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昆明市西山区人民政府马街街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展办公室；3.基层党建办公室；4.社会事务办公室；5.平安法治办公室。

昆明市西山区人民政府马街街道办事处所属单位4个，分别是：1.昆明市西山区马街街道党群服务中心；2.昆明市西山区马街街道综合行政执法队；3.昆明市西山区马街街道城市建设服务中心；4.昆明市西山区马街街道区域发展中心。

（三）重点工作概述

1.深化改革促转型，经济运行稳中向好。一是夯基垒台，经济乘势而为。奋力当好全区经济发展“排头兵”。紧盯经济发展重要指标，完成固定资产投资35.94亿元。规模以上工业总产值完成3.17亿元，限额以上零售业商品销售额完成9.06亿元，限额以上批发业商品销售额完成31.86亿元，限额以上社会消费品零售总额完成10.20亿元，住宿业营业额完成7660万元，餐饮业营业额完成9025.70万元。紧盯19个在建房地产项目，保障华融府等7个项目正常推进，促进房地产市场平稳健康发展，2024年以来完成投资23.44亿元。二是破立并举，产业提质增效。立足马街街道资源禀赋，将“等”企业来转变为“请”企业进。三是蓄势赋能，蓝图擘画远景。街道、社区全体干部历时5个月，集中围绕草海片区3号地块剩余3户重点钉子户开展高强度、多举措攻坚协谈，取得重大突破，圆满完成1户协议签订及房屋拆除。紧盯土地供应、闲置土地处置、批而未供土地处置，截止目前，完成土地划拨供应61.49亩，预计实现土地出让收入约2.51亿元，

2.聚力基层谋善治，区域融合协调共进。一是打好矛盾化解“突破战”，实现平安建设高质量。推动多元主体融入基层治理，着力提升基层治理效能，制定印发《马街街道关于在社区开展治理人才召集工作的实施意见》，鼓励社区治理人才广泛参与社区群众议事、文化艺术发展、矛盾纠纷化解。以平安建设目标管理责任制为抓手，深入推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，全面开展普法强基补短专项行动，着力提高群众安全感满意度。二是打好创新驱动“持久战”，推进城市治理现代化。以网格化管理为抓手，将城市管理由被动管理向主动服务、粗放管理向精细管理转变，推动城市治理系统化、规范化、精细化、常态化，打通城市管理“微循环”。三是打好安全生产“阵地战”，确保安全底线不动摇。始终坚持安全生产党政同责，牢固树立底线思维，提升安全风险动态监管、科学研判、快速响应能力。

3.综合治理强保护，生态优势巩固提升。一是厚研“和谐共生”之墨，绘新时代“生态惠民”底色。守牢耕地红线不动摇，完成2024年度耕地整改恢复任务4个，已恢复耕地面积3.81亩。现地核查和整改森林督查涉及图斑3个。常态化开展资源林政管理，巡察检查辖区23家木材经营加工企业。持续开展野生动物保护知识宣传、疫病监测、专粮投喂等工作。二是深铺“污染治理”之绿，显新时代“生态利民”本色。处置第三轮环保督察交办件53件，完成整改35件，完成阶段性整改5件，限期整改13件。常态化开展大气污染防治，完成上级大气污染交办件27件，督促指导辖区企业做好防治措施。开展“四清四无”专项整治行动29次，清理辖区河道周边及湖滨带违规种植，拆除河道周边违规搭建厕所（旱厕）、窝棚。三是绽放“生态保护”之青，添新时代“生态为民”亮色。在辖区33个居民小区开展垃圾分类、宣传活动，建成垃圾分类示范小区2个。

4.以人为本践初心，民生福祉持续增进。一是关注“衣食住行”，增强“民生保障”。以高质量充分就业夯实民生之本，2024年，农村劳动力转移9217人，新增农村劳动力转移420人，新增转移收入628万元；城镇新增就业人数4581 人；开展劳动力、失业人员技能培训班，提供有效就业岗位5191个。以高效能精准服务做优社保服务，通过“一对一”方式，确保辖区群众“城乡两险”不遗漏，城乡居民医疗保险参保缴费达到26000人。二是关爱“弱势群体”，兜实“民生底线”。做好最低生活保障和特困供养人员审核确认和动态管理工作，做到“精准认定、分类保障、应保尽保、应退尽退”。三是关切“安居乐业”，聚焦“民生暖事”。弘扬中华优秀传统文化，开展听戏曲、阅读比赛等各类群众文体活动15场次，惠及群众千余人次。

5.全域提升增动能，党的建设走深走实。一是强化理论武装，坚定理想信念。立足“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，以高质量基层党建助推经济社会高质量发展。街道党工委开展党纪学习教育读书班1次、理论学习中心组学习5次、“第一议题”学习8次，推动“关键少数”领学带学。二是夯实基层基础，建强战斗堡垒。创新开展基础党务大比拼，开展交叉检查，发现问题16个，立行立改11个，针对存在问题较多2个社区进行提醒谈话；持续开展党支部“提先扩中治软”行动，实现7个示范支部与108个一般支部和10个后进支部结对共建，实行以强带弱、对标提升、动态管理、清单化推动。三是深化系统施治，提升巡察质效。切实履行巡察整改主体责任，狠抓巡察整改工作融入日常工作、融入经济发展、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，区委第二巡察组反馈的59个问题，已全部完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

2024年末在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助333人，财政专户资金、单位资金保障106人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44636656.98元，其中：一般公共预算43720656.98元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元。

与上年44544051.71元对比增加了92605.27元，主要原因分析是：1.2025年基本支出增加了13500.00元，其中（1）增加了劳务派遣人员工龄补贴；2.2025年项目支出增加79093.00元，其中（1）增加了其他收入区级横向拨款916000.00元，增加了新成立社区“两房”提升改造经费140000.00元，；（2）街道办事处党建经费较上年减少了26000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了620000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了210000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了80000.00元，创建全国文明城市工作专项经费较上年减少了20000.00元，社会宣传工作经费较上年减少了20000.00元，无偿献血工作经费较上年减少了50000.00元，综治维稳资金较上年减少了30000.00元，市域现代化治理专项工作经费较上年减少了31000.00元，基层公共文化经费较上年减少了70000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了35600.00元，楼宇经济工作经费较上年减少了20000.00元，同时今年减少了第五次全国经济普查项目，经费为329000.00元，故2025年经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43720656.98元，其中:本年收入43720656.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43720656.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年44544051.71元对比减少了823394.73元，主要原因分析是：1.2025年基本支出增加了13500.00元，增加了劳务派遣人员工龄补贴；2.2025年项目支出减少836900.00元。其中：（1）增加了新成立社区“两房”提升改造经费140000.00元；（2）街道办事处党建经费较上年减少了26000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了62000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了210000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了80000.00元，创建全国文明城市工作专项经费较上年减少了20000.00元，社会宣传工作经费较上年减少了20000.00元，无偿献血工作经费较上年减少了50000.00元，综治维稳资金较上年减少了30000.00元，市域现代化治理专项工作经费较上年减少了31000.00元，基层公共文化经费较上年减少了70000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了35600.00元，楼宇经济工作经费较上年减少了20000.00元，同时今年减少了第五次全国经济普查项目，经费为329000.00元，故2025年经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门财务总支出44636656.98元。财政拨款安排支出43720656.98元，其他收入支出916000.00元，其中：1.基本支出36841272.98元，与上年36827760.71元对比增加了13512.27元，增加的主要原因是：增加了劳务派遣人员工龄补贴；2.项目支出6879384.00元，与上年7716291.00元对比减少了836907.00元，增加的主要原因是：（1）街道办事处党建经费较上年减少了26000.00元，居民小组党建工作经费较上年减少了62000.00元，社区党建专项工作经费较上年减少了210000.00元，社区党组织服务群众专项经费较上年减少了80000.00元，创建全国文明城市工作专项经费较上年减少了20000.00元，社会宣传工作经费较上年减少了20000.00元，无偿献血工作经费较上年减少了50000.00元，综治维稳资金较上年减少了30000.00元，市域现代化治理专项工作经费较上年减少了31000.00元，基层公共文化经费较上年减少了70000.00元，街道人大代表工作经费较上年减少了35600.00万元，楼宇经济工作经费较上年减少了20000.00元，同时今年减少了第五次全国经济普查项目，经费为329000.00元，故2025年经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010108-代表工作”支出100000.00元，主要用于人大事务支出；

2.“2010206-参政议政”支出10000.00元，主要用于政协事务支出；

3.“2010301-行政运行”支出14168099.42元，主要用于单位

基本支出；

4.“2010302-一般行政管理事务”支出2556000.00元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

5.“2010508-统计抽样调查”支出103800.00元，主要用于

统计信息事务支出；

6.“2011399-其他商贸事务支出”支出10000.00元，主要用于商贸事务方面的支出；

7.“2012999-其他群众团体事务支出”支出30000.00元，主要

用于群众团体事务支出；

8.“2013102-一般行政管理事务”支出537000.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务；

9.“2013402-一般行政管理事务”支出10000.00元，主要用

于统战事务支出；

10.“2014004-信访业务”支出10000.00元，主要用于信访业务支出，重点人员维稳支出；

11.“2019999-其他一般公共服务支出”支出40000.00元，主

要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

12.“2030607-民兵”支出35000.00元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

13.“2060499-其他技术研究与开发支出”支出66000.00元，主要用于网络运行技术研究和开发支出，网络运行维护费支出；

14.“2060702-科普活动”支出20000.00元，主要用于科学技

术普及支出；

15.“2070114-文化和旅游管理事务”支出80000.00元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

16.“2070199-其他文化和旅游支出”支出6400.00元，主要用于其他文化和旅游支出，文化站免费开放补助经费支出；

17.“2080101-人力资源和社会保障事务管理”支出644292.00

元，主要用于人社部门临聘人员工资支出；

18.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出74000.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

19.“2080299-其他民政管理事务支出”支出20000.00元，主要用于其他民政管理事务支出，殡葬改革经费支出；

20.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出

1396215.00元，主要用于行政事业单位养老支出；

21.“2080599-其他行政事业单位养老支出”支出748800.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

22.“2080801-死亡抚恤”支出48136.56元，主要用于死亡抚

恤支出；

23.“2080805-义务兵优待”支出216000.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出；

24.“2080899-其他优抚支出”支出331714.00元，主要用于优

抚对象支出；

25.“2080905-军队转业干部安置”支出36400.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

26.“2081002-老年福利”支出60000.00元，主要用于老年福利方面支出；

27.“2081199-其他残疾人事业支出”支出81000.00元，主要

用于残疾人事业支出，残疾部门临聘人员工资支出；

28.“2082501-其他城市生活救助”支出10000.00元，主要用于其他生活救助支出；

29.“2082804-拥军优属”支出15000.00元，主要用于拥军优属活动方面支出；

30.“2082899-其他退役军人事务管理支出”支出120000.00元，主要用于退役军人事务管理支出；

31.“2100199-其他卫生健康管理事务支出”支出50000.00元，

主要用于其他卫生健康管理事务支出；

32.“2100716-计划生育机构”支出319680.00元，主要用于计划生育事务支出；

33.“2100799-其他计划生育事务支出”支出55000.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

34.“2101101-行政单位医疗”支出278624.00元，主要用于行政单位医疗支出；

35.“2101102-事业单位医疗”支出322159.00元，主要用于事

业单位医疗支出；

36.“2101103-公务员医疗补助”支出501667.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

37.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出64000.00元，

主要用于重特病医疗支出；

38.“2120102-一般行政管理事务”支出12986483.00元，主要用于城乡社区管理事务支出；

39.“2120104-城管执法”支出2220792.00元，主要用于城管执法管理事务支出；

40.“2120501-城乡社区环境卫生”支出1090820.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

41.“2129999-其他城乡社区支出”支出50000.00元，主要用

于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

42.“2010599-其他统计信息事务支出”支出419256.00元，主要用于统计部门临聘人员工资和保险支出；

43.“2130112-行业业务管理”支出10000.00元，主要用于街道办事处财务代管中心运转经费支出；

44.“2081199-其他残疾人事业支出”支出367884.00元，主要用于其他部门临聘人员工资和保险支出；

45.“2130234-林业草原防灾减灾”支出400000.00元，主要用于林业草原防灾减灾支出；

46.“2210201-住房公积金”支出2049696.00元，主要用于住房公积金支出；

47.“2012999-其他群众团体事务”支出28800.00元，主要用于社区团干补贴和基层妇联干部岗位补贴支出；

48.“2040604-基层司法业务”支出9600.00元，主要用于司法调解员支出；

49.“2082899-其他退役军人事务管理”支出54000.00元，主要用于在社区安排的重点优抚对象支出；

50.“2080199-其他人力资源和社会保障管理事务”支出74000.00元，主要用于社会保障所专项经费支出；

51.“2120399-其他城乡社区公共设施”支出100000.00元，主要用于社会保障所专项经费支出；

52.“2080102-一般行政管理事务”支出850000.00元，主要用于街道公益性岗位补贴及社保经费（自有资金）支出；

52.“2080801-死亡抚恤”支出78136.56元，主要用于领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象丧葬补助和死亡抚恤经费支出；

53.“2200106-自然资源利用与保护”支出50000.00元，主要用于占补平衡专项行动占而不补违法图斑整治整改工作经费和耕地保护整改工作经费支出；

54.“2110199-其他环境保护管理事务”支出210250.00元，主要用于迎接中央第三轮生态环境保护督察应急整改工作经费和第三轮中央环保督察应急资金支出；

55.“2082001-临时救助”支出30000.00元，主要用于临时救助备用金经费支出；

55.“2049999-其他公共安全”支出1000.00元，主要用于见义勇为先进人员慰问经费（自有资金）支出；

56.“2120102-一般行政管理事务”支出140000.00元，主要用于新成立社区“两房”提升改造经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：1.“301”工资福利支出20928857.00元（其中：基本支出20928857.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资福利支出和社会保险费支出；2.“302”商品和服务支出8342122.42元（其中：基本支出2489052.42元，项目支出5853070.00元），主要用于单位购买商品和服务的支出；3.“303”对个人和家庭的补助支出15336677.56元（其中：基本支出13423363.56元，项目支出1913314.00元）；4.“310”资本性支出29000.00元（其中：基本支出0元，项目支出29000.00元），主要用于单位资产购置资本性支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2025年共涉及采购项目11个，政府采购预算总额231500.00元，其中：政府采购货物预算112500.00元、政府采购服务预算119000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93000.00元，较上年100000.00元减少7000.00元，下降7.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，较上年减少50%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次，减少的原因是：按照厉行节约原则，压缩公务接待费，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为88000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费88000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年项目预算绩效目标实现全覆盖，全部为本级财力安排资金，未设立重点项目，2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府马街街道办事处2025年机关运行经费安排2443900.00元，与上年对比增加101900.00元，增加主要原因：2025年新成立春天里社区，社区办公经费增加70000.00元、社区培训费增加2500.00元等经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府马街街道办事处资产总额19737683.34元，其中，流动资产1975939.85元，固定资产17761743.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年24094701.04元相比，本年资产总额减少4357017.70元，其中固定资产减少82237.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入105元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555300111

附件2-部门预算公开情况表（马街街道办事处）-20250214041622658