云南省昆明市第十八中学2023年财政预算支出绩效自评报告
云南省昆明市第十八中学2023年财政预算支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门机构设置、编制。
我校是西山区教育局全日制初级中学,学校所有经费全部来源于财政拨款。
1.学校机构,设学校综合办公室、教务处、教务科、总务处、德育处。
2.根据学校规模,学校领导班子设校长1人、党总支书记1人,副校长1人,各科室主任各1人。
3.人员编制71人,实际教职工71人,有14个班,604名在校学生。
(二)部门职能。
1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示,坚持教育的社会主义方向,坚持依法治校,坚持按教育规律办好学校;为社会主义的“两个文明”建设服务。
2、根据党和国家的政策法规以及学校的实际情况,制订实施学校的发展规划和管理目标;制定落实学期、学年工作计划,定期对学校各项工作进行督促、检查和总结。
3、主持行政工作会议,研究学校工作,决定重大事宜,向上级请示报告工作。搞好领导班子的团结和协调工作,认真实施校务公开、财务公开等制度。
4、认真搞好思想政治工作,不断提高教职工的政治素质;充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用,关心师生员工的工作、学习和生活;注意研究青少年学生的思想特点和教育规律,切实抓好校风建设。
5、自觉执行党的知识分子政策,建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍。采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力。做好教职工的聘任聘用,做到知人善任,充分发挥每个人的专长。
6、健全教学管理制度,建立良好的教学秩序,树立尊师爱生的风尚,保证教育教学任务的完成;深入教学第一线,积极开展教改和教育科研,促进教学质量的提高。
7、贯彻勤工俭学方针,严格执行财务制度和纪律。管好用好学校资产、设备和经费,努力改善办学条件,不断提高教职工福利。抓好校容校貌的建设,提高后勤服务的质量,为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。
8、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针,建立健全卫生保健制度,开展丰富多采的文娱体育活动,活跃师生生活,保护学生身心健康。
9、深入实际,全面做好对学校各部门的检查督促工作,及时总结经验,表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作,组织对教职工的考核评比工作,根据成绩、考勤、贡献等情况,实施奖惩。
10、认真学习现代教育理论、管理理论,不断健全学校的各项规章制度;虚心听取教职工对学校管理的意见,不断提高学校工作的管理水平。全面负责学校的社会治安综合治理工作。
根据上述职责,学校内设机构为5个,分别为办公室、教科室、教务处、体育室、总务处。
1、 办公室
负责校委会决策的落实、督办、考核;负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送;负责学校目标责任考核工作;承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科,办公室的下属股级科室。
2、 教科室
负责学校的教学管理和主体班学员管理,拟定年度干部培训方案,制定教学计划,安排调度教室和教学设备,负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核;组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。
3、教务处
负责学校教育工作;组织开展 学情研究和学术交流活动,为学校提供理论和智力支持。
4、体育室
负责学校的体育活动工作。
5、总务处
负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作;负责全校水、电设备的管理和维护工作。
(三)部门工作完成情况。
1、加强制度建设,规范常规管理。学校根据实际情况,在充分发扬民主,广泛征求各方面意见的基础上,对学校原有制度进行了全面修订,并补充了一些管理制度,本学期完善和修订了《昆十八中教师量化考核暨绩效工资发放办法》、《昆十八中教师考勤办法》等制度;新制定了《学校食堂管理办法》、《学校食堂卫生管理制度》和《寄宿生管理制度》。这些制度涵盖学校管理的各个层面,形成了较为合理的学生、教师、学校管理机制、评价机制和奖励机制,成为学校工作的纲领和准则,使各项管理工作实现了制度化、规范化和科学化,克服了工作中的随意性和盲目性。
2、狠抓教研教改,深入推进课堂教学改革。
3、抓好师资队伍建设,提高教师素质。近年来我们以师资队伍建设为重点,加强教师师德教育,认真抓了教师的继续教育工作。继续教育的蓬勃开展,有效地提高了教师队伍素质。开展“师德师风建设”活动。组织广大教师学习教育部新颁发的《教师职业道德规范》,大力宣传和表彰师德先进个人。学校根据新形势的需要,不断完善各项管理制度,使各项制度更趋科学化和人性化,全面营造“校以育人为本、师以敬业为乐、生以成长为志”的办学氛围。抓好班子建设,增强依法治校意识。
(四)部门管理制度。
为加强学校财务管理,本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用教育资金,合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育教学工作,结合学校实际,制定了本制度。
1、学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合"的管理体制。学校预算编制要遵循”量入为出,收支平衡"的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。
2、做好预算编制前期准备工作。分析上年度预算执行情况,通过实际情况与预算的对比,摸索收支规律,为本年度的预算编制打下基础;
3、预算的编制要坚持稳健的原则,尽可能排除收入的不确定因素,不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。在编制预算外资金收入(事业收入)时,应根据具体的收费项目确定,凡明确有收费标准的项目,要根据有关基数和收费标准计算编列;在编制其他收入时,应根据实际情况和结合上年情况编列。
4、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分,支出预算首先要保证基本支出。
5、编制基本支出时,应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;公用支出有支出定额的,要按定额计算编列,无支出定额的,要根据实际情况测算编列。
6、项目支出的预算要与学校发展规划相结合,其安排要做到“量力而行",对于不能短期完成的项目要制定项目规划,分步实施。
7、学校财务预算一经批准实施, 必须确保预算的严肃性和权威性。严格按预算进度执行,严格控制超过预算及无预算开支情况,非经规定程序,不得随意更改和突破。
8、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目,所需支出必须写出书面报告,经学校主管领导批准后,报校务会审定、校长批准后方可执行。
(五)部门资金来源及使用情况。
收到西山区区级项目预算资金77.15万元、支出77.15万元。
收到上级转移支付项目资金146.42万元、支出136.62万元。
(六)政府采购情况。
政府采购西山区校园人防建设项目和物业管理费47.6万元。
(七)固定资产情况。
固定资产年初数4,265,167.64元,增加476,572.98元、处置0元,期未余额4,741,740.62元。
无形资产年初数23,683.00元、增加184,400.00元、处置0元,期未余额208,083.00元。
二、部门资金基本情况
(一)年度预算安排及支出情况
云南省昆明市第十八中学2023年财政预算:工资福利支出1343.9万元、商品和服务支出159.86万元、设备购置3.26万元、社会福利和救助522.85万元、助学金77.08万元。
(二)年度部门预算支出情况
2023年度实际支出2597.2万元,工资福利支出1659.69万元、商品和服务支出290.8万元、设备购置3.26万元、社会福利和救助521.52万元、助学金104.59万元。
三、项目完成情况
(一)区级项目完成情况
1.经常性项目:事业人员支出工资1.65万元、社会保障缴费66.34万元、对个人和家庭的补助16.34万元、其他公用支出0.06万元、专项业务类30.6万元、民生类17.62万元、事业发展类14.19万元;资金已全部到位且已全部投入使用,该项目完成情况良好,达到了预期效果。
2.阶段性项目:事业发展类45.19万元;资金已全部到位且已全部投入使用,该项目完成情况良好,达到了预期效果。
(二)上级项目完成情况
上级项目已全都完成,资金已全部到位且已全部投入使用,该项目完成情况良好,达到了预期效果。
四、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析
2023年我校完善了财务管理制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性,并认真执行;根据部门职能职责和区委区政府的工作安排,合理编制2023年度项目预算经费。
2023年度财政预算资金投入合理,各个项目执行情况良好,项目的完成情况达到了预期目标,完成率达100%。
(二)资金管理情况分析
加强学校财务管理,本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用教育资金,合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育教学工作。学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合"的管理体制。学校预算编制要遵循”量入为出,收支平衡"的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。
(三)总体绩效目标完成情况分析
1.预决算信息公开性和完善性,按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确;按照政府信息公开有关规定及时公开预决算信息、绩效信息及其他信息。2023年度总体绩效目标完成率均达到规定比率要求。
2.主要绩效:2023年中考,我校参考学生199人,其中17人上县(市)一中择优录取线,上线率 8.5%; 61人上二级完全高中择优线,上线率达31%。
(四)绩效指标完成情况分析
202年,昆十八中预算项目共计:两个主要本级项目性支出和上级项目支出;已全部完成,绩效指标完成情况率为100%。
四、存在问题及改进措施
(一)存在问题
⑴学校在建立健全制度方面仍需进一步完善,我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理以及项目实施的具体办法,但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距,需进一步完善。
(2)对绩效评价工作还不是十分熟悉,思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员,工作开展起来有一定的难度。
(二)改进措施
1、根据绩效评价工作相关要求,进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理,切实提高资金使用效率。
2、加强对绩效评价相关方面的学习,吃透相关文件精神,并与实际工作相结合,使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年,昆十八中财政预算支出绩效自评结果应用效果良好,按照区财政局的规定和要求,财政预算支出绩效进行了公开。
七、其他
无