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昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，昆明市西山区人民政府金碧街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，主要履行以下职责：

1）.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2）.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3）.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4）.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5）.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6）.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7）.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8）.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9）.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10）.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11）.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12）.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

13）.完成区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委、区政府的坚强领导下，我街道紧盯2023年区“两会”确定的目标任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为契机，借力冲刺全年大竞赛指标“争先进位”，切实抓好各项工作的落实。

经济产业发展保稳定冲先进。咬定经济目标任务，激发经济发展动力。围绕经济目标任务，加强对主要经济指标预计、预测、预警，查找固定资产投资、招商引资、服务业、批发业指标等短板弱项，精准发力，夯实责任，按照时间节点加快进度，狠抓落实。高质量培育市场主体，扩大招商引资。坚持以市场主体培育发展质量为导向，强化为企服务能力，提高商企吸引力度。强化跟踪服务，全面加强招商引资，持续挖掘新的经济增长点。加快推进重点项目建设。切实把重点项目建设作为稳住经济大盘，拉动有效投资的关键举措，集中力量攻坚，抓调度、抓协调、抓服务、抓保障，全力推进重点项目建设提速增效深度挖掘固投项目中的省外投资到位资金，重点跟进振华1958摄影文创园项目、巡津街15号改造项目。做好楼宇、园区招商工作，加强与弥勒寺公园、彩云里、昆钢大厦等管理方的联动，梳理挖掘辖区潜力，制作2023年招商宣传册，开展资源宣传推介，积极争取更多企业、项目落地，挖掘经济增长点。强化项目攻坚，扩大有效投资。积极召开现场推进会，问题协调会，协调解决手续办理，土地供应等工作。明确是否纳入片区开发，向意向投资人提出限期完成民意调查结果的要求。街道正持续跟踪服务，确保以高质量项目推动高质量发展。

社会民生发展抓落实求效率。在具体的民生工作落实中，坚持把百姓情怀体现在细节上，切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。一是政策坚持精准发力，扎实稳定就业形势；政策坚持效果导向，兜底特殊需求人群。严格按照各级社会救助实施办法，积极做好退役军人、优抚对象及困难、特殊群体补助慰问工作；保障和改善民生。努力发挥民政在社会管理工作的基础作用，多措并举稳定就业。抓好退役军人、农民工等重点群体和困难人员就业工作，加大对多渠道灵活就业的保障支持，实施职业技能提升行动。着力加强对各居委会成员的教育培训。提升社区管理效能，着力推进城乡社区建设。争取实现街道的城市社区在管理模式上创新和影响力出新、出亮点；二是提升城市品质建设。不动产历史遗留问题化解工作。老旧小区改造工作。自建房排查工作。政策坚持环保原则，“7+1爱国卫生专项行动”工作常态、长效落实，积极推动垃圾分类工作，大力改善城市人居环境，实现绿色低碳的健康生活环境；三是提升公共服务水平。继续巩固“一枚印章管审批”试点改革成果，切实发挥为民实效，积极推进政府职能转变，规范行政审批程序，进一步优化营商环境。深入推进“放管服”改革。继续推动“一枚印章管审批（服务）”工作，力争已承接的41项为民服务事项均实现“一网通办”智慧服务。

安全生产发展守红线抓预防。街道始终秉持安全生产工作要守红线抓预防的原则，全面加强隐患排查整治。深入各行业领域、人员密集场所，餐饮行业、城中村、老旧小区开展检查，清理易燃垃圾、杂物堆，整治违规用火用电用气、阻塞安全出口等隐患问题，开展电动车“飞线”充电治理行动。街道整合各类救援力量，建成一支由78人组成专常兼备的应急救援队伍。深入开展常态化开展日常安全宣传教育。持续完善应急救援体系，加强隐患整改闭环管理。进一步熟悉应急疏散流程，强化应急救援能力，提高应急管理能力。进一步补充应急物资、健全保障机制，不断完善应急救援体系，提高我街道应对突发公共事件和风险的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、行政审批服务办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.经济综合服务中心（加挂街道统计站牌子）；

3.社会保障综合服务中心（加挂街道退役军人服务站牌子）；

4.文化综合服务中心；

5.农林水与应急服务中心（加挂街道滇池管理所牌子）；

6.金碧街道为民服务中心；

7.金碧街道综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员34人），参照公务员法管理事业人员34人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计51人（离休1人，退休50人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休1人，退休50人）。

年末其他人员301人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员301人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度收入合计4931.67万元。其中：财政拨款收入4692.67万元，占总收入的95.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入239万元，占总收入的4.85%。与上年总收入5038.84万元相比，收入合计减少107.17万元，下降2.13%。其中：财政拨款收入减少346.17万元，下降6.87%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加239万元，增长100%。主要原因是本年虽人员增加，人员经费及公用经费随之增加；但由于本年财政库款紧张，部分公用经费未能实现支付或支付不成功，使公用经费、项目支出减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度支出合计4780.79万元。其中：基本支出3261.45万元，占总支出的68.22％；项目支出1519.34万元，占总支出的31.78％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年支出合计5038.84万元相比，支出合计减少258.05万元，下降5.12%。其中：基本支出增加324.41万元，增长11.05%；项目支出减少582.46万元，下降27.71%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年人员增加，人员经费及公用经费随之增加，使基本支出较上年增长；由于本年财政库款紧张，部分项目经费未能实现支付或者支付不成功，使项目支出较上年减少，导致本年支出总体减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府金碧街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3261.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3078.51万元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.94万元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府金碧街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1519.34万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般公共服务（类）支出853.04万元。主要用于人大代表履职活动经费；政协委员参政议政履职活动经费；街道办事处党建经费；社区党组织服务群众专项经费；基层党组织建设专项经费；宣传工作经费；创建全国文明城市工作专项经费；社会发展专项资金；综治维稳经费；综治网格管理员工作补助经费；流动人口和出租房屋管理工作经费；云南腾云信息产业有限公司稳增长政策扶持专项资金；防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出等。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出8.01万元。主要用于街道武装工作经费支出；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出7.75万元。主要用于街道网络运行维护费和社区科普及宣传员补助经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.08万元，主要用于基层文化建设经费；中央、省、市基层文化馆（站）免费开放补助经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出207.94万元，主要用于社区基层治理经费；保障所专项经费；街道、社区民政专职事务员经费；省级补助就业创业农村劳动力转移专项资金；省级补助创业担保贷款创业服务经费；消防员、义务兵家庭优待经费；自主择业、复员军转干部节日慰问经费；敬老节慰问经费；节日残疾人补助经费；两案人员定期补助经费；优抚对象解困帮扶经费；创建全国示范型退役军人服务中心（站）经费等支出；

9.卫生健康（类）支出48.50万元，主要用于独子保健经费；无偿献血工作经费；省级计划生育宣传员生活补助资金；计划生育特殊家庭意外伤害补助经费；市级补助计生特殊困难家庭元旦春节慰问经费；中央、市级优抚对象医疗保障经费支出等。

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出359.68万元，主要用于金碧广场办综合整治管理经费；省级补助自建房安全专项整治资金；辖区公共设施维护整治经费；爱国卫生专项行动公厕全达标三有三无补助经费；公共洗手设施管养经费；公厕免费开放补助资金；生活垃圾分类工作经费支出等；

12.农林水（类）支出0.57万元，中央、省级补助创业担保贷款资金；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出0万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.27万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出6.50万元，主要用于社会福利彩票公益金支出的城乡社区现代化试点工作经费；体育事业彩票公益金支出中央补助国球进社区、进公园器材配建专项经费支出；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4685.90万元,占本年支出合计的98.02%。与上年支出4902.94万元相比减少217.04万元，下降4.43%,主金碧街道办事处要原因是本年人员增加，人员经费及公用经费随之增加，使基本支出较上年增长；由于本年财政库款紧张，部分项目经费未能实现支付或者支付不成功，使项目支出较上年减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1957.99万元。占一般公共预算财政拨款总支出的41.78%。主要用于人大代表履职活动经费；政协委员参政议政履职活动经费；街道办事处党建经费；社区党组织服务群众专项经费；基层党组织建设专项经费；宣传工作经费；创建全国文明城市工作专项经费；社会发展专项资金；综治维稳经费；综治网格管理员工作补助经费；流动人口和出租房屋管理工作经费；云南腾云信息产业有限公司稳增长政策扶持专项资金；防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于街道武装工作经费支出；

4.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%.主要用于司法调解员经费；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于街道网络运行维护费和社区科普及宣传员补助经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于基层文化建设经费；中央、省、市基层文化馆（站）免费开放补助经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出738.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于社区基层治理经费；保障所专项经费；街道、社区民政专职事务员经费；省级补助就业创业农村劳动力转移专项资金；省级补助创业担保贷款创业服务经费；消防员、义务兵家庭优待经费；自主择业、复员军转干部节日慰问经费；敬老节慰问经费；节日残疾人补助经费；两案人员定期补助经费；优抚对象解困帮扶经费；创建全国示范型退役军人服务中心（站）经费等支出；

9.卫生健康（类）支出200.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于独子保健经费；无偿献血工作经费；省、区级计划生育宣传员生活补助资金；计划生育特殊家庭意外伤害补助经费；市级补助计生特殊困难家庭元旦春节慰问经费；中央、市级优抚对象医疗保障经费支出等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1551.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.11%。主要用于金碧广场办综合整治管理经费；省级补助自建房安全专项整治资金；辖区公共设施维护整治经费；爱国卫生专项行动公厕全达标三有三无补助经费；公共洗手设施管养经费；公厕免费开放补助资金；生活垃圾分类工作经费支出等；

12.农林水（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于村账代管中心人员经费、中央、省级补助创业担保贷款资金；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出183.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%.主要用于在职及社区人员住房公积金的单位缴纳部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为0.90万元，完成年初预算的19.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.57%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的19.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.90万元，完成年初预算的19.57%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年街道厉行节约，在保障街道运行的基础上，加强车辆的管理，严格控制车辆的运行费用，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.77万元减少0.87万元，下降49.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.87万元，下降49.15%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年街道厉行节约，在保障街道运行的基础上，加强车辆的管理，严格控制车辆的运行费用，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于街道工作开展中公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年机关运行经费支出182.94万元，比上年支出602.10万元减少419.16万元，下降69.62%,主要原因是本年基本支出较上年城管协管人员经费减少54.36万元、流动人口和出租房管理人员经费减少15.29万元，增加了城管大队下划人员经费100万元，增加了为民服务中心一枚印章管审批人员经费30.76万元。基本支出金碧广场办综合管理经费减少了93.79万元，编入项目支出中。虽本年人员经费及公用经费增加，但由于本年财政库款紧张，部分公用经费未支付或部分未支付成功，致使公用经费总体支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障街道办事处正常运转的日常支出的刚性定额基本支出，办公费83.71万元、 水 费2.30万元、电费3.31万元、邮电费3.52万元、物管费2.74万元、差旅费7.89万元、培训费2.65万元、工会经费4.81万元、福利费28.65万元、维修（护）费8.47万元、公务用车维护费0.90万元、其他交通费33.98万元等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府金碧街道办事处资产总额2017.97万元，其中，流动资产374.34万元，固定资产1640.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额1988.83相比，本年资产总额增加29.14万元，其中固定资产增加11.39万元。处置房屋建筑物104.19平方米，账面原值0.0001万元（当时以名义金额入账）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额72.14万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出70.19万元。授予中小企业合同金额72.14万元，其中：授予小微企业合同金额72.14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民政府金碧街道办事处2023年决算报表年末财政拨款结转结余30.19万元，为2022年决算批复数，为2004年昆明市区划调整后西山区区财政调入数。我单位实际无此笔结余。

本年我单位以实物增资方式，无偿划转给昆明市西山区城市建设投资开发有限责任公司，金碧路E03地块崇善商厦104.19平方米。使房屋面积较上年减少104.19平方米，这1套房屋当时入账以名义金额1元入账，本次减少房屋原值1元。

本年我单位收到西山区退役军人事务局无偿调拨入终端机1台增加原值0.52万元；收到西山区退役军人事务局无偿调拨入台式多功能信息采集终端10台增加原值3.94万元。

本年为整合街道审批执法力量改革试点办公用购入清华同方台式超翔TF830-V050电脑8套合计6.16万元，增加固定资产原值6.16万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200555901111

金碧街道办事处附件1 2023年度部门决算公开表（全部）