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附件1

昆明市第十七幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昆明市第十七幼儿园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十七幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第十七幼儿园2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园认真执行党和国家的方针政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；面向全体幼儿，坚持积极鼓励，启发诱导的正面教育，促进幼儿身体正常发育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化责任，廉洁自律作表率。按照上级党组织的安排部署，认真落实党组织领导的校园长负责制工作，幼儿园设党组织书记1名、专职副书记1名，我单位在教体局党工委的指导下，制定了党组织、书记、园长职责清单，党组织会议、园长办公会议制度和议事规则，修订了办学章程。

2.明晰定位，专业引领促提升。我单位始终秉持以“看见教师”为基，促师幼共成长的管理理念，注重教师的提升和培训，日常通过定期的分层教研提升教师专业能力，鼓励教师立足岗位开展课题研究，以科研促教研，现幼儿园已有两个区级课题已结题，有市级课题三个研究中，四个区级课题已开开题。同时幼儿园还聘请了专家进行讲座，开学前开展了《普法强基我单位在行动》、《幼儿一日生活管理》、《师幼互动策略》等专题讲座。在教师培养上，我单位立足于园本培训，推出了“梯队式结合，分阶段成长”的发展路径，依托“师徒结对”进行绑定发展，成立园级名师工作坊进行点对面的辐射引领。同时，让教师们自我认识、自我评价，明确自己的定位，找准发展的坐标，加强了各层面教师的培养。幼儿园被评为园本培训优秀园。同时，我单位走进教研，组织教学研究，带头做科研，引领老师们以科研促成长，今年两个区级课题已结题，指导和参与的三个市级课题待结题，四个区级课题已顺利开题。

3.勇于探索，创新实干促发展。保教质量是幼儿园发展的生命线，更是幼儿园持续发展的杠杆。我单位带领教研组以“优化幼儿园一日活动”为切入口，开展生活、游戏、运动、学习各环节的实践研究，聚焦一日活动的组织与指导。一是站在儿童的角度细致分析和利用促进儿童发展的各要素与通道，引导教师建立大教育观。关注幼儿学习发展过程中起积极作用的各类资源，拓宽幼儿学习渠道，以“创儿童的环境” 入手，打造具有主体性、互动性、变化性、延展性的环境，并且通过构建多样化、特色化、实践化的班本课程支持和小组化的功能室课程辅助，促进幼儿的主动学习、自由探究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,283,478.04元，其中：一般公共预算13,415,728.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,867,750.00元。

与上年对比减少7,455,831.99，主要原因分析：教育支出增加7,454,581.99元、社会保障和就业支出增加65,132.00元、卫生健康支出减少44,478.00元、住房保障支出减少19,404.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,415,728.04元，其中:本年收入13,415,728.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,415,728.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,588,081.99元，主要原因分析：教育支出增加3,586,831.99元、社会保障和就业支出增加65,132.00元、卫生健康支出减少44,478.00元、住房保障支出减少19,404.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,283,478.04元。财政拨款安排支出13,415,728.04元，其中：基本支出9,610,687.04元，与上年对比增加1,388,825.79元，主要原因分析：教育支出增加1,387,575.79元、社会保障和就业支出增加65,132.00元、卫生健康支出减少44,478.00元、住房保障支出减少19,404.00元；项目支出3,805,041.00元，与上年对比增加2,199,256.20元，主要原因分析教育支出增加2,199,256.20元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育10,475,024.60元，其中基本支出7,731,683.60元，项目支出2,743,341.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1,061,700.00元，其中基本支出0.00元，项目支出1,061,700.00元。主要反映其他教育费附加安排的支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出452,232.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出550,800.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗207,072.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助232,305.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,266.44元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金401,328.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第十七幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,012,148.88元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算1,987,148.88元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十七幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十七幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十七幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施幼儿园运转补助经费项目，以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，开展“六一”节庆祝活动、幼儿迎新年庆祝活动。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。优化服务，把家长工作努力做实严格执行中小学会计制度和西山区教育局相关规定，使每一笔的财政拨款资金使用合理、合法、合规。建立以提高教育教学质量为核心的目标管理体系，完善园长负责制，努力改善办园条件，形成良好的办园风格，使园区环境和条件更加完善，技术装备全部达标，教师队伍配备整齐合理，专业化程度大幅提高，管理更加科学规范，力争步入办园标准化建设先进行列。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十七幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化。主要原因分析：昆明市第十七幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市第十七幼儿园资产总额3,535,659.47元，其中，流动资产643,565.10元，固定资产2,807,112.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,982.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,076.18元，其中固定资产增加1,608,802.86元，货币资金减少1,520,462.59元，待摊费用减少146,486.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值186,980.50元，实现资产处置收入156.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136000700111

（公开版）附件2：2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准20250227035839037