云南大学附属中学西山学校

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

云南大学附属中学西山学校是一所财政全额拨款的公益二类事业单位，2023年9月1日启用财政一体化管理系统，执行政府会计制度，根据《事业单位财务规则》、《中小学财务管理》以及国务院关于“收支两条线”的有关规定，全面采取国库集中支付管理，严格实行票据电子化管理。

我部门共设置7个内设机构，包括：财务室、党建室、保健室、教务室、德育室、后勤保障室。

（二）部门职能。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2、实施中小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4、全面负责学校党务工作建设，确保党的理论和路线方针政策贯彻落实；深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设；领导和支持学校群团组织建设。

5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳全方位的教育，促进学生全面健康发展。

6、建立健全安全制度和应急机制，加强师生安全教育及管理，及时消除隐患，预防事故的发生，确保学校平安、健康、和谐发展。

7、全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为西山区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况。

1、加强党的全面领导，强化组织建设，将“春雨行动”与清廉学校建设一体化推进，加强师德师风建设、思政课建设，全面做好意识形态工作。

2、以教学工作为中心，深化新课程理念，完善教学管理制度，强化常规管理，严格执行国家“五项管理”规定和“双减”政策，推进国家教育教学综合改革工作。

3、全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，落实“立德树人”，重视学生的思想、政治、道德、审美等方面的教育，把德育工作贯穿于德、智、体、美、劳的“五育”各个方面。

4、加强师资队伍建设，提升教育教学水平。健全科研培训体系，采取校本研训、校区互动、外派进修、交流观摩等途径，提升教师的专业素养，实施“名师引领工程”，采用“传帮带”及“老带新结对子”的浸入方式全方位培训青年教师。

5、强化“平安校园”建设，保障教育教学。认真落实“三防”建设“四个100%”，设置“警校家”护学岗，定期开展安全隐患排查与整治，加强师生安全教育，做好消防安全、交通安全、食品安全、防校园欺凌、防性侵、防暴恐等专项工作，优化学校卫生管理制度，对我校校园消毒卫生工作进行流程规整，认真开展节水工作、垃圾分类工作。

6、积极探索多渠道、多形式的人才培养模式。推进本校特色教学发展、开展项目式学习创新教育，以学生社团为基础配置专职编程教师开设无人机、3D打印、智能机器人等课程；以学科竞赛为抓手，以赛促教、以赛促学。

7、加强财务管理，做好学校财务保障工作。按照《中华人民共和国预算法》和国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策的要求，本着“一是吃饭，二要建设”的原则，依法、合理、优化地进行中期财政规划体系的建立，提高预算前瞻性，编制年度预算；按照“厉行节约”、“绩效优先”的原则，切实执行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

8、认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

（四）部门管理制度。

加强制度建设，制定学校章程，聘请法律顾问，实行教师岗位竞聘，各项工作依法依章执行。学校风险内控执行较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪，形成风清气正的良好氛围。集体决策和公开公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，加强校务公开，不断完善制度，完善预算管理与执行，采购工作规范化推进工作，主动接受审计检查。

（五）部门资金来源及使用情况。

我校为全额拨款的行政事业单位，部门资金来源为财政拨款收入，资金使用严格按照财政资金使用规定执行。

（六）政府采购情况。

严格按照《云南省2024年政府集中采购目录及标准》和《西山区区级行政事业单位国有资产配置标准》实施采购。

（七）固定资产情况。

根据《西山区教体局下属预算事业单位固定资产管理》规定严格管理。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2023年部门预算资金共计3.1436万元，上级项目预算资金3.1436万元，区级项目预算资金0万元。

具体项目预算资金情况为：

1.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.02125万元，支出0.02125万元，完成支付。

2.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.017万元，支出0.017万元，完成支付。

3.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.10625万元，支出0.10625万元，完成支付。

4.教师节慰问走访经费3万元，支出2.9991万元，结余0.0009万元，结余下年支付。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

无

（三）其他资金收支及结余情况。

无

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共0个，其中0个已完成，0个未完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共4个，其中4个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023年部门预算资金共计3.1436万元，上级项目预算资金3.1436万元，区级项目预算资金0万元。已全部完成。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

1.2023年义务教育家庭经济困难学生补助经费项目预算资金共计0.2125万元，其中中央资金0.11万元，省级资金0.02万元，市级资金0.02万元，区级资金0.07万元。该项目实施时间为2023年9月至2023年12月，截至2023年12月31日，该项目实际支出0.21525万元，预算执行率为100%。

2.2023年教师节走访慰问项目预算资金共计3万元。该项目实施时间为2023年9月至2023年12月，截至2023年12月31日，该项目实际支出2.9991万元，预算执行率为99.97%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

我校高度重视义务教育资助工作，设立健全的资助项目及资金管理，努力创新资助工作监管手段，对调查、申报、审核、公示、发放的各个环节进行严格监管，将资助数据与学籍信息进行比对，核查资助金发放签领表，确保资助资金落实到位。加强档案管理，建立健全资助财务档案和受助学生档案，受助学生申请表、相关证件证明材料、公示材料、信息采集表、统计表及签领表一律造册登记并保存。

深入调查、充分了解学生家庭情况。通过多种形式向学生和家长广泛深入宣传义务教育学生生活补助的相关政策，让惠民政策深入人心。严格按照公开、公平、公正的原则，组织符合条件的学生进行申报。由学生监护人提出申请，并提交《昆明市义务教育学生生活补助申请表》及相关证件证明材料，学校根据相关要求受理申请，并对申请学生的资格、条件、提供的相关证件、证明材料进行认真初审。对初审通过的学生名单进行公示，公示期间广泛接受社会监督和群众举报，公示期间如有异议，及时进行调查核实，并做出相应处理。经公示无异议后，将信息采集表和统计表上报昆明市西山区教育体育局资助中心审核，按照上级资金管理文件要求及时拨付补助资金到相关受助对象并由受助学生监护人本人领取并签字确认。

开展资助项目绩效评估，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，做到各项支出有据可查，不虚列、截留、挤占及挪用项目资金，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2. 教师节走访慰问经费

根据《中华人民共和国义务教育法》，九月十日为教师节，为体现学校对教师的关爱和尊重，我校积极举办活动，对教师进行慰问。根据《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2023年教师节走访慰问经费的通知》（昆财教【2023】185号）文件，资金下达后，我校严格按照项目支出预算执行进度的目标要求，切实加快支出进度，加强资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

2、教师节慰问走访经费

五、存在问题及改进措施

在预算编报的时候，仍有考虑不全面的地方，在预算执行的过程中，仍然存在预算调整的情况。各业务科室在预算执行过程中还需加强配合，提高预算执行的效率。

在今后的工作中，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，要求各业务科室需紧密配合，提高预算执行的效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他

无

2023年绩效自评表