监督索引号53011200143401000

 昆明市西山区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作，承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2．负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4．研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5．根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6．负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7．牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9．负责昆明市西山区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区政府领导指示。

10．负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．负责 68212345区长热线电话、书记电子信箱、区长电子信箱、96128专线群众来件的受理、分办工作；负责外事工作。

12．督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，及时向区政府领导报告。

13．根据区政府安排部署，组织开展调查研究，及时反馈工作情况，提出建议。

14．负责区大健康产业办公室日常工作，统筹推进西山区大健康产业发展，建立健全西山区国际中心城市活力核心区服务和融入昆明市“中国健康之城”战略。

15．听从上级指挥，完成区委、区政府交办和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合一科、综合二科、综合三科、行政科、西山区人民政府督查办公室、西山区人民政府区长热线办公室、西山区人民政府外事办公室、办文法规科、信息科、西山区人民政府信息公开办公室。

所属单位2个，分别是：

1．昆明市西山区大健康产业服务中心。

2．昆明市西山区机关事务管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：昆明市西山区人民政府办公室、昆明市西山区大健康产业服务中心、昆明市西山区机关事务管理服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休1人，退休34人）。年末遗属2人。

车辆编制47辆，在编实有车辆44辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）注重统筹协调，形成工作合力更高效

一是充分发挥办公室作为运转中枢的综合协调作用，不折不扣贯彻落实中央、省、市和区委各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，抓实招商引资，助力新质生产力发展。二是联动大健康产业环链部门，聚焦“医、药、养、管、食、游、动”7个重点方向，全力推进产业发展。2024年以来，持续推进市级重点项目2个，健康产业增加值预计完成216.3亿元。三是紧紧围绕云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心目标及昆明打造“六个春城”的发展思路，主动服务省、市外事工作大局，充分发挥西山优势，积极主动作为。2024年以来，在区委常委会、区政府常务会上集中学习习近平外交思想等3次，在区政府办公室主任办公会上集中学习《中华人民共和国国家安全法》1次；全力配合上级部门做好国（境）外来访考察团服务保障2次；积极筹备保障郭涛区长随昆明市商务局组团一行赴老挝进行访问，并签订《中华人民共和国云南省昆明市西山区与老挝人民民主共和国万象市赛色塔县发展友好城市关系意向书》，与东南亚国家对外交往实现新突破。

（二）用心办文办会，保障工作落实更到位

一是严格按照党政机关公文处理工作要求开展办文工作，做到案无积卷、事不过夜，确保工作的严肃性和准确性。2024年以来，共处理转办国家、省、市、区级来文21401件，制发各类公文4554件。二是研究制发《关于做好2024年度重大行政决策及行政规范性文件重点工作的通知》，完成本年度重大行政决策事项目录、目录标准的制定及公布、行政规范性文件和第三类（政策性文件）入库公布、制定行政规范性文件3件，并组织区级有关部门参加2024年全市重大行政决策程序暨行政规范性文件备案审查工作培训会议，有序推进区政府重大决策事项。三是认真办会，进一步提升依法决策、科学决策、民主决策效能，提高会议质量和议事效率。2024年以来，区政府办公室共组织召开区政府常务会议17次、区政府党组会议17次，主任办公会7次，办公室党组会21次，其他会议百余次。四是做好省、市、区领导批示件的转办、督办、反馈等工作，2024年以来，共转办区政府主要领导批示件250件，其中列入跟踪督办的130件，已落实办结14件；转办省市上级领导批示件195件，其中列入跟踪督办的141件，已落实办结38件；互联网+督查共17件；制发专报3件。

（三）严把信息质量，助力政府决策更科学

一是完善政务信息报送机制，强化日常督查考核，加大信息约稿力度，推动政务信息工作取得显著成效。2024年以来，各政务信息考核单位共通过内网“西山区电子政务办公自动化系统”上报信息3138篇，区政府办公室采用向省政府办公厅直报、市政府办公厅共报送政务信息362篇，被采用113篇。二是持续抓实决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，构建以网站为依托、公开为常态的工作格局，法定主动公开内容公开到位、全面。2024年以来，区政府网站发布法定主动公开内容3464条，发布重大建设项目、公共资源配置、公益事业等重点领域信息413条，发布政策解读材料13篇。三是从制度建设、栏目优化、功能提升、账号清理等方面着手，多措并举助推政府网站管理规范水平再上台阶。制定出台《西山区政府网站管理制度（试行）》，摸排关停5个网站利用率低的后台账号，调整网站栏目26个，新增后台三审三校人员填写功能；整合开设“法治政府建设年报”栏目；每月落实网站内容检查，制发检查通知9期。配合开展“指尖上的形式主义”整治工作，截止目前，清理关停21个内容发布质量不高的政务新媒体账号。四是聚焦公众关切和民生民意，组织“政府开放月”系列活动19场、组织开展全区政务公开教育培训1场，推动落实2023年度省、市政务公开考评问题整改工作，不定期开展“回头看”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府办公室2024年度收入合计42160425.92元。其中：财政拨款收入42160425.92元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加31353975.95元，增长290.14%。其中：财政拨款收入增加31353975.95元，增长290.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年西山区机关事务管理服务中心并入昆明市西山区人民政府办公室，增加了相关的人员及项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府办公室2024年度支出合计42160425.92元。其中：基本支出16647204.16元，占总支出的39.49％；项目支出25513221.76元，占总支出的60.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加31353975.95元，增长290.14%。其中：基本支出增加6448192.88元，增长63.22%；项目支出增加24905783.07元，增长4100.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是2024年西山区机关事务管理服务中心并入昆明市西山区人民政府办公室，增加了相关的人员及项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16647204.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12485864.52元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4161339.64元，占基本支出的25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25513221.76元。其中：基本建设类项目支出0元。

流动人口和出租房屋服务管理工作经费5080元，主要用于流动人口和出租房屋服务管理工作；

后勤保障经费13766285.76元，主要用于保障西山区政府大楼及第二办公区的正常运转，提供后勤服务等；

差旅经费25350.58元，主要用于职工出差交通费及住宿费的报销；

车辆购置专项经费392246.02元，主要用于公务用车的购置；

爱国卫生七个专项行动保障经费21024元，主要用于大楼绿化、卫生保洁相关支出；

赴老挝交流访问工作经费9418.6元，主要用于赴老挝交流访问；

党建活动经费23203.8元，主要用于党建相关活动支出；

设备购置及低值易耗品专项经费16800元，主要用于购买复印纸等低值易耗品支出；

政府采购专项经费500490元，主要用于政府集中采购工作；

安防服务人员项目经费2402350元，主要用于区政府综合办公大楼安防服务；

公共机构节能专项经费138000元，主要用于垃圾分类、节能宣传及培训等公共机关节能工作；

城投商务楼及春晖大楼租金及物业管理费专项资金7945643元，主要用于大楼第二办公区的租金；

建设云南省党政机关办公用房管理信息系统经费225000元，主要用于云南省党政机关办公用房管理信息系统；

安宁“4.13”森林火灾应急处置部分工作经费42330元，主要用于安宁“4.13”森林火灾应急处置保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出42160425.92元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加31353975.95元，增长290.14%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出38690741.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的91.77%，主要用于保障人员工资福利支出、日常办公支出及完成特定工作任务，造成预决算差异的主要原因是实际支出比起预期有所减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1848484元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的107.63%，主要用于缴纳养老保险及职业年金，造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金实际支出比起预期有所增加。

9.卫生健康（类）支出813254.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的83.64%，主要用于缴纳医疗保险，造成预决算差异的主要原因是医疗保险实际支出比起预期有所减少。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出42330元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，无年初预算，主要用于安宁“4.13”森林火灾应急处置部分工作经费，造成预决算差异的主要原因是该支出为临时产生的必要支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，无年初预算，主要用于解除劳动合同退回劳务派遣人员经济补偿经费，造成预决算差异的主要原因是该支出为临时产生的必要支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出748796元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的88.32%，主要用于缴纳住房公积金，造成预决算差异的主要原因是住房公积金实际支出比起预期有所减少。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1108000元，决算为1046970.84元，完成年初预算的94.49%；支出决算较上年增加966170.84元，增长119.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为9418.6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.9%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为392246.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.46%；公务用车运行维护费支出年初预算为1078000元，决算为645306.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.64%，完成年初预算的59.86%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加6618.6元，增长236.38%；公务用车购置费支出决算较上年增加392246.02元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加567306.22元，增长727.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是西山区机关事务管理服务中心并入，其公务用车相关的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1108000元，支出决算为1046970.84元，完成年初预算的94.49%，支出决算较上年增加966170.84元，增长119.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为9418.6元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为392246.02元；公务用车运行维护费支出年初预算为1078000元，决算为645306.22元，完成年初预算的59.86%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加6618.6元，增长236.38%；公务用车购置费支出决算较上年增加392246.02元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加567306.22元，增长727.32%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是西山区机关事务管理服务中心并入，其公务用车相关的支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆原因为旧的公务用车因使用年限长达到了报废标准，已报废一批公务用车，导致现有公务用车无法满足使用需求，需要购置新的公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要主要用于机要通信、应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府办公室2024年机关运行经费支出4161339.64元，比上年增加3375214.59元，增长429.35%,主要原因是2024年西山区机关事务管理服务中心并入昆明市西山区人民政府办公室，增加了相关的支出。昆明市西山区人民政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费、邮电费、会议费、培训费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区人民政府办公室资产总额35563279.49元，其中，流动资产554798.52元，固定资产34924365.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84115.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34345773.49元，其中固定资产增加34565687.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值495239元，实现资产处置收入2000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市西山区人民政府办公室政府采购支出总额6038284.21元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6038284.21元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

(二) 部门整体支出绩效自评表

详见附表。

(三) 项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200143401111