监督索引号53011200555600000

附件1

昆明市西山区人民政府福海街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人民政府福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 经济发展工作。包含：地区生产总值、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、工业总产值、城镇常住居民人均可支配收入、社会消费品零售总额及民营经济等数据。

2. 劳动就业和社会保障工作。包含：农村劳动力转移、培训、创业等工作，扶持青年大学生自主创业、城镇职工养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等工作。

3. 科信工作。包含：科技项目、科技奖励及太阳能路灯维护管养、科技培训及宣传、知识产权工作、配合完成辖区全社会科学研究与实验发展（R&D）统计等工作。

4. 人口和计划生育工作。包含：农村生育妇女免费补服叶酸、免费孕前优生健康检查、新建生育文化示范社区、新建流动人口计划生育信息化管理示范社区。

5. 城市管理。包含：城乡清洁工程、城管工作。

6. 城中村改造工作。包含：完成地上建构筑物拆迁、启动回迁安置房建设、完成土地交易或组件。

7. 安全生产工作。包含：完成安全生产目标任务、安全生产网格化监管体系建设。

8. 水务工作、滇池治理工作。包含：按照河道综合整治“158”的要求，加强对主要入湖河道及支流沟渠管理及整治。

9. 土地资源管理工作。包含：完成省、市、区重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处，完成土地矿产卫片执法整改，制止违法用地、违法采矿行为，保障耕地及基本农田工作，加强安全生产、地质灾害防治等应急体系建设工作。

10. 招商引资工作。包含：完成内、外资招商引资任务。

11. 农林、财务、社区工作。包含：重大动物疫病应免疫密度，社区财务人员培训率、财务公开率以及完成辖区党建，微改造、创文等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制48人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55311440.28元，其中：一般公共预算52396680.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2914760元。

与上年对比减少了1241382.69元，主要原因分析：2025年在职人员数量减少，导致基本支出比上年减少2617100.69元，其中减少较多的是人员奖金减少1086917元，办公费减少507038元；因财政资金紧张，压缩项目资金，导致项目支出比上年减少1539042元；因2025年将其他收入纳入预算，导致其他收入项目支出比上年增加2914760元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52396680.28元，其中:本年收入52396680.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52396680.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了4156142.69元，主要原因分析：2025年在职人员数量减少，导致基本支出比上年减少2617100.69元，其中减少较多的是人员奖金减少1086917元，办公费减少507038元；因财政资金紧张，压缩项目资金，导致项目支出比上年减少1539042元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55311440.28元。财政拨款安排支出52396680.28元，其中：基本支出42854520.28元，与上年对比减少2617100.69元，主要原因分析：2025年在职人员数量减少，导致基本支出比上年减少2617100.69元，其中减少较多的是人员奖金减少1086917元，办公费减少507038元；项目支出9542160.00元，与上年对比减少1539042.00元，主要原因分析：财政资金紧张缩减了大量项目资金导致2025年项目经费比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108代表工作106000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010206参政议政10000.00元，主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2010301行政运行17939865.20元，主要用于行政单位的基本支出。

2010302一般行政管理事务3481000.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508统计抽样调查34600.00元，主要用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010599其他统计信息事务支出420456.00元，主要用于其他统计信息事务的支出。

2011399其他商贸事务支出20000.00元，主要用于其他商贸事务方面的支出。

2012999其他群众团体事务支出67400.00元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

2013102一般行政管理事务852000.00元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013402一般行政管理事务10000.00元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

2014004信访业务80000.00元，主要用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2019999其他一般公共服务支出40000.00元，主要用于其他一般公共服务支出。

2030607民兵30000.00元，主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

2040604基层司法业务48000.00元，主要用于司法行政部门用于基层业务的支出。

2060499其他技术研究与开发支出64000.00元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

2060702科普活动20000.00元，主要用于开展科普活动的支出。

2070114文化和旅游管理事务330000.00元，主要用于文化和旅游事务支出。

2070199其他文化和旅游支出6400.00元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

2080101行政运行468576.00元，主要用于其他部门临聘人员的工资和保险。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出43200.00元，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1456920.00元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出747600.00元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801死亡抚恤61344.72元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805义务兵优待944000.00元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2080899其他优抚支出208254.00元，主要用于优抚方面的支出。

2080905军队转业干部安置205600.00元，主要用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

2081002老年福利328600.00元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

2081199其他残疾人事业支出258768.00元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

2082001临时救助支出30000.00元，主要用于城市生活临时救助的其他支出。

2082501其他城市生活救助4440.00元，主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804拥军优属15000.00元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

2082899其他退役军人事务管理支出85000.00元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出80000.00元，主要用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100716计划生育机构452880.00元，主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2100799其他计划生育事务支出100000.00元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗243796.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

2101102事业单位医疗383108.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

2101103公务员医疗补助511601.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出65283.60元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120102一般行政管理事务15266627.76元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120104城管执法2216712.00元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出100000.00元，主要用于城乡社区道路公共设施等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生1865000.00元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出50000.00元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

2130112行业业务管理326152.00元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2210201住房公积金2318496.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3725160.00元，其中：政府采购货物预算34000.00元、政府采购服务预算3,691,160.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为44000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算减少1000.00元，减少原因主要是本单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

区党组织服务群众专项经费：通过开展对困难党员、群众进行慰问，环境卫生综合整治，更换社区信息公开栏、宣传栏，安排便民服务设施，举办各种业务技能培训，为辖区居民提供各类优质服务，购买消防设施，开展消防安全大排查等，使辖区群众受益得实惠，同时使社区综合服务能力得以提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2025年机关运行经费安排1602175.62元，与上年对比减少720945.84元，主要原因分析：2025年在职实有人员减少6人，导致机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府福海街道办事处资产总额28138347.95元，其中，流动资产7580318.70元，固定资产18431047.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产10592.00元。与上年相比，本年资产总额减少10160098.83元，其中固定资产减少604434.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值394376.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入492204.29元，其中出租资产420平方米，资产出租收入492204.29元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200555600111

附件2：福海街道办事处2025年部门预算公开情况表20250218045221495