监督索引号53011200555301000

昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会事务办公室；5.平安法治办公室。

我部门所属单位4个，分别是：1.昆明市西山区马街街道党群服务中心；2.昆明市西山区马街街道综合行政执法队；3.昆明市西山区马街街道城市建设服务中心；4.昆明市西山区马街街道区域发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市西山区人民政府马街街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员106人。包括财政拨款开支经费的人员106人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化改革促转型，经济运行稳中向好。一是夯基垒台，经济乘势而为。奋力当好全区经济发展“排头兵”。紧盯经济发展重要指标，完成固定资产投资35.94亿元。规模以上工业总产值完成3.17亿元，限额以上零售业商品销售额完成9.06亿元，限额以上批发业商品销售额完成31.86亿元，限额以上社会消费品零售总额完成10.20亿元，住宿业营业额完成7660万元，餐饮业营业额完成9025.70万元。紧盯19个在建房地产项目，保障华融府等7个项目正常推进，促进房地产市场平稳健康发展2024年以来完成投资23.44亿元。二是破立并举，产业提质增效。立足马街街道资源禀赋，将“等”企业来转变为“请”企业进。三是蓄势赋能，蓝图擘画远景。街道、社区全体干部历时5个月，集中围绕草海片区3号地块剩余3户重点钉子户开展高强度、多举措攻坚协谈，取得重大突破，圆满完成1户协议签订及房屋拆除。紧盯土地供应、闲置土地处置、批而未供土地处置，截止目前，完成土地划拨供应61.49亩，预计实现土地出让收入约2.51亿元。

（二）聚力基层谋善治，区域融合协调共进。一是打好矛盾化解“突破战”，实现平安建设高质量。推动多元主体融入基层治理，着力提升基层治理效能，制定印发《马街街道关于在社区开展治理人才召集工作的实施意见》，鼓励社区治理人才广泛参与社区群众议事、文化艺术发展、矛盾纠纷化解。以平安建设目标管理责任制为抓手，深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，全面开展普法强基补短专项行动，着力提高群众安全感满意度。二是打好创新驱动“持久战”，推进城市治理现代化。以网格化管理为抓手，将城市管理由被动管理向主动服务、粗放管理向精细管理转变，推动城市治理系统化、规范化、精细化、常态化，打通城市管理“微循环”。三是打好安全生产“阵地战”，确保安全底线不动摇。始终坚持安全生产党政同责，牢固树立底线思维，提升安全风险动态监管、科学研判、快速响应能力。

（三）综合治理强保护，生态优势巩固提升。一是厚研“和谐共生”之墨，绘新时代“生态惠民”底色。守牢耕地红线不动摇，完成2024年度耕地整改恢复任务4个，已恢复耕地面积3.81亩。现地核查和整改森林督查涉及图斑3个。常态化开展资源林政管理，巡察检查辖区23家木材经营加工企业。持续开展野生动物保护知识宣传、疫病监测、专粮投喂等工作。二是深铺“污染治理”之绿，显新时代“生态利民”本色。处置第三轮环保督察交办件53件，完成整改35件，完成阶段性整改5件，限期整改13件。常态化开展大气污染防治，完成上级大气污染交办件27件，督促指导辖区企业做好防治措施。开展“四清四无”专项整治行动29次，清理辖区河道周边及湖滨带违规种植，拆除河道周边违规搭建厕所（旱厕）、窝棚。三是绽放“生态保护”之青，添新时代“生态为民”亮色。在辖区33个居民小区开展垃圾分类、宣传活动，建成垃圾分类示范小区2个。

（四）以人为本践初心，民生福祉持续增进。一是关注“衣食住行”，增强“民生保障”。以高质量充分就业夯实民生之本，2024年，农村劳动力转移9217人，新增农村劳动力转移420人，新增转移收入628万元；城镇新增就业人数4581 人；开展劳动力、失业人员技能培训班，提供有效就业岗位5191个。以高效能精准服务做优社保服务，通过“一对一”方式，确保辖区群众“城乡两险”不遗漏，城乡居民医疗保险参保缴费达到26000人。二是关爱“弱势群体”，兜实“民生底线”。做好最低生活保障和特困供养人员审核确认和动态管理工作，做到“精准认定、分类保障、应保尽保、应退尽退”。三是关切“安居乐业”，聚焦“民生暖事”。弘扬中华优秀传统文化，开展听戏曲、阅读比赛等各类群众文体活动15场次，惠及群众千余人次。

（五）全域提升增动能，党的建设走深走实。一是强化理论武装，坚定理想信念。立足“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，以高质量基层党建助推经济社会高质量发展。街道党工委开展党纪学习教育读书班1次、理论学习中心组学习5次、“第一议题”学习8次，推动“关键少数”领学带学。二是夯实基层基础，建强战斗堡垒。创新开展基础党务大比拼，开展交叉检查，发现问题16个，立行立改11个，针对存在问题较多2个社区进行提醒谈话；持续开展党支部“提先扩中治软”行动，实现7个示范支部与108个一般支部和10个后进支部结对共建，实行以强带弱、对标提升、动态管理、清单化推动。三是深化系统施治，提升巡察质效。切实履行巡察整改主体责任，狠抓巡察整改工作融入日常工作、融入经济发展、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，区委第二巡察组反馈的59个问题，已全部完成整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2024年度收入合计44138192.07元。其中：财政拨款收入43027320.90元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1110871.17元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计增加1554947.54元，增长3.65%。其中：财政拨款收入增加1166517.84元，增长2.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加388429.70元，增长53.77%。主要原因是：项目支出中公厕全达标“三无三有”专项补助经费减少24.7万元；第五次全国经济普查经费减少10万元；2024年上级国企退休人员经费减少124万元，劳动就业服务局拨入公岗资金比上年增加53万元。基本支出中增加劳务派遣人员工资297万元，社区办公经费减少34万元。

二、支出决算情况说明

我部门2024年度支出合计44799082.28元。其中：基本支出35530041.27元，占总支出的79.31%；项目支出9269041.01元，占总支出的20.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2136288.03元，增长5.01%。其中：基本支出增加4405845.05元，增长14.16%；项目支出减少2269557.02元，下降19.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：项目支出中森林防火经费减少50万元。基本支出中增加劳务派遣人员工资297万元，社区办公经费减少34万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35530041.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34034442.02元，占基本支出的95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1495599.25元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9269041.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金5129.00元，用于全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

2.2023省级消防员家庭优待经费

2023省级消防员家庭优待经费10120.00元，用于发放消防员家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

3.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费327000.00元，用于落实就业优先政策，保障群众基本生活；同时强化基层服务力量，提升社会治理能力，确保惠民政策落到实处。

4.创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金

创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金5004.00元，用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

5.创业担保贷款管理工作中央财政奖补专项资金

创业担保贷款管理工作中央财政奖补专项资金13128.00元，用于为全面提升城乡劳动者就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训、信息化提升等方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

6.第五次全国经济普查省级补助资金

第五次全国经济普查省级补助资金23941.00元，为保障国家经济普查顺利开展，支持基层落实国家统一部署，确保源头数据真实准确。

7.复员干部“春节、八一”慰问市级补助经费

复员干部“春节、八一”慰问市级补助经费400.00元，用于对三属对象、参战人员、现役军人家属、伤残军人等重点优抚对象春节走访慰问，让优抚对象感受到党和政府的温暖。

8.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金32000.00元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

9.国有企业退休人员社会化管理补助资金

国有企业退休人员社会化管理补助资金70000.00元，用于我部门2024年国有企业退休人员社会化管理补助市级资金，以我部门为主管部门，结合工作目标、工作计划，各科室及社区互相配合，保障项目按计划、有序的开展。

10.基层人大履职能力提升省级专项经费

基层人大履职能力提升省级专项经费96574.21元，主要用于按照中共二十大就全面发展协商民主作出的部署，不断提升基层政协发挥专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。

11.基层治理专干待遇省级财政补助经费

基层治理专干待遇省级财政补助经费12000.00元，用于落实就业优先政策，保障群众基本生活；同事强化基层服务力量，提升社会治理能力，确保惠民政策落到实处。

12.基层综合文化站免费开放中央补助资金

基层综合文化站免费开放中央补助资金40000.00元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

13.计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金

计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金7500.00元，用于加强我部门11个社区基层服务建设，给予计划生育服务对象市级补助资金，加强计划生育服务对象生活的基本保障。

14.计划生育宣传员生活补贴经费

计划生育宣传员生活补贴经费6895.00元，用于计划生育宣传员生活补助资金专项经费重点用于加强我部门12个社区基层服务建设。对12个社区计划生育宣传员给予生活补助资金，提高社区计划生育宣传员工作的积极性。各社区的日常工作顺利进行，有效开展。

15.林业草原有害生物防治资金

林业草原有害生物防治资金2000.00元，为有效防控林业草原有害生物，保护国家生态安全与林草资源，最大限度减少灾害损失。

16.马街街道张峰社区日间照料中心建设项目专项资金。

马街街道张峰社区日间照料中心建设项目专项资金900000.00元，为支持马街街道张峰社区日间照料中心，有效解决老年人日间照料难题，让他们在家门口享受便利服务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助经费1400.00元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。　

18.民政专职事务员省级补助经费

民政专职事务员省级补助经费187200.00，2024年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助下达，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金安全有效，做好民政专职事务工作。

19.企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费

企业军转干部“春节”走访慰问市级补助经费1000.00元，用于在每年春节期间对企业军转干部“春节”走访慰问，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

20.企业军转干部解困补助省级经费

企业军转干部解困补助省级经费166795.32元，用于2024年期间对企业军转干部解困，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

21.社区民政专职事务员市级补助经费

社区民政专职事务员市级补助经费26400.00元，2024年省级转移支付西山区街道、社区民政专职事务员补助下达，按照绩效管理相关的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监管和绩效评价，确保财政资金安全有效，做好民政专职事务工作。

22.省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费

省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费51844.80元，用于残疾军人、两参人员、“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等重点优抚对象的抚恤。

23.文化站免费开放补助经费

文化站免费开放补助经费1600.00元，用于保障人民的基本文化权益就必须建立并完善公共文化服务体系，为公众提供更多学习文化知识、接受教育的场所，美术馆、公共图书馆、文化馆等这种公共教育资源向社会免费开放，既是应尽的义务，也有利于吸引公众参观学习，促进美术馆、公共图书馆、文化馆长远的发展。

24.义务兵家庭优待金省级补助经费

义务兵家庭优待金省级补助经费16547.00元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。

25.义务兵家庭优待金中央补助经费

义务兵家庭优待金中央补助经费40000.00元，用于发放义务兵家庭优待经费，改善军人家庭的经济状况，提高军人家属生活质量，以激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重现役军人，在全处营造了尊重和关心军人军属的良好社会氛围。按照上级规定，将解困资金、医保缴纳、节日慰问、体检经费全部落实到位，确保管理服务工作顺利开展，以军转干部稳定，促进社会治安综合治理。

26.优抚对象补助经费中央经费

优抚对象补助经费中央经费196317.25元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

27.优抚对象补助市级经费

优抚对象补助市级经费0元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。优抚对象补助经费据实发放，因未产生未能形成支出。

28.优抚对象市级补助资金

优抚对象市级补助资金76067.29元，主要用于优抚对象自然增长机制8%地方性补助、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难经费、企业下岗失业且生活困难的参战退役人员。

29.优抚对象中央补助经费

优抚对象中央补助经费180995.26元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

30.中央优抚对象补助经费

中央优抚对象补助经费57000.00元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

31.中央优抚对象医疗保障经费资金

中央优抚对象医疗保障经费资金179049.31元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

32.中央优抚对象医疗保障专项资金

中央优抚对象医疗保障专项资金58600.00元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

33.中央优抚对象医疗保障资金

中央优抚对象医疗保障资金123319.77元，用于“三属”（含烈属、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤和生活补助支出。通过发放优抚对象抚恤和生活补助，有效提高优抚对象生活质量。

34.自主择业军队转业干部节日慰问经费

自主择业军队转业干部节日慰问经费9200.00元，用于在每年节日期间对企业军转干部“春节”走访慰问，以把军转干部接收安置好、管理服务好。本年度军转干部安置任务圆满完成、自主择业军转干部管理服务水平提升、企业军转干部保持整体稳定。

35.社会发展专项资金

社会发展专项资金1672638.61元，用于落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重要工作，重大问题的研究决策。强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，搞好流动人口管理和社会治安综合治理，加强基层组织和社区建设，促进经济社会的良性发展。

36.西山区公厕免费开放补助专项经费

西山区公厕免费开放补助专项经费706351.84元，用于为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，以及省委、省政府和市委、市政府的部署要求，紧扣建设知名旅游城市、提升城市形象。主要用于为人民群众提供方便、快捷、干净、整洁、舒适的如厕环境。改善辖区内基础设施，环境整治提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2024年度一般公共预算财政拨款支出43644411.11元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加3133898.26元，增长7.74%，完成年初预算的97.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15151117.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.71%，完成年初预算的84.60%。主要用于代表工作、一般行政管理事务、行政运行、专项普查活动、 其他群众团体事务支出、一般行政管理事务、其他组织事务支出、宗教事务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出10060.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的20.12%。主要用于主要用于民兵建设与管理方面，武装工作经费支出。

4.公共安全（类）支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的50.00%。主要用于基层司法业务，司法调解员补贴支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的7.73%。主要用于其他技术研究与开发支出，网络运行维护经费和社区科普及宣传员补助经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出104972.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的67.12%。主要用于文化活动、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）支出6705728.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%，完成年初预算的157.04%。主要用于基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出2002853.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的119.09%。主要用于政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保（类）支出69750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于政府节能环保支出。

11.城乡社区（类）支出15180010.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%，完成年初预算的96.17%。主要用于一般行政管理事务、城管执法、社区、小组工作人员岗位补贴、社会保险等。

12.农林水（类）支出2349029.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的90.07%。主要用于事业运行、行业业务管理、事业机构、林业草原防灾减灾、水利行业业务管理支出、农林水部门人员支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0027%，年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护。

19.住房保障（类）支出2048088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的104.46%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为14934.60元，完成年初预算的14.93%；支出决算较上年减少75338.77元，下降83.46%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，公务接待费据实发生报销，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为14934.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少73338.77元，下降83.08%；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为14934.60元，完成年初预算的14.93%，支出决算较上年减少75338.77元，下降83.46%。主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，公务接待费据实发生报销，故支出决算数小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为14934.60元，完成年初预算的16.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，公务接待费据实发生报销，故支出决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少73338.77元，下降83.08%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费，公务接待费据实发生报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道办事处机要交通和执行应急处置所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2024年机关运行经费支出1495599.25元，比上年减少504956.74元，下降25.24%，主要原因是：2024年缩减开支，社区办公经费减少340000.00元，培训费减少45000.00元等。部门机关运行经费主要用于办公费352717.85元、职工福利费263800元、公务交通补贴其他交通费用346956.01元、维修（护）费105701.76元、水电邮电费197889.83元、工会经费58723.20元、物业管理费80400.00元、差旅费60576.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我部门资产总额19737683.34元，其中：流动资产1975939.85元，固定资产17761743.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4357017.7元，其中固定资产减少753581.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产198项，账面原值385045.69元，实现资产处置收入105元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51484.60元，其中：政府采购货物支出51484.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36550.00元，其中：授予小微企业合同金额36550.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）财政拨款结转和结余

1.本年末财政拨款结转和结余情况。2024年年末财政拨款结转资金400000.00元，均为项目支出结转。是2024年12月末收到社会发展资金。上年末结转1087090.21元，本年比上年结转减少687090.21元，原因是：均为财政年末根据实际情况分配社会发展资金，本年分配金额少于上年，故结转减少。

2.消化结转和结余的对策。2024年年末结转资金400000.00元。将在2025年按资金支出进度，进行支付。

2.非财政拨款结转和结余

（1）本年末非财政拨款结转和结余情况。2024年年末财政拨款结转资金56400.00元，均为项目支出结转。是2024年收到西山区委政法委员会拨入铁路护路经费50000.00元，西山区人民武装部拨入党管武装工作经费5000.00元，西山区卫生健康局拨入人口与家庭抽样调查工作经费1400.00元。上年末结转30200.00元，本年比上年结转增加26200.00元，原因是：本年末区级单位拨入资金增加，故结转增加。

（2）消化非财政拨款结转和结余的对策。2024年年末结转资金56400.00元。将在2025年按资金支出进度，进行支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011200555301111

10.15定 马街街道办事处-2024年度部门决算公开文档20251016113659090