监督索引号53011200131500000

附件1

昆明市西山区司法局2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区司法局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见，参与有关部门修订规范性文件，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2.制订全区的法制宣传教育与依法治区规划并组织实施，组织指导、监督全区、各部门各行业的法制宣传教育和依法治理工作。承担区普法与依法治区领导小组办公室的工作职责。

3.负责组织开展全区的社区矫正工作；协同有关部门组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置帮教工作。承担区社区矫正领导小组办公室及区刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的工作职责。

4.承担指导、管理、监督全区的律师事务所、社会法律服务机构及其工作人员等的工作职责。

5.指导、管理、监督区属公证处和公证业务活动。

6.指导、管理基层司法所、基层人民调解委员会、法律服务所、社会矛盾调处中心；管理西山区法律服务工作者协会。

7.负责全区法律援助工作；负责"148"法律援助服务热线工作。

8.负责全区司法行政系统的后勤物资、技术准备的计划、分配和使用的管理工作。

9.指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务警车管理及警务督察工作。

10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和政治部，包括：办公室、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、公证律师管理科、社区矫正工作管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在区委、区政府和市司法局的关心指导下，西山区司法局全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真对照区委十二届八次全会、2024年两会确定的各项目标任务，聚焦“三个功能定位”，坚持“1366”工作思路，紧紧围绕党委、区政府中心工作，牢牢锚定高质量发展首要任务，忠诚履行司法行政机关推进法治建设的职责使命，以高水平法治护航高质量发展，为全面推进现代化建设西山新实践提供坚强法治保障。

1.坚持强化统筹，以高站位推动依法治区建设。一是精准推进全面依法治区工作。召开区委全面依法治区委员会办公室2024年会议，研究制定年度全面依法治区工作要点29项，明确年度重点工作任务。制定下发《中共西山区委全面依法治区委员会办公室2024年法治督察工作计划》和《关于开展2024年法治督察工作的实施方案》，通过“书面督察”“常态化督察”等方式，对提升执法质量三年行动、行政复议、优化法治化营商环境、法治建设满意度测评、法治政府创建等重点工作开展督察，形成全区法治建设“一盘棋”联动格局。健全完善组织领导、议事协调、工作统筹、督促检查和考核评价5个工作机制。按照昆明市“一规划两纲要”预期目标和市级对西山区考核指标要求，西山区涉及“一规划一纲要一方案”重点指标共34项，已提前完成31项，其余3项正在稳步推进中，力争到2025年全面完成预期目标。二是扎实开展2024年云南省法治建设群众满意度调查工作。制定下发《西山区2024年法治建设群众满意度线上测评工作方案》，督促各成员单位积极开展宣传发动引导工作，聚焦短板弱项提升整改，从执法、司法、普法、法律服务等方面入手，找准问题关键环节、改进工作方法、狠抓工作落实，针对存在问题和短板弱项，层层压实责任，强化推动落实。针对综合满意率较低的交运、公安、住建、卫生健康、金融、文旅局等部门，加大行业内法治建设群众感满意度调查的宣传力度，研究解决服务管理过程的相关问题。三是做好民营企业法律服务，依法保护民营企业产权和企业家权益。制定《昆明市西山区打造“法治环境”2024年工作方案》《关于印发<西山区优化法治化营商环境专项普法活动方案>的通知》，坚持问题导向推动解决我区法治化营商环境面临的重点难点问题，充分利用“法律进企业”“法律进商圈”载体，开展专项法治宣传，营造依法依规营商浓厚氛围。将与中小企业经营管理密切相关普法产品纳入西山区“法治宣传产品资源库”，通过微信公众号推送法治营商环境相关普法内容。区级普法责任单位结合“谁执法谁普法”工作责任制，持续开展“订单式”普法进企业活动，定制“维护权益”普法套餐，为企业“充电”，助推企业守法合规经营。目前，开展消费维权相关法治宣传10场次，为群众解答疑惑30余人次，发放各类宣传资料800余份。持续开展“一社区一法律顾问”工作，在全区10个街道办事处128个社区完成法律顾问全覆盖，帮助民营企业有效预防和化解法律风险。

2.坚持依法行政，加快推进法治政府建设。一是依法全面履行政府职能。切实履行推进法治建设第一责任人职责，把开展党纪学习教育与建设法治政府有机结合起来，区委书记主持召开会议专题听取工作推进情况汇报，研究部署法治政府建设工作，审议全面依法治区工作报告。二是压实行政复议与应诉工作职责。收到行政复议案件654件，依法受理465件，受理前化解24件，不予受理102件，调解结案3件，办理行政诉讼案件40件，诉讼案件均委托代理律师参与诉讼各项工作。三是认真开展法律顾问工作。审查区政府及有关各部门的涉法文件237件，内容涉及基础设施建设、土地一级开发、征地拆迁、滇池治理、城中村改造、招商引资、融资、规范性文件审查等重点工程项目和工作。四是健全政府权责清单管理。始终坚持“清权、减权、晒权、制权”，组织各部门对应调整依申请6类行政权力事项，实现政务服务事项与权责清单数据同源动态更新联动管理，组织各街道调整完善街道权责清单并在云南机构编制网同步公示。五是深化行政执法体制改革。统筹建立“1支跨领域跨部门综合行政执法队”+“5支专业领域综合行政执法队”的执法队伍模式，推动行政执法职能回归机关。建立完善行政执法协作联动八项工作制度，按照《昆明市西山区行政执法责任制实施细则》将街道办事处和业务主管部门协作联动落实情况等纳入法治政府考核。组织行政执法人员共192人参加网上资格考试，考试通过率达92.1%。六是加强行政执法监督。对全区各类行政执法案卷组织了案卷评查，随机抽取执法单位41件案卷（行政处罚类13件、行政许可类27件、行政强制1件）参加市、区两级案卷集中评查。

3.坚持优化法治化营商环境，服务高质量发展。一是持续推进“减证便民”工作，全面落实告知承诺制。按照《西山区全面推行证明事项告知承诺制工作方案的通知》（西政办通〔2021〕16号）要求，除直接涉及国家安全、国家秘密、公共安全、金融业审慎监管、生态环境保护，直接关系人身健康、生命财产安全以及重要涉外等风险较大、纠错成本较高、损害难以挽回的证明事项外，全部实行告知承诺制，进一步解决企业和群众办证多、办事难、多头跑等问题。全年实行告知承诺服务事项共办理50881件。二是全面落实柔性执法“五张清单”制度。以解决行政执法突出问题为着力点，进一步完善执法制度、改进执法方式、健全执法监督机制，切实把严格规范公正文明的执法要求落实到执法实践的全过程、各方面。2024年以来，西山区各行政执法部门共办理适用“五张清单”案件1277件，其中，适用不予行政处罚事项600件，适用从轻行政处罚事项497件，适用减轻行政处罚事项72件，免予行政强制事项共1件。三是开展优化法治化营商环境专项普法。印发《西山区优化法治化营商环境专项普法活动方案》，开展专项普法集中宣传、组织“送法进企”重点普法宣讲、常态普法、加大营商环境法律服务供给、加强涉企矛盾纠纷排查化解和营造浓厚宣传氛围六个方面活动。围绕“3.15”消费者权益保护日等重要节点，定制“维护权益”普法套餐。在人流量较大的街区、广场、农贸市场等场所，开展“放心消费在昆明”活动。在悦云天地购物公园，设普法书籍展位、现场答疑解惑、现场通过悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料等形式开展《妇女权益保障法》《消费者权益保护法》《食品安全法》产权保护、公平竞争等方面的法律法规，助推企业守法合规经营。目前，共开展消费维权相关法治宣传10场次，为群众解答疑惑30余人次，发放各类宣传资料800余份。四是做好公共法律服务体系建设工作。通过“数据多跑路”实现法律援助服务“数字化”转型，提升市场主体办事满意度和获得感。2024年，全区各级公共法律服务实体平台共办理各类公共法律服务事项2311件，提供法律意见书1135份。接待来访群众1427人次，接听西山区“68000148”法律援助热线咨询486人次。充分运用云南省智慧法援平台，推进法律援助与公安、法院、检察院等部门政法协同办案工作。持续深化刑事全覆盖工作和刑事认罪认罚从宽制度，共办理各类法律援助案件2314件，办案数位列全市第三名。紧紧围绕工作重点，办理妇女儿童法律援助案件214件，使用“绿色通道”成功援助31名符合法律援助申请的当事人。

4.坚持法治宣传教育，全面推进普法工作走深走实。一是将学习宣传习近平法治思想列入全区“八五”普法规划重点宣传内容和首要任务，并将学习贯彻落实情况作为党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人述职的首要事项。以习近平法治思想统领全区普法工作，抓住领导干部这个“关键少数”，把习近平法治思想作为党（工）委、党组理论学习中心组学习重要内容，印发《西山区领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，制定《关于开展西山区“当好学规学法领头雁 争做厉行法治排头兵”专题学习宣传活动的通知》开展为期一年专题学习宣传活动，推动国家工作人员学法用法提质增效。举办西山区2024年依法治区暨普法骨干“法律明白人”培训班，邀请省委党校教授专题讲授习近平法治思想。二是制定《西山区国家机关“谁执法谁普法”2024年度履职报告评议工作方案》，召开西山区国家机关“谁执法谁普法”2024年度履职报告工作评议会，进一步健全完善区级普法责任制度体系，努力形成各部门齐抓共管、全社会共同参与的良好格局，使普法工作由部门“一家独唱”变成“齐声合唱”。三是推进法治乡村建设，深化普法强基补短板专项行动工作措施。开展“法律进乡村”活动，大力宣传涉农政策法规，通过“三下乡”文艺演出、设立普法宣传点、举办普法培训班、乡村大喇叭、法治宣讲等方式，深入田间、街头、小组等地，开展法治宣传。依托“一村（社区）一法律顾问”队伍，对“法律明白人”进行业务指导、培训，打造“能顺美法律明白人”工作室。强化培训质效，“线上+线下”双结合，做到全区“法律明白人”法律知识培训全覆盖。四是紧盯“重点群体”精准普法。围绕中心工作制定工作措施，及时下发提示函。根据每月排查重点普法群体情况，围绕苗头隐患因素和“三下降一扭转”工作目标，深入开展送法进一线,加强农村地区、外出务工人员和农村青壮年法治教育，大力提高普法针对性和时效性。五是持续推进青少年法治教育。落实“利剑护蕾”专项行动的相关要求，制定《西山区关于对重点相关人员开展普法宣传教实施方案》。先后向有关单位和街道发出《关于持续推进“法律服务进校园”的提示函》、《关于针对重点学生、重点学校、重点家庭开展普法宣传提示单》，督促“谁执法谁普法”工作责任制落实。联合教体局、学校、检察院、公安、街道、派出所、社区等相关职能单位陆续开展“法律进校园”系列普法宣传活动。六是在关键时间节点开展专项普法宣传工作。抓实“宪法宣传月”、“3.15消费者权益日”、“3.8”妇女节、“4.15国家安全日”、“民法典宣传月”、“安全生产月”等重要时间节点，聚焦提升社会治理能力和民生保障。以“法律六进”为抓手，以系列宣传为落脚点，通过集中宣传、阵地建设、以案释法、普法培训等方式，大力宣传禁毒防艾、防范电诈、个人信息保护、“扫黄打非”、反邪教、残疾人权益保障、行政复议法、滇池保护、生态文明、食品药品安全、消防安全、消费权益保护、婚姻家庭、退役军人保障、构建和谐劳动关系、诚信建设等相关法律法规。通过“西山普法”推送普法信息300余条。

5.坚持推进基层依法治理，全面提升社会治理法治化水平。一是做好重点领域矛盾纠纷调处化解。贯彻落实“2+3（1）+N”工作机制实体化运行，强化与综治中心、妇联、派出所、社区等相关单位的工作沟通协调，严格落实矛盾纠纷“七个闭环”工作流程。全区各级人民调解组织共排查、受理各类矛盾纠纷5215件，调解5215件，调解率100％，其中疑难复杂案件195件。对10000余名当事人开展针对性普法宣传，并形成书面记录。严格落实人民调解“以奖代补”案件奖励机制，强化监督考核，组织人民调解案件卷宗交叉检查和集中评审2次。二是做好社区矫正监管工作。实施分类管理，确保社区矫正对象一人一案，做好社矫对象的管控和综治维稳，组织社区矫正对象参加每月教育学习、公益活动。三是规范和加强刑满释放人员安置帮教工作。按照“一人一档”原则建档立册，定期开展走访教育，累计针对23名家庭困难人员协调民政等职能部门落实低保政策，未发生脱管、漏管和因重新违法犯罪引发暴恐案（事）件的现象。四是配合做好区级、街道、社区各单位人员资格联审工作。五是加强律师执业监督。完成2023年度区属律师事务所和律师年检考核初审工作。对全区143家师事务所进行了年检考核初审，完善西山区2147名律师诚信信息公示平台信息核对工作。持续做好“四上”企业培育入库工作，新增入库1家。六是持续做好公证管理和指导工作。开展2023年公证考核监管工作，对公证行为和文件管理进行抽查，督促公证处紧紧围绕全区社会经济中心工作开展好公证服务。

6.坚持高质量发展，全面加强党建引领。一是持续强化理论武装。始终把坚持党对司法行政工作的绝对领导放在首位，突出政治建设，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、党的二十届三中全会精神以及中央、省委、市委、区委各级会议精神，坚持用新理念新思想新战略武装头脑、统领思想，最大限度激发干部的积极性、创造性，全体干部职工在思想上始终保持清醒，政治上始终保持坚定。严格执行民主集中制，坚持重大决策征求意见、重大问题集体讨论、重大事项集中决策。2024年累计召开党委、党组会议14次，开展理论中心组学习8次。二是抓实抓牢基层党建。加强新时代基层党支部建设，积极落实“三会一课”等制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实做好“吹哨报到”参与基层服务治理常态化工作，加强对律师支部及律师党员管理，推动党建与业务深度融合。今年以来，机关党支部开展党员大会12次、支委会12次，上党课8次，民主评议1次，到党风廉政警示教育基地、烈士陵园等参观学习1次。组织44名律师行业党支部书记参加学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训，组织431名青年律师党员参加全国青年律师党员培训，指导督促8个党支部完成换届。三是强化干部队伍建设。认真贯彻落实领导干部交流机制，努力畅通选人用人渠道，以交流增活力、促提升，科学制定局机关干部调研方案，向组织推荐1名优秀干部作为拟提拔担任副科级领导干部人选考察对象。积极参加上级组织的业务培训，今年以来共计参加省级、市级干部培训10人次。四是抓好党风廉政建设。通过学习文件、法律法规、通报典型案例、观看警示教育片等方式，将廉政教育融入日常工作中，年内开展谈心谈话43人次，不断增强干部职工的纪法意识，及时了解干警思想动态和工作情况。每月认真组织填报“三个规定”情况，严格管理干部。今年以来，专题研究党风廉政建设工作2次，开展警示教育2次，通报典型案例2次，组织召开廉政党课2次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制43人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,582,425.78元，其中：一般公共预算16,182,425.78元，政府性基金400,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,544,322.40元，主要原因分析：本年将公证处派驻长期聘用人员13人并入我局，加之我局本年新增1名事业人员，故基本支出增加4,974,322.40元，本年项目区政府法治政府建设任务增加，项目经费增加了570,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,582,425.78元，其中:本年收入16,582,425.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,182,425.78元，政府性基金预算财政拨款400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,544,322.40元，主要原因分析：本年将公证处派驻长期聘用人员13人并入我局，加之我局本年新增1名事业人员，故基本支出增加4,974,322.40元，本年项目区政府法治政府建设任务增加，项目经费增加了570,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,582,425.78元。财政拨款安排支出16,582,425.78元，其中：基本支出14,912,425.78元，与上年对比增加4,974,322.40元，主要原因分析：本年将公证处派驻长期聘用人员13人并入我局，加之我局本年新增1名事业人员；项目支出1，670,000.00元，与上年对比增加570,000.00元，主要原因分析：本年项目区政府法治政府建设任务增加，该项目支出预算金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2296002用于社会福利的彩票公益金支出400,000.00元，占部门预算总支出的2.41%，用于法律援助案件补贴的出；

2.2040601行政运行支出7,916,923.78元，占部门预算总支出的47.74%，用于单位正常运转所需的在职人员工资及公用经费的支出；

3.2040602一般行政管理事务支出4,567,668.00元，占部门预算总支出的27.55%，用于度假区职能划转临聘人员工资及保险的支出；

4.2040604基层司法业务支出200,000.00元，占部门预算总支出的1.21%，用于司法机关人民调解临聘人员工资及保险、人民调解“以奖代补”案件补贴专项资金的支出；

5.2040605普法宣传支出80,000.00元，占部门预算总支出的0.48%，用于普法宣传专项经费的支出；

6.2040607公共法律服务支出10,000.00元，占部门预算总支出的0.06%，用于司法机关法律援助临聘人员工资及保险、法律援助案件补贴专项资金的支出；

7.2040610社区矫正支出40,000.00元，占部门预算总支出的0.24%，用于司法机关社区矫正临聘人员工资及保险的支出；

8.2040612法治建设支出920,000.00元，占部门预算总支出的5.55%，用于司法机关依法治区临聘人员工资及保险、区政府法治政府建设经费的支出；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748,695.00元，占部门预算总支出的4.51%，用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

10.2080599其他行政事业单位养老支出343,200.00元，占部门预算总支出的2.07%，用于退休人员生活补助的支出；

11.2080801死亡抚恤支出18,900.00元，占部门预算总支出的0.11%，用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出；

12.2101101行政单位医疗支出313,452.00元，占部门预算总支出的1.89%，用于行政人员基本医疗保险的支出；

13.2101102事业单位医疗支出8,707.00元，占部门预算总支出的0.05%，用于事业人员基本医疗保险的支出；

14.2101103公务员医疗补助支出248,350.00元，占部门预算总支出的1.5%，用于行政事业人员公务员医疗保险的支出；

15.2101199其他行政事业单位医疗支出33,450.00元，占部门预算总支出的0.2%，用于行政事业人员重特病保险的支出；

16.2210201住房公积金支出733,080.00元，占部门预算总支出的4.43%，用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区司法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算72,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上减少500.00元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区司法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区司法局2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：本年厉行节约，车辆加油减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是抓好统筹协调，持续推进“三中心”建设。进一步推进“三中心”建设工作，统一标牌标识和服务流程，充分调动各方力量参与公共法律服务，强化服务供给，实现数据互通和网络对接。

二是抓好实践创新，全力提高普法实效。全面推动“八五”普法规划贯彻落实，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法的针对性、实效性为工作着力点，进一步完善和全面落实普法责任制，以高质量普法推动高质量发展，促进重点宣传内容在面上拓展向基层延伸。

三是抓好改革推动，努力创建法治政府品牌。发动全区各部门结合自身特点，在重点领域、重点项目、重点环节，深入开展课题研究和创新实践活动。认真学习借鉴法治政府建设先进地区经验做法，高层次定位，高标准要求，切实增强工作的主动性、积极性、创造性，努力形成在省、市有地位的，具有西山特色的法治政府建设品牌，提升法治政府建设成效。

四是抓好执法监督，促进行政执法规范化。通过行政执法案卷评查、依法行政评议、行政执法争议协调等形式，对行政执法行为加强指导监督，及时发现行政主体在执法工作中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进意见，促进行政执法规范化。

五是抓好“智慧党建”参与度，加强司法行政队伍建设。按照司法行政工作发展步伐同步完善各级党组织的智慧建设，强化党建工作力量，积极推动“三会一课”、党员发展与管理等工作科学化、规范化，引导党员干部牢固树立“四个意识”，持续提高政治站位，不断强化宗旨意识，内化于心、外显于行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区司法局2025年机关运行经费安排1,518,545.78元，与上年对比减少555,305.78元，主要原因分析：本年将公证处派驻长期聘用人员13人并入我局，加之我局本年新增1名事业人员，故公用经费增量较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区司法局资产总额371,546.61元，其中，流动资产119,135.95元，固定资产249,786.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,624.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少173,182.63元，其中固定资产减少164,734.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200131500111

（审核）件2：2025年昆明市西山区司法局部门预算公开情况表(1)20250219042534055