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昆明市西山区退役军人事务局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区退役军人事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策措施并组织实施，组织起草西山区相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定西山区退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订西山区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导西山区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科。

所属单位2个，分别是：西山区退役军人服务中心和西山区军队离退休干部分散服务管理中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实二十大和二十届历次全会精神，在区委、区政府的正确领导下，主动积极加强向上级请示汇报，盯住最完美，不要差不多，提升全局职工的政策理论水平和解决实际问题的能力。长计划、短安排、立即做。确保圆满完成接收安置，就业创业，争取资金等工作。日清月结，有条不紊。对照退役军人工作年度计划和要点，有序开展各项工作。

一是提升27个离退休党支部党建活动质量，完成支部换届选举。采取多种多样的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，让老同志老有所学、老有所为。把政治待遇、生活待遇的要求落到实处。2024年争取创建1个省级先进离退休党支部，2个市级先进离退休党支部。二是对807名自主择业军转干部完成全员封闭式党纪法规教育学习培训，使其更加自觉尊法守纪，更健康的融入到社会经济建设中。三是持续推进退役军人服务保障体系建设。继续着力推进街道、社区服务站提档升级，尝试开展街道武装部和退役军人服务站融合建设（“一部一站”融合建设），打通参军“入口”到“退役”出口闭环衔接的全新模式。四是完善“一站式”服务平台。推进退役军人服务“一件事”工作机制，优化职能窗口，建立健全管理制度、工作流程、运行机制，确保“实体化运转”流畅，确保退役军人办事更便捷。五是做好优抚资金核拨和监管工作，加强优抚对象信息管理系统数据管理，结合优抚对象年度确认工作和优抚对象数据核查工作，及时做好信息动态调整，通过“一卡通”平台加强资金执行监管，精准安全发放优抚资金。六是引导退役军人展现优势特长，发挥特有作用，通过“兵支书”、“退役军人志愿者”队伍等服务活动，组织动员广大退役军人积极投身文明实践、乡村振兴、基层治理、应急救援、红色宣讲等开展志愿服务。七是下大力气完成我区退役军人就业创业摸底建档，不断提高退役军人就业率，组织召开2-3场退役军人专场招聘会，采取主动服务、上门服务等方式，在近两年新增691名退役军人就业的基础上，争取再完成300名退役军人就业。拓展创业服务平台。打造“5+X”就业拓展计划，吸引5家以上优质军创企业提供就业岗位，建立退役军人就业岗位储备库。开展“X”项就业创业活动，深入开展职业技能订单式培训和技能、学历提升服务，加强多方联动，助力就业创业。八是高标准完成531名企业军转干部的待遇保障工作，努力降低该群体信访、不稳定因素。九是高质量完成2025年度军休干部、符合政府安置的退役士兵、逐月领取退休金、灵活就业退役士兵等接收安置。努力解决蔡东雄等4名人员历史遗留安置问题。十是根据全国双拥办及省市双拥办安排部署，做好双拥模范城申报、创建工作；开展元旦、春节、“八一”等时间节点的拥军优属、拥政爱民工作，巩固深化军政军民团结，全面走访30家驻区部队，建立工作目标双清单，联合区人武部，锁定2到3件有实际意义的办理事项，主动靠前解决部队和官兵的实际问题。十一是优化退役士兵返乡“一件事”办理，全面实现基层服务窗口线上办理，建立“3+N”精准服务模式，即就业、生活、心理加上N项个性化服务，开展退役军人需求大调研，每季度更新需求清单，根据退役军人不同情况，提供个性化服务。十二是持续宣扬退役军人典型事迹，在今年推选1-2名全国或省、市级“最美退役军人”、“模范退役军人”，培树先进在全区树立起退役军人“榜样力量”；持续做好悬挂光荣牌、为立功授奖军人家庭送喜报工作，营造参军受尊崇、退役受尊崇的浓厚氛围。十三是常态化做好优待证审核、发放、回收、核销。不断拓展优待场景，提高优待证使用便捷度，今年下半年尝试推广使用电子优待证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入104,893,928.00元，其中：一般公共预算79,608,428.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入25,285,500.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加29,454,433.72元，主要原因分析2025年新增上级补助收入25,285,500.00元，军休死亡抚恤、优抚对象自然增长机制8%地方性补助等项目预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79,608,428.00元，其中:本年收入79,608,428.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79,608,428.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,168,933.72元，主要原因分析2025年军休死亡抚恤、优抚对象自然增长机制8%地方性补助等项目预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出104,893,928.00元。财政拨款安排支出79,608,428.00元，其中：基本支出5,168,428.00元，与上年对比减少21,066.28元，主要原因分析劳务派遣人员减少2人；项目支出74,400,000.00元，与上年对比增加4,150,000.00元，主要原因分析2025年军休死亡抚恤、优抚对象自然增长机制8%地方性补助等项目预算较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445,170.00元，主要用于局职工养老保险缴费；

2.2080599其他行政事业单位养老支出25,200.00元，主要用于局退休职工退休生活补助经费的发放；

   3.2082801行政运行3,728,059.76万元，主要用于基本支出人员经费和日常公用经费的开支；

4.2082899其他退役军人事务管理支出292,740.00元，主要用于行政性辅助人员劳务派遣费用的开支；

5.2101101行政单位医疗60,949.00元，主要用于局机关公务员医保金的缴费；

6.2101102事业单位医疗130,605.00元，主要用于局职工事业人员医保金的缴费；

7.2101103公务员医疗补助114,241.00元，主要用于局职工医保金公务员医疗统筹部分的缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出15,747.24元，主要用于局职工医保金重特病部分的缴费；

9.2210201住房公积金355,716.00元，主要用于局职工住房公积金的缴存。

10.20808抚恤30,970,000.00元，主要用于优抚相关经费的开支；

11.20809退役安置39,130,000.00元，主要用于退役安置相关经费的开支；

12.退役军人管理事务3,620,000.00元，主要用于退役军人事务管理方面的开支：

13.优抚对象医疗720,000.00元，主要用于优抚对象体检经费的开支。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区退役军人事务局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,495,000.00元，其中：政府采购货物预算1,342,000.00元、政府采购服务预算1,153,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区退役军人事务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是《基本支出编制标准》中公务用车运行维护费（汽车）定额指标下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区退役军人事务局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区退役军人事务局2025年机关运行经费安排490166.52元，与上年对比增加51519.80元，主要原因分析2025年在职在编人员增加3人，日常公用经费相应有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区退役军人事务局资产总额6,563,117.58元，其中，流动资产5,882,172.06元，固定资产680,445.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产499.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,902,714.68元，其中固定资产减少233,137.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值3,147.64元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200376500111

（定）附件2：退役-2025年部门预算公开情况表（样表）-以此件为准20250218042424429