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昆明市西山区教育科学研究院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“国培计划2022”稳步推进。组织86名中小学教师分别参加心理健康、县区中小学教师培训团队、音体美骨干教师等7个大项19个子项目的培训学习。

2.推门听课。小学专兼职教研员42人，共听课371节，其中优课206节，占比55.5%；良等级课153节，占比42%；及格课11节，占比3%；不合格课1节，占比0.2%；初中专兼职教研员53人，共听课484节，其中优课共276节，占比57.02%，良课共169节，占比34.92%，及格课38节，占比7.85%；不及格2节，占比0.004%；高中专兼职教研员32人，共听课173节，其中优课共129节，占比74.57%，良课共38节，占比21.97%，及格课6节，占比3.47%；不及格0节，占比0%。

3.推动信息化实效性应用，加快数字化转型。为认真做好实验区项目工作，2023年电教馆着力推进学校信息化实效性应用，通过下校调研、案例征集、树立典型等方式，重点推进“西山教育演播室”、“双师互动课堂”、“西山区智慧教育平台应用”、“5G第二课堂”、“精品直录播教室”等项目，依托教育部重点实验区推进我区教育信息化的可持续发展，使教育投资、软硬件建设、资源建设、师资建设等教育信息化工程中的关键要素得到合理调配，构建优质均衡的公共教育服务体系，推动教育优质均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、教育教学研究中心、教师发展研究中心、教育技术研究中心、教育评价研究中心、教育发展研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区教育科学研究院作为二级预算单位纳入昆明市西山教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区教育科学研究院2023年末实有人员编制 43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区教育科学研究院没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区教育科学研究院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2023年收入合计1818.12万元。其中：财政拨款收入1818.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，年末结转和结余6.77万元。与上年对比减少0.61万元，与上年相比，收入合计增加280.29万元，增长18.23%。其中：财政拨款收入增加280.29万元，增长18.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是由于全区教师培训项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2023年度支出合计1824.24万元。其中：基本支出968.87万元，占总支出的53.11％；项目支出855.37万元，占总支出的46.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加289.21万元，增长18.84%。其中：基本支出增加1.08万元，增长0.11%；项目支出增加288.12万元，增长50.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于全区教师培训项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区教育科学研究院正常运转的日常支出968.87万元。与上年对比增加1.08万元，增长0.11％，主要原因是由于人员工资正常晋升支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.87万元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74万元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区教育科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855.37万元。其中：基本建设类项目支出0元,具体项目开支及开展工作情况如下：

  1.奖励金10.14万元，用于发放教师表彰奖励。

2.培训费培训费402.67万元，用于开展教师培训及组织教研活动等。

3.委托业务费8.7万元，用于支付外聘安保服务费用。

3.资本性支出432万元，用于支付2021年“1+N”项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区教育科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出1824.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加289.21万元，主要原因是由于全区教师培训项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1506.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。主要用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出179.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出63.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出74.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区教育科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位严格执行三公经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：2022年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于赴教育业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区教育科学研究院2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%.与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区教育科研信息培训中心资产总额129.58万元，其中，流动资产0元，固定资产98.69万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30.89万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30.78万元，其中：政府采购货物支出14.98万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136000101111

公开-附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）20241022042917738