监督索引号53011200120101000

中共昆明市西山区委办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。

7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。

8.负责区档案局行政管理工作。

9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书科、办文法规科、信息科、综合科、常委办公室、目标管理科、决策督查科、国安办秘书科。

所属单位0个。

归口管理或代管机构2个，分别是：

1.中共昆明市西山区委机要和保密局

2.中共昆明市西山区委政研室（下属公益一类事业单位1个）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中共昆明市西山区委办公室

2.中共昆明市西山区委政研室

3.中共昆明市西山区委机要和保密局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在区委领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，全力践行“五个坚持”重要要求，紧贴区委中心工作，忠诚履职尽责，心无旁骛做好“三服务”工作，为确保高质量建设现代化西山实践贡献党办力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委办公室2024年度收入合计8941165.33元。其中：财政拨款收入8941165.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少403814.56元，下降5%。其中：财政拨款收入减少403814.56元，下降4.32%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是厉行节约。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委办公室2024年度支出合计9085565.26元。其中：基本支出8126310.23元，占总支出的89.44％；项目支出959255.03元，占总支出的10.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少248803.89元，下降2.73%。其中：基本支出减少229371.14元，下降2.82%；项目支出减少19432.75元，下降2.03%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委办公室、下属事业单位等机构正常运行的日常支出8126310.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7177534.12元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费948776.11元，占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共昆明市西山区委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959255.03元。其中：基本建设类项目支出0元。

招商引资、考察调研、教育培训工作经费项目经费81198元，主要用于为切实发挥招商引资的带动作用，积极推动重点产业链链长制及重点产业项目建设，加快发展战略性新兴产业，构建现代产业体系，按照实施重大项目“142”跟踪服务保障“路线图”，加强项目落地进程协调推动，发挥好“润滑剂”作用，及时协调解决项目落地过程中规划、环评、用地等方面出现的难点、堵点、卡点问题。

信息咨询专项经费项目经费89800元，主要用于发挥信息服务对区委、区政府准确把握西山区经济发展决策效率质量的价值，为区委、区政府决策提供解决问题的依据和参考。

“当好排头兵”大竞赛及重点项目督查工作经费项目经费214946.63元，主要用于通过开展大讨论，准确把握省委、市委对西山工作的新要求，找准西山在昆明发展、全省发展中的定位，对标排头兵的要求，深入查找我区在产业发展、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激励干部队伍干事创业激情等方面存在的差距和不足，深入思考如何贯彻新发展理念、推动高质量发展，如何大抓产业发展、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓改革开放、大抓创新发展、大抓绿色发展，推动全区上下深入推进作风革命、全面加强效能建设，高质量推进更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区建设。

课题政策研究专项经费项目经费100000元，主要用于充分发挥思想库、智囊团作用，围绕西山区建设”云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区”，分别开展课题调查研究，及时报送具有前瞻性战略性综合性预判性的对策建议和研究报告，为区委区政府决策部署提供智力支持。

档案行政管理工作经费79413元，主要用于认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法》及习近平总书记对档案工作重要批示精神，不断贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，完善制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，加强监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为，组织、指导好本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，切实增强做好档案工作的神圣感、使命感和责任感，奋勇担当、主动作为，全力推动全区档案事业高质量发展。

机关党建工作经费21042.73元，主要用于以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，以政治建设为统领，充分发挥区委办公室位处“四最一中枢”的特殊重要位置，以高度的政治自觉，强烈的责任担当，为区委决策部署落实和各项工作顺利推进发挥重要的作用，对照党的建设和改革创新各项工作要求，区委办公室党支部以“基层党建创新提质年”“三亮三表率一模范机关创建”等专题教育活动为抓手，按照党史学习教育常态化的要求，强化管党治党责任落实，不断提高基层党组织的凝聚力和战斗力，坚实的思想和组织保证。

改革领导小组工作经费10729.2元，主要用于开展全面深化改革相关工作。

其他项目348471.47元，为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9085565.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少229371.14元，下降2.82%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6875144.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%，完成年初预算的100%，主要用于保障日常公用支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出949496.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%，完成年初预算的100%，主要用于缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出668984.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%，完成年初预算的100%，主要用于缴纳医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘察工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出591940元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122500元，决算为60900.69元，完成年初预算的49.71%；支出决算较上年减少28899.31元，下降48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为122500元，决算为60900.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的49.71%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8580元，下降100%；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14249.28元，下降23.4%；公务接待费支出决算较上年减少6160元，下降100%；具体是国内接待费支出决算6160元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6160元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122500元，支出决算为60900.69元，完成年初预算的49.71%，支出决算较上年减少28935.28元，下降47.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为122500元，决算为60900.69元，完成年初预算的49.71%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中共昆明市西山区委办公室厉行节俭，减少公务接待及运行维护支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8580元，下降100%；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14249.28元，下降47.51%；公务接待费支出决算减少6106元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少6106元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是共昆明市西山区委办公室厉行节俭，减少公务接待及运行维护支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机要通信、主要领导干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委办公室2024年机关运行经费支出948776.11元，比上年减少54621.02元，下降5.76%，主要原因是中共昆明市西山区委办公室厉行节俭，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于正常办公开支的办公费、会议费、维修费、邮电费、水费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共昆明市西山区委办公室资产总额917228.57元，其中，流动资产98885.49元，固定资产800138.73 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18204.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少681562.99元，其中固定资产减少540418.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197800元；报废报损资产40项，账面原值389273元，实现资产处置收入1300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额71109.89元，其中：政府采购货物支出42399.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28710.69元。授予中小企业合同金额38895.20元，其中：授予小微企业合同金额38895.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（除涉密项目外，区委办公室涉及3个涉密项目）。

（二）部门整体支出绩效自评表情况

部门绩效自评情况详见附表（除涉密项目外，区委办公室涉及3个涉密项目）。

（三）项目支出绩效自评表情况

部门绩效自评情况详见附表（除涉密项目外，区委办公室涉及3个涉密项目）。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市西山区委办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200120101111

10.15定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）区委办20251017041257161