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昆明市西山区交通运输局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区交通运输局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，进一步理顺交通管理体制，加强综合运输体系的协调，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整合优势和组织效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.配合城市轨道交通的行业管理，组织拟定公路交通行业发展规划和有关计划，编制公路的年度基本建设和养护计划，加强综合运输协调计划，城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

3.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章、发展战略、政策和标准，根据全区经济和社会发展状况，草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策，组织实施行业有关改革工作。

4.负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施；配合拟定交通运输物流发展战略和规划并监督实施。

5.负责辖区地方公路的路政工作；配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

6.负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理；组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施；监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作；积极配合实施国家、省、市重点交通基本建设项目建设工作。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市西山区交通运输综合服务中心；

2.昆明市西山区综合交通运输事业发展中心。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设和监管机制建设。队伍建设要搞好三抓，一抓学习和培训，营造浓厚的学习氛围，以此，提高队伍整体素质；二抓教育，要以教育引导夯实思想基础，树立依法行政的观念；三抓管理，建立治理工作的内部制约和外部监督机制，要形成有制度、有标准、有考评的规范化管理。

2.以服务滇池保护、服务乡村振兴、促进西山区交通行业高质量发展，继续做好交通项目储备及建设工作。区交通运输局将继续配合推进渝昆高铁西客站征地拆迁和建设工作，推进安海公路、太海公路、林海公路、西山区乡村振兴团结片区农村公路提升改造工程、双哨公路中轻依兰段改建工程，实施宝花路至三家村道路西郊安置所段提升改造工程等公路工程。

3.继续做好地方农村公路管理养护工作。开展225.145公里县道、碧鸡路、中桃公路等道路预防性养护、应急处治、日常养护工作，同时对辖区346.097公里乡村道养护工作进行行业监管、指导。

4.认真开展安全生产形势分析，进一步细化工作责任，督促企业落实安全生产主体责任。继续开展安全生产、道路交通、消防安全隐患排查及整治工作，形成强有力的行业安全生产监管网络。

5.继续抓好超限超载运输的治理。建立治超长效机制，规范超限运输管理，维护公路路产路权，加大车明公路百吨王（恶意遮挡车牌）整治，协同西山大队、交警等部门做好海口中桃公路、团结老昆富线、高海辅道等道路周边重点区域超限超载联合治理工作。

6.继续推进停车片区统一规划。区交通运输局将继续推广错时共享，共享车位一键导航，停车位立体改造，利用闲置空地等措施增加停车泊位。一是坚持以人为本的发展理念，坚持智慧停车、停车难、问题导向，努力同西山区职能部门、街道办、国资公司，完成西山区片区路内临时停车泊位调查、挖潜现有资源，完成700个路内临时停车泊位申报。二是督促智慧停车企业停车管理服务、共同完成常态化文明停车宣传教育，着力推进“停车难、停车乱、”乱收费问题解决，实现西山区停车秩序明显好转，群众满意度明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,400,770.28元，其中：一般公共预算17,236,013.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35,164,756.83元。

与上年对比增加了31,528,842.55元，主要原因分析：2025年增加了其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,236,013.45元，其中:本年收入17,236,013.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,236,013.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,635,914.28元 ，主要原因分析：2025年减少了公路养护、公路建设等基建项目的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,400,770.28元。财政拨款安排支出17,236,013.45元，其中：基本支出8,578,052.8元，与上年对比减少497,874.93元，主要原因分析：我部门2024年退休2名职工，人员工资和公用经费减少，其次是我部门厉行节约，减少公用经费开支；项目支出8,657,960.65元，与上年对比减少3,138,039.35元，主要原因分析：2025年减少了公路养护、公路建设等基建项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出647,520.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080599社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老（项）支出524,400.00元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助。

2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）9,690.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出130,605.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出130,605.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出263,251.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出32,918.16元，主要用于行政事业单位重特病医疗保险缴费支出。

2140101交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-行政运行（项）支出6,266,109.64元，主要用于人员工资、公用经费支出。

2140102交通运输支出（类）-公路水路运输（款）一般行政事务管理事务（项）支出622,000.00元，主要用于农村公路路政管理、南过境限高架维修、路政治超及非法营运经费支出。

2140106交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路养护（项）支出5,210,000.00元，主要用于农村公路养护项目支出。

2140110交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路和运输安全（项）支出50,000.00元，主要用于公路和运输安全支出。

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）555,540.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区交通运输局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额81,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算57,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区交通运输局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年减少500元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：2025年党群部门、行政单位及街道办事处机要通信和应急用车运行维护费标准改为22,000.00元/年。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路县道日常养护补助专项资金绩效目标：对列入养护的农村公路共计523.269公里，含国道1条18.515公里，县道21条164.152公里，乡道74条282.374公里，村道47条58.228公里，实施日常养护管理，对相应县道及基沿线设施边坡塌方清理及路基路面修复等应急抢险，确保道路畅通，消除道路存在隐患，确保公众安全出行，保障群众生产、生活需要。加强路政管理，路产路权管理水平再上新台阶。

（二）2025年安全生命防护工程建设项目专项资金绩效目标：按照《昆明市交通运输局 昆明市公安局关于印发昆明市公路安全设施和精细化提升实施行动方案的通知》（昆交联发｛2022｝21号）要求，通过对辖区农村公路的安全设施、五小工程、千灯万带等项目，到达进完善，开展农村公路的安全防护、交通设施、安全隐患的工程整治工作的目的，以实现居民出行安全的效果。 2025年积极争取资金，尽快建设辖区农村公路的安全设施、五小工程、千灯万带，早日投产以保护人民群众的财产及人身安全。

（三）农村公路小修、水毁、应急抢险工程专项资金绩效目标：按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《云南省农村公路工程技术标准》（DB53/T2002-2014）的标准，根据年内道路受损实际情况，对国道、县道182.667公里公路及基沿线设施、路面，路基防护及破损排水设施开展应急抢险工程。（该项目为日常工作，农村公路处于动态变化中，以实际发生情况开展相关的修复及应急抢险工作，以年度内实际发生为准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区交通运输局年机关运行经费安排730,531.6元，与上年对比减少16,759.28元，下降2.24%，主要原因分析：我部门2024年退休2名职工，人员工资和公用经费减少，其次是我部门厉行节约，减少公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区交通运输局资产总额1,687,828,681.04元，其中，流动资产8,016,935.09元，固定资产3,246,292.03元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4,416.89元，其他资产1,676,561,037.03元。与上年相比，本年资产总额增加31,625,472.48元，其中固定资产减少422,703.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入170670元，其中出租资产80平方米，资产出租收入170670元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200434800111

附件2：2025年部门预算公开情况表20250219100105374