监督索引号53011200446701000

昆明市西山区市政综合服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市西山区市政综合服务中心是昆明市西山区城市管理局所属公益一类、财政全额拨款事业单位，正科级。中心主要职责：

1.宗旨：维护辖区环境卫生，做好城市绿化服务，保障人民生活环境健康。

2.业务范围：负责辖区环境卫生和园林绿化管理等服务。

3.主要职责任务：

（1）贯彻落实国家、省、市关于环境卫生、城市园林绿化工作的方针、政策和法律法规，贯彻执行工作相关技术规范。

（2）参与制定全区环境卫生、园林绿化发展规划，拟定辖区内环境卫生管理、园林绿化管理规章制度和服务规范。

（3）负责组织专业环境卫生作业企业开展生活垃圾清运、道路保洁、公厕管理等工作。

（4）负责做好辖区范围内环境卫生设施的管养维护等工作。

（5）建立健全生活垃圾分类管理工作机制，推进生活垃圾分类管理的全面实施开展。协助环境卫生企业资质审核；参与制定辖区环境卫生基础设施规划建设，审核和验收环境卫生基础设施；负责全区垃圾无害化处理的协调、统计、分析核定并上报垃圾处置量。

（6）根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作，拟定具体工作实施的计划、方案、措施并抓好落实；负责辖区城市绿化管养引发的应急、抢险工作；负责城市道路日常及重大活动鲜花更换种植、摆放及管养工作；负责辖区范围内景观花卉造型、园林景观小品的日常管养维护工作；负责重大活动绿化保障工作。

（7）对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导；参与实施园林绿化科研项目攻关、技术开发利用，推广科研成果；配合相关部门进行园林绿化方面的科普工作；参与对外开展园林绿化科技交流与合作。

（8）负责对政府投资建设的绿地和政府投资购买的国有资产设备进行管理，使用好国有资产，确保国有资产保值、增值。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、环境卫生服务科、绿化服务科、综合管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：昆明市西山区市政综合服务中心。  

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.根据环卫一体化协议，督促环卫一体化PPP项目一期、二期公司按照要求做好辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理等工作；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理。完成辖区内生活垃圾处理费收缴工作。

3.按照市、区两级文件要求，做好垃圾分类领导小组办公室工作。

4.做好餐厨废弃物的收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

5.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

6.根据上级主管部门工作要求，负责建成区公园绿地、生产绿地、河道绿地的管养及考核工作；对建成区单位附属绿地、小区绿地等绿地的管理养护进行技术指导。

7.完成职工工资福利发放及办公等机关运行工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区市政综合服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市西山区市政综合服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区市政综合服务中心2024年度收入合计131,290,509.09元。其中：财政拨款收入131,290,509.09元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少30,772,543.92元，下降18.99%。其中：财政拨款收入减少30,772,543.92元，下降18.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区市政综合服务中心2024年度支出合计131,305,877.28元。其中：基本支出7,623,777.49元，占总支出的5.81％；项目支出123,682,099.79元，占总支出的94.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36,173,407.74元，下降21.60%。其中：基本支出减少505,309.22元，下降6.22%；项目支出减少35,668,098.52元，下降22.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年死亡2人，辞职1人，退休1人导致人员经费减少；二是环卫一体化一期、二期及垃圾处置等项目支出减少；三是部分项目2023年已完成支付，2024年无相应支出导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区市政综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,623,777.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,091,966.63元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531,810.86元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区市政综合服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,682,099.79元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.环卫一体化PPP项目一期专项经费60,799,598.80元，主要用于支付主城区生活垃圾清运费和环卫一体化运行维护费。

2.环卫一体化PPP项目二期专项经费14,779,146.00元，主要用于支付涉农街道生活垃圾清运费和环卫一体化运行维护费。

3.垃圾处置专项经费4,858,666.80元，主要用于支付辖区生活垃圾无害化处置费。

4.第四批主城区垃圾处理经费2,228,700.00元、第一批主城区生活垃圾处理费经费5,521,777.05元、第二批主城区生活垃圾处理经费6,516,900.74元、第三批主城区生活垃圾处理专项经费4,600,000.00元，主要用于支付主城区生活垃圾清费和生活垃圾无害化处置费。

5.垃圾分类专项经费3,770,688.00元，主要用于支付28个示范（强制）分类小区的垃圾分类设施运维费用和聘请第三方测评机构的审计费用。

6.西山区公园绿地管养项目专项资金9,917,822.40元，主要用于支付管养单位的管养费。

7.西山区长效机制花卉景观布置维护及氛围营造项目资金3,715,300.00元，主要用于支付花卉布置及后续管养维护费。

8.西山区重大活动绿化美化工作专项经费1,000,000.00元，主要用于西福路、滇池路、福海立交、西苑立交、西二环等重要道路开展绿化美化、景观打造工作。

9.改善环卫工人福利待遇配套资金1,877,300.00元，改善环卫工人福利待遇配套市级资金1,877,300.00元，主要用于支付提高一线环卫工人福利费用。

10.第三轮中央环保督察应急资金500,000.00元，主要用于支付草海隧道公园及乌龙河环境卫生保洁工作、融创文旅城常态化环境保洁综合整治工作和鲜花大道绿化浇水保活管养综合整治工作经费。

11.西山区城乡绿化美化标杆典型奖补资金600,000.00元，主要用于支付提升西山区绿化美化工作管养单位管养费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区市政综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出131,305,877.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少36,173,407.74元，下降21.60%，完成年初预算的78.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出1,678,560.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的124.93%。主要用于养老保险、职业年金、退休生活补助和死亡人员“两费”经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年死亡2人、辞职1人，追加相应职业年金及死亡人员“两费”所致。

9.卫生健康支出（类）支出516,218.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的74.81%。主要用于行政事业单位医疗保险和工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年死亡2人、辞职1人，相应减少医疗保险和工伤保险支出。

10.节能环保支出（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于第三轮中央环保督察应急支出；造成预决算差异的主要原因是为确保顺利通过中央第三轮环保督察工作，追加工作经费。

11.城乡社区支出（类）支出128,074,596.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%，完成年初预算的77.52%。主要用于职工工资、奖金、福利费等基本支出和环卫一体化一期、二期、公园绿地管养、长效花卉景观布置维护、主城区生活垃圾处理费、垃圾分类等项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据财政统筹安排，部分项目缩减支出所致。

12.农林水支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出536,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的102.98%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整所致。

20.粮油物资储备支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，决算为16,278.37元，完成年初预算的84.34%；支出决算较上年增加2,660.61元，增长19.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.300.00元，决算为16,278.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的84.34%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,660.61元，增长19.54%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,300.00元，支出决算为16,278.37元，完成年初预算的84.34%，支出决算较上年增加2,660.61元，增长19.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,300.00元，决算为16,278.37元，完成年初预算的84.34%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无除公务用车运行维护费外的其他“三公”经费预算及支出，且严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,660.61元，增长19.54%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车车龄较高，车辆核心部件老化问题凸显，导致维修频次和成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通讯保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区市政综合服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区市政综合服务中心资产总额24,565,351.13元，其中，流动资产429,959.14元，固定资产1,512,414.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22,622,977.76元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238,134.75元，其中固定资产增加401,464.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,186,186.37元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,180,186.37元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

环卫一体化PPP项目运营维护费：主要指政府和社会资本合作，通过招投标方式。环卫一体化PPP项目营运维护费包含1.2.3级道路清扫保洁费，交通隔离栏清洗费、绿化带保洁费，生活垃圾清运费、公厕营运管理费、垃圾中转站运营管理费。

监督索引号53011200446701111

附件：昆明市西山区市政综合服务中心2024年度部门决算公开表20251013020244451