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昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

树营街道办事处是西山区人民政府的派出机关，辖区面积约4.5平方公里，下辖10个社区居委会。主要职能是：落实区委、区政府重点工作，加强对本辖区经济社会和各项事业发展以及重点项目，重大问题的研究决策。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，强化辖区管理和社会服务功能，积极探索社区管理机制和手段的创新，搞好辖区内公共设施建设，营造文化繁荣、环境优美、治安良好、秩序井然的文明社区。发展教育、科技、文化、卫生、体育和社会福利事业，统筹推进基层治理，促进棕树营街道经济社会高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯目标要求，着力推动高质量发展。一是经济运行总体稳中有增。2024年规模以上固定资产投资入库项目完成投资1.9亿元，完成入库项目6个；规模以上工业总产值完成2000.70万元，其中在库工业企业1家；限额以上社会消费品零售总额完成8525.60万元，同比增速6.87%；规模以上服务业中租赁和商贸服务业营业收入完成增速7.23%，居民服务、修理和其他服务业营业收入完成增速44.08%，招商引资项目中完成亿元以上新签约项目数1个、500万以上落地项目1个、省外产业到位资金2.08亿元，外贸进出口6818.00万元。二是党建引领赋能楼宇高效发展。发挥好楼宇“首席服务员”、“服务专员”的服务协调作用，配强街道楼宇专班，重点开展好党建指导、招商引资、税务、融资、市场监管、政务办理服务等工作。建立街道楼宇“数据库”，形成街道楼宇招商地图，动态更新楼宇空置、招商及入驻企业等基本情况，实现重整盘活辖区楼宇资源，逐步分级培育产业能级，降低楼宇空置率。三是土地供地工作扎实推进。完成5.49亩批而未供供地工作,完成闲置土地处置169.97亩，完成率242%，完成4号片区A地块土地一级成本组价工作，其中A4（KCXS2024-10）地块已于2024年10月12日签订《国有土地使用权出让合同》。四是文旅潜能充分激活。依托大观河畔的独特优势，携手区文旅局成功举办西山区2024年观鸥季启动仪式暨大观河畔“哇·鸥”街头文化艺术季系列活动，打造沉浸式文旅盛宴。活动期间，共举办音乐演出36场，吸引流量27.5万人次，联动商家150余户，集市经营额达300137.97元，媒体曝光量超1807万次。五是地方债务风险有效化解。棕树营街道办事处共有债务11条，总额379.00万元，全部为政府拖欠企业账款。其中，拖欠企业账款工程类243.00万元，拖欠企业账款服务类136.00万元。为扎实推进存量债务化解，坚决防范新增债务风险。一方面，严格落实一揽子化债举措，打好化解存量债务风险的组合拳，预计2025年一季度能化解3条债务。另一方面，坚决防范新增债务风险，巩固防范化解地方流量债务风险。

2.以绿色发展理念为引领，着力加强生态文明建设。一是全面落实河（湖）长巡河制。2024年开展街道级河长巡河60次，巡河过程中发现问题交办问题共计16个，解决问题16个；街道级湖长巡河12次，巡河过程中发现问题交办问题共计6个，解决问题6个，大观河断面水质为II类，乌龙河断面水质总体为Ⅱ类，老运粮河断面水质总体为Ⅲ类，三条河断面水质均在达标以上。二是强化“十年禁渔”日常监管。2024年持续对辖区内滇池流域重点水域开展重点区域、重点人群、重点餐馆和重点集贸市场开展排查工作，共出动网格员1705余人次,劝阻钓鱼行为2272余起，排查集贸市场、餐馆807次，未发现捕捞、售卖、食用滇池鱼的情况。三是从严抓好大气污染防治。对辖区在建工地巡查监管，落实建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土运输车辆密闭运输“六个百分之百”管理要求。完成区大气办交办件整改回复，大气污染防治工作交办件棕树营街道接件6件，办结6件。四是高效推进环保督察问题整改。第三轮中央生态环境保护督察交办群众投诉问题中棕树营街道涉及10件，其中6件为12345投诉，2件为信访投诉件。街道以落实生态环境保护督察问题整改工作为契机，全面排查整治生态环境隐患，按时序推进各项反馈问题整改到位，目前10件均完成整改和区级验收，1件（大理风味小吃）完成市级验收。

3.办好惠民实事，持续不断解民忧增福祉。一是城市更新改造工作不断推进。退回城中村改造1号片区回迁安置房保证金900万元；推动4号片区三期建设，发放过渡费1621.46万元，启动回迁安置房建设；推进49个老旧小区改造，惠及群众20271户近6万人，解决白马高层外墙瓷砖脱落、军安组团小区用电安全等问题；持续推进不动产历史遗留问题化解项目6个，办理不动产权证近7000本。二是民生保障工作不断进步。医保参保人数15842人，超额完成参保任务数（14872人），完成比例达106.52%；发放低保金1,228,690.00元，特困人员5人供养金53,764.00元，临时救助金34人68,150.00元，救助流浪乞讨人员17人；审批并完善4050社保补贴申报材料330起，就业困难人员认定126件，举办招聘会4场、推荐就业岗位60余个。三是便民服务不断优化。2024年累计受理各类行政审批、公务服务业务46556件，办结率100%，将“一枚印章审批”事项有效融入街道便民服务清单，实现48项服务事项“一窗受理”、“一人通办”。四是文体生活不断丰富。依托阵地优势，组织开展“我们的节日”、全民“阅读悦生活”、戏曲进乡村、非遗进社区、文艺汇演、书画展览等系列惠民活动30余场次，联合社区举办群众文体活动80余场次，惠及群众8400余人。

4.深化社会治理，夯实基础激发基层活力。一是风险矛盾精准化解。通过“2+3+N”工作机制充分整合各方资源，构建风险隐患排查化解合力，先后召开“2+3+N”机制实体化运行“周研判”会议34次、“月会商”会议10次、“季分析”会议3次，上会研判风险隐患132件，派发任务单46份，提示函7份，对纳入数据库开展“七个闭环”服务管理的132件“六类风险隐患”案事件涉及人员开展各类型回访300余次。接待群众上访20批，集体上访12批，236人。受理网上信访件109件，办结107件，办结率98%。二是市容环境整治效果显著。成立机动整治工作组进行持续性整治工作，2024年共组织50余次大规模的整治行动，取缔占道经营3000余起，取缔流动摊贩10000余起，说服教育5000余起，整治“门前三包”2000余起，整治共享单车乱停放问题1500余起，完成年度临违建筑拆除任务37832平方米。三是安全防范工作稳步推进。街道联合辖区派出所、社区等单位开展排查整治691次，整治燃气、消防安全隐患1800余条，电动车“飞线充电”整治34条；排查城中村145栋、“三合一”场所56个、群租房7套、易燃易爆场所16个、人员密集场所79个、电动车集中停放点129个；清理违规停放充电行为147余处、违规停放电动车600余辆、消防车通道34条。

5.全面从严治党，深入推进党风廉政建设。一是纵深推进清廉云南建设西山行动。二是集中整治群众身边不正之风和腐败问题。在群众身边不正之风和腐败问题专项整治中发现问题64个，党纪政纪处分4人。围绕集体“三资”管理、“一卡通”惠民资金等重点内容开展监督20余次，督促推动整改共性问题54个，提醒谈话36人次，督促退缴收回资金53.85万元。三是抓实作风强担当，提升效能促发展。四是严格落实意识形态工作责任制。街道意识形态领域态势总体向上向好、可管可控，整体运行平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制36人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,816,429.99元，其中：一般公共预算收入31,016,429.99元，政府性基金预算收入300,000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比增加124,065.56元，主要原因分析：我单位根据街道现有社区实际和《西山区“两办”关于印发<西山区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（西委办〔2024〕41号）文件精神，在去年9个社区的基础上增设了1个社区命名为云浦社区居委会，因此也增加了相应的社区工作人员费用和相关工作经费。  

（二）财政拨款收入情况
   2025年部门财政拨款收入31,316,429.99元，其中:本年收入31,316,429.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,016,429.99元，政府性基金预算财政拨款300,000.00元，国有资本经营预算收入0.00元。
   与上年对比增加124,065.56元，主要原因分析：我单位根据街道现有社区实际和《西山区“两办”关于印发<西山区大型社区调整拆分工作方案>的通知》（西委办〔2024〕41号）文件精神，在去年9个社区的基础上增设了1个社区命名为云浦社区居委会，因此也增加了相应的社区工作人员费用和相关工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,816,429.99元，财政拨款安排支出31,316,429.99元，其中：基本支出25,940,863.99元，与上年对比减少1,071,243.44元，主要原因分析：2024年街道减少5人，其中辞职1人，往区外调出1人，往区内调出3人，因此减少了相关人员经费及公用经费；项目支出5,375,566.00元，与上年对比减少304,691.00元，主要原因分析：街道牢固树立过“紧日子”的思想，提高资金使用效率，本着勤俭办事、厉行节约的原则压缩了相关项目经费，其中基层公共文化建设经费减少76,750.00元，西山区流动人口和出租房屋管理工作经费减少30,000.00元，社区党组织服务群众专项经费减少了50,000.00元，西山区爱国卫生专项行动“清垃圾””扫厕所“”化粪池清理整治“专项经费减少90,460.00元，市域社会治理现代化工作专项经费减少30,000.00元以及其他各口缩减开支减少的经费。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
   1.2010108一般公共服务支出－人大事务-代表工作支出80,000.00元，主要用于人大代表事务支出；

2.2010201一般公共服务支出－政协事务-行政运行支出57,972.00元，主要用于政协联络组工作人员行政运行事务支出；

3.2010206一般公共服务支出－政协事务-参政议政支出10,000.00元，主要用于政协为参政议政调研、检查事务支出；

4.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出10,104,074.31元，主要用于行政单位人员、公用经费基本支出等；

5.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出2,448,422.00元，主要用于单位党建、社会发展等项目支出；

6.2010599一般公共服务支出－统计信息事务-其他统计信息事务支出418,776.00元，主要用于其他统计信息事务支出；

7.2011399一般公共服务支出－商贸事务-其他商贸事务支出10,000.00元，主要用于其他商贸事务支出；

8.2012999一般公共服务支出－群众团体事务-其他群众团体事务支出支出51,600.00元，主要用于共青团、妇联等群众团体事务支出；

9.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出450,000.00元，主要用于基层党建和市域社会治理现代化工作事务支出；

10.2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于统战工作事务支出；

11.2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务支出10,000.00元，主要用于信访业务事务支出；

12.2019999一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出支出40,000.00元，主要用于社会宣传工作等其他一般公共服务支出；

13.2030607国防支出－国防动员－民兵支出30,000.00元，主要用于武装和民兵建设与管理方面支出；

14.2040604公共安全支出－司法－基层司法业务支出38,400.00元，主要用于基层司法调解员业务支出；

15.2060702科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出15,000.00元，主要用于科学技术普及支出；

16.2070114文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事务支出80,000.00元，主要用于文化旅游和管理事务支出；

17.2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出支出6,400.00元，主要用于基层文化场所免费开放管理事务支出；

18.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行支出351,192.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出；

19.2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出支出37,800.00元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务支出；

20.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出支出971,280.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。；

21.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出支出489,600.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

22.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出480,000.00元，主要用于死亡抚恤方面支出；

23.2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出88,000.00元，主要用于义务兵优待方面支出；

24.2080899社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出”支出427,544.00元，主要用于优抚对象生活补助支出；

25.2080905社会保障和就业支出－退役安置－军队转业干部安置支出99,200.00元，主要用于军队转业干部安置方面支出；

26.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出65,000.00元，主要用于老年福利方面支出；

27.2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出支出258,048.00元，主要用于残疾人事业方面支出；

28.2082001社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出30,000.00元，主要用于临时救助支出；

29.2082501社会保障和就业支出－其他生活救助－其他城市生活救助支出30,000.00元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补方面支出；

30.2082804社会保障和就业支出－退役军人管理事务－拥军优属支出10,000.00元，主要用于“四有”优秀士兵奖励金支出；

31.2082899社会保障和就业支出－退役军人管理事务－其他退役军人事务管理支出支出80,000.00元，主要用于退役军人事务管理支出；

32.2100199卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出100,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

33.2100716卫生健康支出－计划生育事务－计划生育机构支出239,760.00元，主要用于计划生育事务支出；

34.2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出支出42,000.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

35.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出191,554.00元，主要用于行政单位医疗支出；

36.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出226,382.00元，主要用于事业单位医疗支出；

37.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出337,756.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

38.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出支出43,429.68元，主要用于重特病医疗支出；

39.2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出8,851,224.00元，主要用于城乡社区管理事务支出；

40.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法支出1,679,220.00元，主要用于城管执法管理事务支出；

41.2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出100,000.00元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

42.2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出160,000.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

43.2129999城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出支出50,000.00元，主要用于生活垃圾分类城乡社区方面的支出；

43.2130102农林水支出－农业农村－一般行政管理事务10,000.00元，主要用于社区财务代管一般行政管理事务支出；

44.2130112农林水支出－农业农村－行业业务管理支出105,144.00元，主要用于社区财务代管农业农村支出；

45.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,601,652.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济科目分类为：

1.“301”工资福利支出15,126,589.68元（其中：基本支出15,126,589.68元，项目支出0.00元），主要用于在职职工工资福利支出、社会保险费和编外人员支出；

2.“302”商品和服务支出5,661,112.31元（其中：基本支出1,824,890.31元，项目支出3,836,222元），主要用于单位购买商品和服务的支出；

3.“303”对个人和家庭的补助支出10,519,728.00元（其中：基本支出8,989,384.00元，项目支出1,530,344.00元）；

4.“310”资本性支出9,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,000.00元办公设备购置）。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额619,400.00元，其中：政府采购货物预算38,400.00元、政府采购服务预算581,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是街道深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算减少1,000.00元，减少的主要原因是街道坚持厉行节约的原则，严格遵守公务用车运行维护制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
   3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处2025年机关运行经费安排1,171,890.31元，与上年对比减少29,821.45元，主要原因分析：2025年预算在职人员较上年减少5人，公用经费定额项目减少5人核算，故相应减少了机关运行经费。
   （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府棕树营街道办事处资产总额8,502,595.30元，其中，流动资产1,040,640.90元，固定资产7,461,954.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,713,240.10元，其中固定资产增加116,120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产83项，账面原值79,803.01元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555500111

附件2：2025年部门预算公开情况表（棕树营）-以此件为准(20250214)120250220094026470