监督索引号53011200366200801000

昆明市西山区马街社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区马街社区卫生服务中心贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法规，根据上级的相关部署和要求，拟定本社区基本卫生服务中长期和年度工作计划，并组织实施；负责门诊医疗、急诊医疗救护、出诊、常见病多发病诊治、疑难病症转诊、家庭护理、临终关怀、接收上级转诊等工作；负责传染病预防、计划免疫、慢性病非传染病预防等工作；负责卫生防疫和圆婚期、妇女保健、儿童保健、老年保健工作；负责常见病多发病护理，负责恢复期病人康复、残疾及功能障碍康复治疗与护理工作；负责健康知识咨询指导与宣传、健康促进工作；负责社区居民健康调查与分析、健康档案管理等工作；承办上级卫生主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、昆明市西山区马街社区卫生服务中心建立全科医疗服务，落实首诊在基层的服务模式，以辖区现场紧急救援、一般常见病、多发病诊疗及护理为主，2023年新增就诊病种800余种；根据季节多发病情况，延长门诊就诊时间。根据实际工作性质，围绕昆明市西山区马街社区卫生服务中心医疗工作，严格管理，求真务实，踏实苦干，2023年全科门诊就诊人数22919人，较2022年增加45.2%。

2.规范开展检验检查项目，逐步完善医技各模块质量体系，明确各岗位工作职责，充实人员结构、根据临床需求，逐步开展新业务新技术，为患者提供可靠的报告。现有仪器11台，新增检查项目4个，总计开展检验项目40余种；放射科配置放射医师2名，依法依规开展放射诊疗业务；B超室新开展：甲状腺B超检查、血管B超检查、乳腺B超检查、阑尾B超检查、体表肿物B超检查等多个部位，逐步提高临床诊断水平。

3、口腔科现配置4台口腔牙科综合治疗椅，数字牙片成像系统，拥有牙周治疗仪、种植机以及CBCT、手术无影灯等多种先进设备。开展口腔内科，外科，牙周治疗，各类镶牙及牙体美容修复（贴面、嵌体、固定烤瓷牙、全瓷冠美容牙、活动义齿），各类牙颌畸形的固定、活动矫治，儿童早期颜面管理等。2023年开展口腔手术186台，口腔科诊疗量及收入稳步增长。逐步满足居民的就诊需求，突出昆明市西山区马街社区卫生服务中心诊疗特色，全面提升昆明市西山区马街社区卫生服务中心的综合影响力。

4、加强基层中医馆建设，利用基层全科优势，在传统灸、腰部牵引、推拿、艾灸、药物智能理疗等中医药技术的基础上，结合慢性病门诊、妇科门诊、儿科门诊，推广和应用新的中医技术事宜手段，对患者开展中医康复治疗、中医妇科治疗、中医慢性病治疗。依托重点人群及慢性病患者，推出特色疼痛治疗技术；发挥中医治未病特色，推进三伏贴、三九贴、姜灸、龙火灸中药香囊、中药茶饮、中药药浴、中药泡脚等特色疗法；为提升医生的诊断时间及准确性，增加患者满意度，提升服务档次，降低医院风险，2023年年底申请购进体外冲击波治疗仪。2023年全年中医诊疗4168人次，诊疗量及收入稳步增长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：全科、急诊科、妇科、儿科、中医科、康复科、精神卫生科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、党政综合办、财务科、病案管理科、后勤科、医务科、护理部、院感科、医保办、信息科、检验科、放射科、药房、B超心电图室、慢性病科、妇幼保健科、公共卫生科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区马街社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区马街社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年度收入合计3287.43万元。其中：财政拨款收入1,208.03万元，占总收入的36.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,976.03万元（含教育收费0万元），占总收入的60.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入103.37万元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计减少40.57万元，下降1.22%。其中：财政拨款收入减少505.34万元，下降29.49%；，上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加462.31万元，增长30.54%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加2.46万元，增长2.44%，主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费增加，基本公共卫生项目资金等财政拨款减少，2023年收到非同级财政拨款项目经费增加，非同级财政拨款收入放入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年度支出合计3,300.31万元。其中：基本支出646.47万元，占总支出的19.59％；项目支出2653.84万元，占总支出的80.41％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加46.18万元，增长1.42%。其中：基本支出增加25.75万元，增长4.15%；项目支出增加20.44万元，增长0.78%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：基本公共卫生项目资金、医疗项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出646.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.47万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区马街社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,653.84万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下;

1.基本公共卫生服务项目中央补助资金3.85万元；

2.基本公共卫生项目省级补助资金2.61万元;

3.2022年基本公共卫生服务项目市级第一批（卫生监督协管补助）补助资金2.71万元;

4.2022年基本公共卫生服务项目第二批省级补助资金12.29万元;

5.基本公共卫生服务项目市级补助资金1.63万元;

6.基本公共卫生服务项目区级补助资金97.69万元;

7.基本公共卫生服务项目上级补助资金224.99万元;

8.马街社区卫生服务昆明市西山区马街社区卫生服务中心租房及物管费补助资金100.00万元;

9.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助经费0.29万元;

10.2022年市级艾滋病防治专项资金0.15万元;

11.疾病预防控制县区专项资金0.38万元;

12.基本药物制度上级补助资金90.67万元;

13.医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央财政补助资金1.40万元;

14.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金5.65万元;

15.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金1.50万元;

16.西山区中医药干预预防新冠肺炎第三批工作补助经费15.71万元;

17.2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央财政结算补助资金0.04万元；

18.基本公共卫生服务项目区级补助资金13.80万元。

19.2023年西山区城市社区卫生服务机构业务支出2,037.44万元。

20.预防性健康体检经费41.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.84万元,占本年支出合计的37.02%。与上年相比减少590.26万元，下降32.57%,主要原因是2023年没有增加基本公卫财政拨款收入，支出以前年度基本公卫财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险和事业单位退休人员的支出。

9.卫生健康（类）支出1069.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52% 。主要用于支付人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买疫情防控物资等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。无变化的主要原因是我昆明市西山区马街社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明市西山区马街社区卫生服务中心无机关运行经费。（我单位无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区马街社区卫生服务中心资产总额1012.92万元，其中，流动资产725.54万元，固定资产264.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.76万元（净值），其他资产1.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316.89万元，其中固定资产减少129.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值51.71万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区马街社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200801111

（定）马街2023年度部门决算公开2025.1.16