型奖补经费100,000元，主要用于绿化、美化农村公路环境。

4.2024年车辆购置税收入补助地方经费1,520,000元，主要用于西山区2024年30户以上自然村通硬化路项目建设。

5.2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护第二批经费4,160,000元，主要用于龙门片区苏家村杨家村人居环境整治；老安晋公路养护；2024安全生命防护工程等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出40,863,259.51元,占本年支出合计的55.79%。与上年相比增加6,409,515.1元，增长18.6%,完成年初预算的195.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,228,836.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职职工养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出570,987.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于行政事业单位医疗支出567,412.16元、公共卫生支出3,575元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出320,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于西山区城乡绿美交通建设。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出38,172,163.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于公路建设、养护、公路和运输安全支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出571,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,500元，决算为17,530.66元，完成年初预算的81.54%；支出决算较上年增加11,330.66元，增长182.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为21,500元，决算为17,530.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.54%，完成年初预算的81.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,330.66元，增长182.75%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,500元，支出决算为17,530.66元，完成年初预算的81.54%，支出决算较上年增加11,330.66元，增长182.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,500元，决算为17,530.66元，完成年初预算的81.54%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年使用了2023年加油卡剩余资金，因此2024年公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,330.66元，增长182.75%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车使用频率增加，燃油费增加，其次2024年支付了2023年指标收回未能支付的车辆年检费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位通信应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区交通运输局2024年机关运行经费支出528,535.8元，比上年减少70,539.71元，下降11.77%,主要原因是我局厉行节约，减少了办公费用等公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运行，其中办公费70,230.02元、水费16,714.85元、电费15,573.03元、邮电费13,164.36元、差旅费28,532元、维修(护)费35,471元、会议费0元、劳务费0元、培训费2,600元、工会经费29,156.88元、福利费145,915元、公务用车运行维护费17,530.66元、其他交通费用153,648元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区交通运输局资产总额11,267,644.01元，其中，流动资产8,016,935.09元，固定资产3,246,292.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,416.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,213,496.31元，其中固定资产减少422,703.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值68,930元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值153,600元，实现资产使用收入170,670元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额44,677.36元，其中：政府采购货物支出28,760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,917.36元。授予中小企业合同金额24,677.36元，其中：授予小微企业合同金额24,677.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区交通运输局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200434801111

昆明市西山区交通运输局2024年度部门决算公开表20251017034934219