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中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是以共产主义理想教育青年，帮助团员青年用习近平新时代中国特色社会主义思想和现代化科学文化知识武装自己，引导青年践行社会主义核心价值观，在社会主义现代化建设的实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。二是宣传、执行区委和上级团组织的决议，教育青年在生产和工作中起模范带头作用，充分发挥共青团的突击、助手作用，团结带领青年努力完成党组织交给的各项任务。三是根据区委和上级团组织的工作要求，结合西山区实际，制定团建工作的计划和任务，指导、检查、督促基层团组织的工作，总结经验，树立先进，负责团代会和团内有关工作会议的组织储备工作。四是深入基层，调查了解情况，了解西山区各级团组织和团员、青年的思想、工作、学习、生活等现状和要求、愿望，切实研究团的工作中存在的问提并制定相应的措施，及时向区委及上级团组织请示、汇报，提出建议和意见，推动团建工作健康发展。五是从西山区实际出发，坚持灵活、多样、经常、创新的原则，组织开展各种适合青年特点的话动。六是加强团的组织建设和思想建设，树立敏捷、高效、主动、负责的工作作风，建立健全团的组织机构和组织系统，收缴团费，办理超龄团员的离团手续，对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象。七是维护青年的合法权益，关心青年健康成长。积极帮助解决青年的社会问题和实际困难，为青年多办实事，为青年服务，勤勤恳恳为基层团组织服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、关心下一代工作委员会办公室

所属单位1个，分别是：

昆明市西山区青少年发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年，中国共产主义青年团昆明市西山区委员会将持续深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕西山区加快推进区域性国际中心城市中枢门户区现代化建设的目标定位，着力创新推动，集聚整合资源，不断汇聚青年力量，在服务大局中着力提升共青团的贡献度。重点推动以下工作：一是把牢方向原则，着力提升共青团引领力；二是落实团内改革，着力提升共青团组织力；三是竭诚关心关爱，着力提升共青团服务力；四是围绕中心大局，着力提升共青团贡献度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人，下属事业单位编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,767,020.24元，其中：一般公共预算2,767,020.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少520,664.56元，主要原因分析是2024年6月转出1人，故预算减少了相应人员的工资、保险、公积金等支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,767,020.24元，其中:本年收入2,767,020.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少520,664.56元，主要原因分析是2024年6月转出1人，故预算减少了相应人员的工资、保险、公积金等支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,767,020.24元。财政拨款安排支出2,767,020.24元，其中：基本支出1,934,820.24元，与上年对比减少502,864.56元，主要原因分析是人员变动及基数调整等导致基本支出数额波动；项目支出832,200.00元，与上年对比减少17,800.00元，主要原因分析是缩减了共青团工作经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）-29（款）-01项”支出1,678,926.24元，主要反映行政运行支出；

2.“201（类）-29（款）-02项”支出832,200.00元，主要反映一般行政管理事务支出；

3.“208（类）-05（款）-05项”支出101,175.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.“210（类）-11（款）-01项”支出34,828.00元，主要反映行政单位医疗支出；

5.“210（类）-11（款）-02项”支出8,707.00元，主要反映事业单位医疗保险支出；

6.“210（类）-11（款）-03项”支出24,835.00元，主要反映公务员医疗补助支出；

7.“210（类）-11（款）-99项”支出3,705.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

8.“221（类）-02（款）-01项”支出82,644.00元，主要反映住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,100.00元，其中：政府采购货物预算14,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

共青团工作经费

（二）立项依据

《共青团西山区委改革方案》《共青团西山区委县域共青团改革方案》

（三）项目实施单位

单位名称：中国共产主义青年团昆明市西山区委员会

组织机构代码：13530112K37849660B

地址：西山区秀苑路188号

联系电话：0871-68224135

法人代表：刘秋苹

经费来源：财政拨款

单位概况：中国共产主义青年团昆明市西山区委员会是中共西山区委和共青团昆明市委领导下的西山区共青团组织的领导机关。中国共产主义青年团昆明市西山区委员会设2个内设机构；事业编制6名、工勤编制1名；单位领导职数3名，其中，书记1名，副书记2名。下属事业单位区青少年发展服务中心编制2名（事业编制）。

（四）项目基本概况

根据区域内6岁至35岁青少年人口数量，按照人均2元的标准配备共青团工作经费，根据第七次全国人口普查数据，西山区户籍人口中，6岁至35岁常住青少年人口数量为379821人。通过项目的开展聚焦引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，牢牢把握新时代共青团“三力一度”的工作格局，认真对照目标任务，团结带领全区广大团员青年积极投身共青团改革、经济发展、城市建设、社会治理等领域，扎实推进基层团组织建设、志愿服务、青年创业就业、希望工程、预防青少年违法犯罪等工作。

（五）项目实施内容

以共青团“三力一度”工作格局为总体体系，不断发挥政治功能“聚团青”，深化县域共青团改革试点“强基础”，整合资源塑造团属“青品牌”，主动融入中心大局“展作为”，主要围绕探索如何实现团的基层组织精细化提质、探索广大青年如何融入基层社会治理新方式、探索如何搞活搞好“青”字号服务品牌、探索如何提升共青团组织服务水准四方面思考部署全年工作。

（六）资金安排情况

项目资金共250,000.00元，已到位250,000.00元。项目资金主要用于团属阵地打造、夯实基层团建、主办承办各类主题活动和宣讲活动、开发共青团网络文化产品，召开团区委全会、区青联会议、区关工委会议和团干部、少先队辅导员培训会议，以及市域社会治理、生态保护、垃圾分类、爱国卫生等各类青年志愿服务。

（七）项目实施计划

1.五四系列活动及重点时间节点活动；

2.政治理论宣讲培训；

3.网聚青年行动；

4.少先队基层组织建设；

5.夯实基础团建；

6.实施“智慧团建”“智慧队建”；

7.青少年权益维护、关心关爱行动；

8.助力青年发展行动；

9.助力乡村振兴行动；

10.开展各类志愿服务活动。

（八）项目实施成效

1.增强团组织和团干部队伍的政治性、先进性、群众性，激发广大青年为党履职尽责、担当作为的精气神，励志笃学致远，不负青春韶华。

2.建设有广泛影响力的共青团服务品牌。

3.进一步提升共青团思想政治的引领力、提升共青团基层建设的组织力、提升共青团服务青年的服务力、提升共青团服务大局的贡献度，凝聚各级团组织和广大团员青年在西山区经济社会发展中贡献青春力量、建功立业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市西山区委员会2025年机关运行经费安排79,665.00元，与上年对比减少了18,170.00元，减少的主要原因是有人员调出，年末实有人数低于上年实有人数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团昆明市西山区委员会资产总额369,425.93元，其中，流动资产87,115.93元，固定资产267,240.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,070.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52,269.07元，其中固定资产增加11,710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200171200111

（共青团西山区委）附件2：2025年部门预算公开情况表20250221043352420