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昆明市西山区疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区疾病预防控制中心是在西山区区委、区政府领导下，实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益全额拨款正科级事业单位。是昆明市西山区卫生健康局的直属事业单位，在西山区卫生健康局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全区疾病预防控制、公共卫生技术指导中心。

昆明市西山区疾病预防控制中心主要执行以下工作职能：

1.调查、分析和研究辖区内重点传染病和非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区范围内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

3.承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，对突发公共卫生事件建立应急处理预案，全面开展社会性公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

4.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.拟定辖区内重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案，并负责组织实施；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生服务中心、社区卫生服务站/村卫生室开展疾病预防控制工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.组织开展健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识，进行心理干预，提高公众的健康意识，减少疾病流行和社会性事件造成的身心危害，提高生命和生活质量。

8.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

10.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11.负责制定全区麻风病、性病及皮肤病防治规划，开展麻风病、性病及皮肤病工作监测、报告与调查研究。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、计财科、免疫规划科、卫生科、检验中心、体检科、结核病防制科、职业病防制科、传染病防制科、健康教育所、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、病媒生物控制科、麻风病防制科、基本公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆10辆，超编7辆。超编原因是：我单位以前年度为财政差额拨款单位，因业务需要，由单位自有资金购置了车辆，改为全额拨款单位后，财政没有改变原有车辆编制数。

三、重点工作概述

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强监测、检测人员能力素质培养，加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。

4.负责全区疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计。对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测。

5.完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。

7.开展健康教育宣传，公民健康素养、健康文化素养调查。创建区级文明单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年度收入合计19552190.47元。其中：财政拨款收入19503040.47元，占总收入的99.75%；我单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入49150.00元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少13790777.09元，下降41.36%。其中：财政拨款收入减少13609327.09元，下降41.10%；我单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少181450.00元，下降78.69%。收入减少的主要原因是今年新冠疫情好转，拨入的新冠项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年度支出合计19767243.14元。其中：基本支出15049089.04元，占总支出的76.13％；项目支出4718154.10元，占总支出的23.87％；我单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14565518.73元，下降42.42%。其中：基本支出增加765984.23元，增长5.36%；项目支出减少15331502.96元，下降76.47%；我单位无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是今年新冠疫情好转，新冠项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出15049089.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14311409.42元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费737679.62元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4718154.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费191135.00元，主要用于提升我区传染病防控能力建设，提升传染病监测预警和应急指挥响应系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出19503040.47元,占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少13609327.09元，下降41.10%,完成年初预算的106.43%。主要原因是今年新冠疫情好转，新冠项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1806642.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的122.56%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤支出;造成预决算差异的主要原因其一是在职在编职工工资调整，追加了保险支出预算，其二是退休职工死亡2人，追加了死亡抚恤支出预算。

9.卫生健康（类）支出16659699.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%,完成年初预算的105.16%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、疾病预防和控制、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理及其他卫生支出等；造成预决算差异的主要原因其一是在职在编职工工资调整，追加了各类保险支出预算，其二是基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理及其他卫生支出项目预算的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1036698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的102.71%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职在编职工工资调整，追加了住房公积金缴纳预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57900.00元，决算为57894.67元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年减少2.85元，下降0.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为57900.00元，决算为57894.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.85元，下降0.01%，公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57900.00元，支出决算为57894.67元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少2.85元，下降0.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为57900.00元，决算为57894.67元，完成年初预算的99.99%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，严控经费使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2.85元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，严控经费使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展基本公共卫生服务、疾病预防控制监测、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市西山区疾病预防控制中心性质属于全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区疾病预防控制中心资产总额24563355.40元，其中，流动资产17041044.84元，固定资产6702634.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产819676.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30200288.56元，其中固定资产减少419138.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额221039.27元，其中：政府采购货物支出210757.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10282.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200366201301111