昆明市西山区芳草地国际学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区芳草地国际学校设置机构1个，编制人数65人，实有人数94人，包括在职在编63人，聘任制31人，其中财政供养人员63人，退休教师14人。

（二）部门职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（三）部门工作完成情况。

我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。促进基础教育发展，推进改革进程。

完成学校心理健康教育体系建设，提升学生心理健康认知、提升自主心理意识，提升学校教育及办学质量，同时也为学校申报成为市级心理健康示范校打好基础做好准备。

开展了面向全体教师群体的信息化教学能力提升培训，形成分层、分类的教师教育信息化能力提升与发展策略体系；开展集团层次的“三个课堂”实践，探索适应学校需要的“三个课堂”实践模式与有效策略；推进学校的数字化、网络化、智能化发展，并以混合式课程、“深度课堂”、深度学习、多元评价等关键业务融合为抓手，围绕学校工作的重点、难点和痛点问题，开展课题引领领、活动支撑，助力学校特色发展。

通过对教师课堂教学开展科学有效的课堂教学评价，有效地鉴定教师的教学态度、教学质量、工作能力、业务水平等，有效地评析教师课堂教学的状况和优缺点，让教师了解自己在课堂教学实践中的优点、高点、特点和弱点，同时使学校的管理工作更系统化，决策更科学化，帮助学校积极推动教育评价改革工作。

通过该项课程建设，围绕语文、美术、科学、综合实践学科融合交汇，采用线上线下混合式学习方式，让学生依托智能生态苗圃项目，采用自然观察笔记教学法开展系列生物多样性实践活动。通过该课程让学生了解生物多样性和人类社会发展的关系，了解生化多样性教育的重要性，了解校园、社区以及周边地域性生物多样性的环境，关注身边的生物多样性。

学校委托专业外教公司聘请、考核、管理外教；

（四）部门管理制度。

学校制定了内控制度、财务管理制度、资产管理制度、采购制度，学校按照管理制度有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

本部门2023年预算收入为1701.46万元，其中:基本支出收入1562.47万元，项目支出收入138.99万元。预算支出1710.47万元，其中:基本支出1571.48万元，项目支出138.99万元。与上年对比情况：基本支出增加0.17%、项目支出减少64.28%, 2023年度基本支出增加原因为社保、公积金调整，增加支出；2023年度项目支出减少原因2023年京昆合作办学项目由西山区教育体育局拨款，列入了非同级财政拨款收入。

（六）政府采购情况。

2023年学校通过政府采购购买支出813117元，政府采购货物支出294749元，政府采购服务支出518368元。

（七）固定资产情况。

2023年学校年初固定资产原值2806.89万元，当年新增47.56万元，核销0元，年末原值为2854.45万元，固定资产净值1513.02万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

本部门2023年预算收入为1701.46万元，其中:基本支出收入1562.47万元，项目支出收入138.99万元。预算支出1710.47万元，其中:基本支出1571.48万元，项目支出138.99万元。与上年对比情况：基本支出增加0.17%、项目支出减少64.28%, 2023年度基本支出增加原因为社保、公积金调整，增加支出；2023年度项目支出减少原因2023年京昆合作办学项目由西山区教育体育局拨款，列入了非同级财政拨款收入。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共0个。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共18个，其中18个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023年我校资金投入共计1701.46万元，其中基本支出收入1562.47万元，项目支出收入138.99万元。，执行率达99.99%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2023年我校预算支出1710.47万元，其中:基本支出1571.48万元，项目支出138.99万元。预定绩效目标均已完成。2023年我校严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2023年预期总体绩效目标完成情况。在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国；根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》对8个人口较少民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）所有义务教育阶段学生在落实好寄宿生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予生活费补助；根据《昆明市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：宿制家庭经济困难学生小学1000元/ 生.学年，初中1250元/生.学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年，按照中央承担50%、省级承担10%、市级承担*8%、区级承担32%的比率资助义务教育阶段在籍在校的家庭经济困难学生；保障家庭经济困难学生能够学校参加延时课后服务。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.部门决策有效

（1）部门目标明确。我校领导高度重视，根据2023年工作目标要求，开会组织学习，明确2023年的工作重点及工作目标，逐一细化明确各科室工作任务。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

（2）部门职能明确。2023年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。一是2023年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算；二是紧扣实际工作需要，合理确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算；三是在2023年部门年初预算基本支出中安排了办公经费, 并能合理更新完善办公设备, 充分满足了部门日常工作需求。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好，一是按区财政相关工作要求，完成了2023年部门编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；二是2023年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范。一是2023年我校严格执行政府会计制度，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；二是严格按规定用途使作财政资金，避免挤占挪用等问题的出现；按项目实施方案、合同协议及工作进行及财政国库集中支付要求拨付和使用资金额；严格规范审批程序，按规定层层审批，相关校班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全；严格财务报销手续，相关业务合同和协议、相关项目评估报告等资金拨付及报销依据手续完备；三是2023年财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金，事前明确了资金的方向、用途及专款专用等内容，并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查，对发现不合规、不合理的问题，及时纠错，同时对资金使用单位提出整改要求，并督促整改。

（3）人力资源管理规范：一是2023年部门编制数65人，实有人数94人，包括在职在编63人，聘任制31人。二是2023年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求，规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作；对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定，并结合我校内部管理规定做好劳务派遣人员、临时人员的招聘、培训、工资发放考核等工作。

（4）资产管理良好：一是2023年严格执行《西山区民政局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好。

（5）业务管理规范：一是2023年我校政府采购工作严格按照西山政府采购要求规范进行。

3.部门绩效良好

（1）部门产出良好。一是2023年我校各项工作任务已按时完成；二是2023年我校已按各项工作目标和相关指标要求，认真履行工作职责。

（2）部门可持续发展较好。我校对在职人员及劳务派遣人员实行考核，从而不断提高学校教育质量。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强；

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现；

3、制度建设有待进一步完善。为保证学校切实服务学校教育教学工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（二）改进措施

1、探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度；

2、全面实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门、各个项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康发展；

3、进一步完善财务管理制度，推动学校长远持续发展。按照学校事业发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高学校财务管理水平，推动学校持续高速发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我校认真履行职能职责，圆满完成了年度工作目标及任务，2023年整体支出绩效自评得分96分。严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2023年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作。

七、其他

无

2023年度部门预算支出绩效自评表