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昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于就业创业、人才服务、政策和法律法规。

2.拟定全区就业创业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业创业工作目标任务。

3.负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4.负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

5.指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

6.负责开展就业援助工作，落实就业援助政策。

7.负责落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

8.负责贯彻执行国家、省市区关于人才工作和促进就业创业的法律、法规、规章和政策；向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；承担流动人员档案管理、高校毕业生人事档案管理。

9.承担区小额担保贷款中心日常工作，按规定做好创业担保贷款工作审核工作，指导全区小额担保贷款工作负责对工作人员进行业务知识培训。

10.承担区促进农民就业工作领导小组办公室日常工作，组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

11.完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、市场就业科、就业促进科、就业培训科、信息科、人才服务科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昆明市西山区公共就业和人才服务中心；

2.昆明市西山区职业介绍和就业培训中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，提供有效就业岗位39695个；新增城镇就业人数39253人，其中：城镇失业人员再就业人数18312人，就业困难人员就业人数10343人；城镇登记失业率4.63%，高校毕业生就业登记6859人；实有农村劳动力转移就业57544人，其中省外转移908人，脱贫农村劳动力转移就业341人，新增农村劳动力转移3590人，新增转移收入5496.53万元；精准帮扶寻甸县转移就业1462人，其中脱贫劳动力1136人，精准帮扶提供岗位数13031个；创业担保贷款共完成278户，发放金额5451万元，其中个人创业担保贷款完成158户，发放金额3106万元，贷免扶补小额贷款完成119户，发放金额2245万元，小微企业创业担保贷款完成1户，发放金额100万元，“贷免扶补”创业吸纳就业补贴扶持1户资金3000元，推荐云岭创业贷款15户，成功放款3户，发放金额230万元；全区完成职业培训任务17654人次，其中：农村劳动力补贴性技能培训210人，大学生职业技能培训618人；在校大学生创业培训900人，制造业技能培训560人，企业新型学徒制培养400人次；开发见习基地48家，发布见习岗位1906个，累计新增就业见习人员1470人。在今年云南省第三届公共就业服务专项业务竞赛中，西山区社区就业服务工作荣获全省优秀就业服务成果项目二等奖，指导建设春雨937创业街区成功被评为省级创业街区。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度收入合计49,335,518.56元。其中：财政拨款收入49,209,593.56元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125,925.00元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计减少3,415,654.28元，下降6.48%。其中：财政拨款收入减少3,115,629.28元，下降5.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少300,025.00元，下降70.44%。主要原因是：一是2024年上级就业补助资金减少；二是上年收到的昆明市人才市场管理办公室拨用于2023年支持高校毕业生来昆留昆就业创业市级补助资金，今年由区级财政下达指标。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度支出合计49,405,118.56元。其中：基本支出5,592,960.50元，占总支出的11.32％；项目支出43,812,158.06元，占总支出的88.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,276,054.28元，下降6.22%。其中：基本支出减少31,180.66元，下降0.55%；项目支出减少3,244,873.62元，下降6.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年上级就业补助资金收入减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,592,960.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,181,355.66元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411,604.84元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,812,158.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

就业补助资金41,251,105.20元，主要用于发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴等；

普惠金融发展专项资金149,635.13元，主要用于创业担保贷款工作的宣传、贷后跟踪等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出49,209,593.56元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少3,115,629.28元，下降5.95%，完成年初预算的367.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出96,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的100.00%。主要用于网络系统维护费用；预决算不存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出48,115,466.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%，完成年初预算的385.70%。主要用于人员经费、公用经费、职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是根据西财社〔2024〕52号、西财社〔2024〕132号等文件，追加中央、省级及市级就业补助资金35,554,205.20元。

9.卫生健康（类）支出414,494.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的96.48%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险单位部分实际缴纳金额比预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出149,635.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款奖励性补助资金；造成预决算差异的主要原因是根据西财金〔2023〕27号、西财金〔2023〕17号文件，追加创业担保贷款中央及省级奖补资金149,635.13元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出433997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的113.07%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年职工人数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出411,604.84元，比上年减少4,913.64元，下降1.18%，主要原因是2024年办公费、邮电费和差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区公共就业和人才服务中心资产总额2,623,952.90元，其中，流动资产2,434,839.79元，固定资产189,113.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,255,782.96元，其中固定资产减少34,662.59 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值51,940.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,875,488.00元，其中：政府采购货物支出1,328.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,874,160.00元。授予中小企业合同金额2,874,160.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

（四）部门绩效自评情况

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200361801111

昆明市西山区公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20251011105349043