监督索引号53011200434801000

昆明市西山区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，进一步理顺交通管理体制，加强综合运输体系的协调，促进各种交通运输方式相互衔接，发挥整合优势和组织效率，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.配合城市轨道交通的行业管理，组织拟定公路交通行业发展规划和有关计划，编制公路的年度基本建设和养护计划，加强综合运输协调计划，城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

3.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章、发展战略、政策和标准，根据全区经济和社会发展状况，草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策，组织实施行业有关改革工作。

4.负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施；配合拟定交通运输物流发展战略和规划并监督实施。

5.负责辖区地方公路的路政工作；配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

6.负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理；组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施；监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作；积极配合实施国家、省、市重点交通基本建设项目建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.西山区安全生命防护暨车明公路（K0+000～K0+300）大修工程对我区宝花公路、车明公路、浑团公路、炭白公路、鲁小公路、三家村公路等县、乡公路安全隐患路段进行安装交通标志、设置钢筋混凝土护栏、标线等交通安全设施以消除安全隐患；同时，对车明公路K0+000～K0+498按照四级公路标准挖除原破损旧路面后重新铺筑路面结构层，同步完善该路段排水设施。

2.对谷律社区路段路面破损进行功能性和结构性修复并同步完善交通安全设施，实施桩号为K16+000～K19+000。路面宽度为6.5m，路基宽度为7m，四级公路。主要工程内容包含路面工程、支挡工程及路面标线等。

3.完成了西山区县道、巴金线日常养护、应急抢险及保通修复工程（包括清理路肩及边沟杂草，捡拾白色垃圾，清扫路面，疏通边沟，处理塌方等）。

4.完成了西山区路内停车泊位规范运营管理工作，运行稳定高效，提升了我区路内停车泊位管理服务水平，充分发挥了路内停车泊位资源效用，进一步缓解了我区停车难问题。

5.西山区高海辅道K5+000～K13+000段提升改造工程位于西山区碧鸡街道办事处辖区内，项目主要对高海辅道K5+000～K13+000段（晖湾至富善社区）进行提升改造，根据项目调研，结合项目建设资金的落实情况，优先处理路面破损较为严重的K9+124～K12+791段，处置段落全长3667米，K5+000～K13+000内其余路段纳入高海辅道预防性养护范围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设科、交通运输管理科、政策法规综合管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区交通运输局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区交通运输局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区交通运输局2023年度收入合计7570.28万元。其中：财政拨款收入6854.71万元，占总收入的90.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入715.57万元，占总收入的9.45%。与上年相比，收入合计减少1592.36万元，下降17.38%。其中：财政拨款收入减少2187.38万元，下降24.19%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加595.02万元，增长493.59%。主要原因是受经济形式影响，财政缩减预算，财政拨款收入减少，2023年其他收入中，收渝昆高铁西客站拨入管线迁改代建项目经费710.6831万元，所以其他收入相比去年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区交通运输局2023年度支出合计7277.34万元。其中：基本支出844.86万元，占总支出的11.61％；项目支出6432.48万元，占总支出的88.39％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2724.5万元，下降27.24%。其中：基本支出减少20.03万元，下降2.32%；项目支出减少2704.47万元，下降29.6%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

主要原因是2023年受经济形式影响，财政缩减预算，财政拨款收入支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出784.95万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.91万元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6432.48万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 卫生健康支出763.62万元，用于突发公共卫生事件应急处理工作。

2. 交通运输支出5296.43万元，用于一般行政管理事务工作199.67万元、公路建设108.85万元、公路养护1498.18万元、公路和运输安全4.73万元、民航安全853万元、航线和机场补贴2460万元、通用航空发展172万元。

3.其他支出372.43万元，用于非财政专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出3445.38万元,占本年支出合计的49.71%。与上年相比减少92.11万元，下降2.6%,主要原因是2023年受经济形式影响，财政缩减预算，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出123.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于在职职工养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出818.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于行政事业单位医疗支出54.45万元、突发公共卫生事件应急处理支出763.62万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2399.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.66%。主要用于公路建设、养护、公路和运输安全支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出43.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于市级水毁应急工程支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，决算为0.62万元，完成年初预算的26.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.3万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.96%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.3万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的26.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.3万元，决算为0.62万元，完成年初预算的26.96%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约，缩减三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.87万元，下降86.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.87万元，下降86.19%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年路政大队车辆部门经济分类改为其他交通费用，公务用车运行维护费减少，故2023年“三公”经费相比于去年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行维护支出0.62万元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区交通运输局2023年机关运行经费支出59.91万元，比上年减少83.9万元，下降58.34%,主要原因是2022年路政协管员人员工资为公用经费，部门经济分类为劳务费，2023年改为其他编外人员工资经费，部门经济分类为其他工资福利支出，故2023年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运行，其中办公费8.15万元、水费0.48万元、电费1.44万元、邮电费2.06万元、差旅费5.27万元、维修(护)费5.44万元、会议费0万元、劳务费0万元、培训费0.93元、工会经费2.9万元、福利费15.06万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用17.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区交通运输局资产总额2648.11万元，其中，流动资产2280.67万元，固定资产366.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.75万元，其中固定资产减少45.35万元，流动资产增加50.21万元、无形资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值6.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋80平方米，账面原值15.36万元，实现资产使用收入13.2万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区交通运输局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200434801111

附件1 2023年度部门决算公开表20241022092540096