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昆明市西山区机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、区的有关政策法规，做好区委、政府的后勤保障工作。

2.做好机关事务管理局管理范围内办公用房的维修和管理工作；

3.做好西山区人民政府综合办公大楼的安全保卫、环境卫生、绿化、水电、车辆出入停放、区级各行政单位的后勤保障等各项工作；

4.负责区委、区政府及各部门的会务服务工作；

5.负责西山区行政事业单位的政府采购工作；

6.负责组织实施西山区公共机构节能工作；

7.负责西山区公务交通应急服务车队的管理及服务工作；

8.负责西山区公务用车定编管理工作；

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好爱国卫生七个专项行动项目工作

2.做好城投商务楼及春晖大楼租金经费列支工作

3.做好全区集采目录内政府采购工作

4.做好公共机构节能相关工作

5.做好全区和大楼后勤保障相关工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设二科一室一队一中心，共5个内设机构，包括：安全保卫科、综合管理服务科、办公室、区机关应急服务车队、区政府采购中心。

根据《中共昆明市西山区委机构编制委员会关于设立昆明市西山区机关事务管理服务中心的批复》（西编〔2023〕34号）、《关于调整昆明市西山区机关事务管理局机构事项的通知》文件要求，撤销昆明市西山区机关事务管理局，并为区政府办公室所属公益一类事业单位，设立昆明市西山区机关事务管理服务中心。昆明市西山区机关事务管理服务中心设事业编13人，截至2023年12月31日，实有人员12人：其中公务员0人，机关工勤5人，事业管理1人，事业专技4人，事业工勤2人。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市西山区机关事务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区机关事务管理局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员5。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员28人，其中一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆40辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

西山区机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区机关事务管理局2023年度收入合计4532.53万元。其中：财政拨款收入4532.42元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.11元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4.98万元，下降0.11%。其中：财政拨款收入减少4.98万元，下降0.11%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.11万元，增长100%。主要原因是单位撤并，2023年11月昆明市西山区机关事务管理局人和财相关经费陆续并昆明市西山区人民政府办公室。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区机关事务管理局2023年度支出合计4533.21万元。其中：基本支出1065.54万元，占总支出的23.51％；项目支出3467.66万元，占总支出的76.49％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1.61万元，下降0.04%。其中：基本支出减少222.03万元，下降17.24%；项目支出增加220.42万元，下降6.79%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因单位撤并，2023年11月昆明市西山区机关事务管理局人和财相关经费陆续并昆明市西山区人民政府办公室。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1065.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.59万元，占基本支出的58.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441.95万元，占基本支出的41.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3467.66万元。其中：基本建设类项目支出70.28万元、商品和服务类项目支出3256.40万元、资本类项目支出140.98万元。重点项目开支及开展工作情况：1.后勤保障项目补助经费1000万元，项目完成100%；2.城投商务楼及春晖大楼租金和物业管理费1900万元，项目完成100%；3.安防人员项目经费194.66万元，项目完成79%；4.春晖小区水电气改造项目59.36万元，项目完成100%；5.政府采购专项经费140万元，项目完成100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4533.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5.10万元，下降1.1%。主要原因是，2023年底昆明市西山区机关事务管理局并昆明市西山区人民政府办公室，部分人员经费2023年12月从昆明市西山区人民政府办公室列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4284.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。2010301行政运行829.22万元，2010302一般行政管理事务3455.32万元。主要用于人员经费、公用经费及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出176.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。2080505机关事业单位基本养老保险支出33.45万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.19万元，2080599其他行政事业单位养老支出59.83万元。主要用于单位职工社保费用支出；

9.卫生健康（类）支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。2100410突发公共卫生事件应急处理9.36万元，21011行政事业单位医疗33.27万元。主要用于单位职工医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类171.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于支持中小企业发展和管理支出、中小企业发展专项支出。

15.商业服务业等（类）支出1737.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.15%。主要用于局机关行政运行、一般行政管理事务、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。2210201住房公积金28.73万元，2210203购买补贴0.61万元。主要用于单位职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237.28万元，支出决算为229.41万元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算0万元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的0%，完成年初预算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为140.98万元，决算140.98万元，占总财政拨款“三公”经费支出决算的61.45%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为96.30万元，决算为88.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.54%，完成年初预算的91.83%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237.28万元，支出决算为229.41万元，完成年初预算的96.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算0万元，完成年初预算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为140.98万元，决算140.98万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为96.30万元，决算为88.43万元，完成年初预算的91.83%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费有经费结余。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加152.21万元，上涨197.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加140.98万元，上涨140.98%；公务用车运行维护费支出决算增加11.23万元，增加14.54%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年统筹全区8张公务用车购置费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于保障全区公务用车需求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区机关事务管理局2023年机关运行经费支出0万元，减少834.82万元，下降834.82%,主要原因是因上年为参公管理单位，有机关运行经费，今年不是参公管理单位，运行经费为0.

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市西山区机关事务管理局资产总额4142.41万元，其中，流动资产51.70万元，固定资产12019.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892.46万元，其中固定资产增加82.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3467.66万元，其中：政府采购货物支出70.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3397.38万元。授予中小企业合同金额195.56万元，其中：授予小微企业合同金额195.56万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200155401111

附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）-昆明市西山区机关事务管理局20241021052502854