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昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府福海街道办事处是昆明市西山区人民政府的派出机关，受昆明市西山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定、命令、指示、规定等，完成区政府布置的各项任务。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济发展工作。包含：地区生产总值、一般公共预算收入、规模以上固定资产投资、工业总产值、城镇常住居民人均可支配收入、社会消费品零售总额及民营经济等数据。

2.劳动就业和社会保障工作。包含：农村劳动力转移、培训、创业等工作，扶持青年大学生自主创业、城镇职工养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险等工作。

3.科信工作。包含：科技项目、科技奖励及太阳能路灯维护管养、科技培训及宣传、知识产权工作、配合完成辖区全社会科学研究与实验发展（R&D）统计等工作。

4.人口和计划生育工作。包含：农村生育妇女免费补服叶酸、免费孕前优生健康检查、新建生育文化示范社区、新建流动人口计划生育信息化管理示范社区。

5.城市管理。包含：城乡清洁工程、城管工作。

6.城中村改造工作。包含：完成地上建构筑物拆迁、启动回迁安置房建设、完成土地交易或组件。

7.安全生产工作。包含：完成安全生产目标任务、安全生产网格化监管体系建设。

8.水务工作、滇池治理工作。包含：按照河道综合整治“158”的要求，加强对主要入湖河道及支流沟渠管理及整治

9.土地资源管理工作。包含：完成省、市、区重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处，完成土地矿产卫片执法整改，制止违法用地、违法采矿行为，保障耕地及基本农田工作，加强安全生产、地质灾害防治等应急体系建设工作。

10.招商引资工作。包含：完成内、外资招商引资任务。

11.农林、财务、社区工作。包含：重大动物疫病应免疫密度，社区财务人员培训率、财务公开率以及完成辖区党建，微改造、创文等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道退役军人服务站牌子）；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.经济综合服务中心（加挂昆明市西山区福海街道统计站牌子）；

6.农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）；

7.综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员126人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员126人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度收入合计6524.89万元。其中：财政拨款收入5615.77万元，占总收入的86.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入909.12万元，占总收入的13.93%。与上年相比，收入合计减少6.53万元，下降0.10%。其中：财政拨款收入减少369.00万元，下降6.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加362.47万元，增长66.31%。主要原因是财政资金紧张，项目资金减少导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度支出合计6305.45万元。其中：基本支出3795.68万元，占总支出的60.20%；项目支出2509.77万元，占总支出的39.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1065.40万元，下降14.45%。其中：基本支出增加291.74万元，增长8.33%；项目支出减少1357.14万元，下降35.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3795.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3563.36万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232.31万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府福海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2509.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 街道人大代表工作经费10.49万元，主要用于人大代表活动等支出。

2. 街道人大代表工作经费10.49万元，主要用于人大代表活动等支出。

3. 人大代表小组活动经费0.9万元，主要用于人大代表活动等支出。

4. 人大代表小组活动资金0.6万元，主要用于人大代表小组活动等支出。

5. 补选人大代表工作经费7万元，主要用于补选人大代表活动等支出。

6. 居民小组党建工作经费9万元，主要用于居民小组党组织开展各项党建工作。

7. 社区党建专项工作经费72万元，主要用于社区党组织开展各项党建工作。

8. 社会发展专项资金222.15万元，主要用于街道经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设“五大建设”。

9. 街道办事处党建经费7.68万元，主要用于街道办事处党组织开展各项党建工作。

10. 共青团工作经费0.7万元，主要用于共青团相关工作开支。

11. 西山区流动人口和出租房屋管理工作经费8.21万元，主要用于流动人口和出租房的管理工作支出。

12. 度假区职能划转居民小组党建工作经费1.2万元，主要用于度假区职能划转居民小组开展各项党建工作。

13. 度假区职能划转社区党组织服务群众专项经费33.86万元，主要用于加强社区服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障

14. 度假区职能划转社区党建专项工作经费40万元，主要用于加强社区服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。

15. 综治维稳资金6.76万元，主要用于综治维稳开支。

16. 机关食堂餐饮服务专项经费103.97万元，主要用于机关食堂服务相关支出。

17. 重点人员信访维稳经费13.63万元，主要用于人员信访维稳费用。

18. 第五次全国经济普查经费39.6万元，主要用于第五次全国经济普查经费相关支出费用。

19. 城乡一体化住户调查经费3.36万元，主要用于城乡一体化住户调查相关工作费用。

20. 妇联工作经费0.59万元，主要用于妇联工作相关费用支出。

21. 基层党组织建设专项经费37.17万元，主要用于基层党组织建设专项活动工作支出。

22. 综治网格管理员工作补助经费30.57万元，网格化管理工作开支。

23. 度假区划转网格化管理群防群治工作经费3万元，主要用于度假区划转网格化管理群防群治工作相关费用支出。

24. 街道党校办学经费2万元，主要用于街道党校办学相关工作支出。

25. 防范化解政法综治维稳领域重大风险省级补助经费1.48万元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险省级补助。

26. 创建全国文明城市工作专项经费5.95万元，主要用于创建全国文明城市工作相关费用。

27. 社会宣传工作经费13.50万元，主要用于社会宣传工作相关费用支出。

28. 国有企业退休人员社会化管理省级补助资金27.87万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理省级补助资金费用。

29. 武装工作经费3.24万元，主要用于武装工作相关费用支出。

30. 网络运行维护经费2.2万元，主要用于网络运行维护相关费用支出。

31. 社区科普及宣传员补助经费0.84万元，主要用于社区科普及宣传员补助费用。

32. 基层公共文化建设经费20.63万元，主要用于基层公共文化建设工作费用支出。

33. 度假区职能划转基层公共文化服务运行机制建设专项经费2.94万元，主要用于度假区职能划转基层公共文化服务运行机制建设工作相关费用支出。

34. 文化站中央免费开放补助资金1.77万元，主要用于文化站中央免费开放补助资金费用。

35. 社区（村）基层治理工作经费0.34万元，主要用于社区（村）基层治理工作相关费用支出。

36. 民政事业上级补助资金21.12万元，主要用于民政事业上级补助资金相关费用。

37. 民政事务员市级补助资金3.36万元，主要用于民政事务员市级补助资金费用。

38. 省级创业担保贷款创业服务补助资金0.33万元，主要用于省级创业担保贷款创业服务补助资金相关费用。

39. 省级就业创业及农村劳动力转移专项经费0.086万元，主要用于省级就业创业及农村劳动力转移专项工作费用支出。

40. 2022年第二批创业担保贷款服务补助经费0.12万元，主要用于2022年第二批创业担保贷款服务补助费用支出。

41. 义务兵家庭优待经费30.9万元，主要用于义务兵家庭优待工作相关费用支出。

42. 度假区职能划转义务兵家庭优待经费80.56万元，主要用于度假区职能划转义务兵家庭优待工作相关支出。

43. 中央义务兵家庭优待金经费4.18万元，主要用于中央义务兵家庭优待金工作经费支出。

44. 中央义务兵家庭优待经费127.68万元，主要用于中央义务兵家庭优待工作支出。

45. 优抚对象解困帮扶专项经费4.32万元，主要用于优抚对象解困帮扶专项工作支出。

46. 优抚对象临时生活困难救助专项经费2.97万元，主要用于优抚对象临时生活困难救助专项工作费用支出。

47. 1—4级残疾军人护理经费5.39万元，主要用于1—4级残疾军人护理费用支出。

48. 优抚对象市级（企业下岗失业生活困难补助800元）补助经费4.32万元，主要用于优抚对象市级（企业下岗失业生活困难补助800元）补助工作费用支出。

49. 度假区职能划转优抚对象临时生活困难救助经费0.18万元，主要用于度假区职能划转优抚对象临时生活困难救助开展工作费用支出。

50. 度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问经费3.61万元，主要能用于度假区职能划转自主择业及企业军转干部节日慰问工作开展费用支出。

51. 自主择业军队转业干部节日慰问资金12万元，主要用于自主择业军队转业干部节日慰问工作开展费用支出。

52. 度假区职能划转80岁以上老人春节慰问经费13.68万元。主要用于度假区职能划转80岁以上老人春节慰问工作费用支出。

53. 节日慰问残疾人补助专项经费4.2万元，主要用于节日慰问残疾人补助专项工作费用支出。

54. 起义投诚、精简退职、“两案”人员定补经费0.44万元，主要用于起义投诚、精简退职、“两案”人员定补工作费用支出。

55. 自主择业军队干部、复员干部节日慰问市级补助经费5.5万元，主要用于自主择业军队干部、复员干部节日慰问市级补助工作开展费用支出。

56. 春节走访慰问基层官兵（家属）经费0.1万元，主要用于春节走访慰问基层官兵（家属）工作费用支出。

57. 春节走访慰问优抚对象经费0.04万元，主要用于春节走访慰问优抚对象工作经费支出。

58. 企业军转干部“八一”慰问市级补助经费0.41万元，主要用于企业军转干部“八一”慰问市级补助工作相关费用支出。

59. 全国示范型退役军人服务中心（站）创建专项经费0.17万元，主要用于开展全国示范型退役军人服务中心（站）创建专项工作费用支出。

60. 度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问经费1.32万元，主要用于开展度假区职能划转优抚对象、参战人员、现役军人家属节日慰问工作费用支出。

61. 困难企业复退转军人、未领取定期补助的三属、参战民兵民工、复员干部、现役军人家属节日慰问经费3.22万元，主要用于家属节日慰问工作费用支出。

62. 无偿献血工作专项经费9.22万元，主要用于开展无偿献血工作费用支出。

63. 爱国卫生运动及爱国卫生城市复审工作经费4.93万元，主要用于开展爱国卫生运动及爱国卫生城市复审工作相关费用支出。

64. 计划生育特殊家庭意外伤害补助经费2.76万元，主要用于开展计划生育特殊家庭意外伤害补助工作相关费用支出。

65. 度假区职能划转独子保健费经费0.48万元，主要用于开展度假区职能划转独子保健费工作相关费用支出。

66. 度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问经费0.8万元，主要用于开展度假区职能划转计生特殊家庭春节慰问工作相关费用支出。

67. 独生子女保健费专项工作经费3.04万元，主要用于开展独生子女保健费专项工作相关费用支出。

68. 计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助资金0.5万元，主要用于计划生育特殊困难家庭春节慰问市级补助工作费用支出。

69. 计生宣传员生活补助资金1.008万元，主要用于计生宣传员生活补助费用支出。

70. 2022年中央优抚对象医疗保障经费9.79万元，主要用于2022年中央优抚对象医疗保障经费支出。

71. 2023年中央优抚对象医疗保障经费4.28万元，主要用于2023年中央优抚对象医疗保障经费支出。

72. 渔船、渔网回收补偿市级补助经费54.97万元，主要用于渔船、渔网回收补偿市级补助经费支出。

73. 渔船、渔网回收补偿经费18.17万元，主要用于渔船、渔网回收补偿费用支出。

74. 河湖岸线管护及蓝藻水华处置工作经费5.94万元，主要用于河湖岸线管护及蓝藻水华处置工作经费支出。

75. 自建房安全专项整治省级补助资金19.95万元，主要用于自建房安全专项整治省级补助费用。

76. 爱国卫生专项行动“清垃圾”“扫厕所”“化粪池清理整治”专项经费2.34万元，主要用于爱国卫生专项行动费用支出。

77. 西山区爱国卫生专项行动公厕全达标“三有三无”专项补助经费9万元，主要用于西山区爱国卫生专项行动公厕全达标补助费用。

78. 西山区公厕免费开放补助专项经费85.61万元，主要用于西山区公厕免费开放补助费用。

79. 公共洗手设施管养经费6.1万元，主要用于公共洗手设施管养经费支出。

80. 西山区生活垃圾分类专项工作经费10万元，主要用于西山区生活垃圾分类专项工作费用支出。

81. 民族团结进步示范街道创建项目工作经费369.01万元，主要用于民族团结进步示范街道创建项目工作费用支出。

82. 国有企业退休人员社会化管理市属补助资金184.65万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理市属补助费用支出。

83. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金0.5万元，主要用于支持体育事业工作费用支出。

84. 片区统筹资金628.12万元，主要用于片区统筹管理费用支出。

85. 个人所得税返还手续费0.11万元，主要用于手续费支出。

86. 教育转化及巩固帮教工作经费0.33万元，主要用于教育转化及巩固帮教工作相关费用支出。

87. 人口变动抽样调查工作补助0.44万元，主要用于人口变动抽样调查工作相关费用支出。

88. 临时救助备用金0.4万元，主要用于临时救助备用金。

89. 特殊困难群体火化补助0.1万元，主要用于特殊困难群体火化补助费用支出。

90. 无军籍职工慰问经费1.39万元，主要用于无军籍职工慰问经费支出。

91. 慰问见义勇为先进人员经费0.1万元，主要用于慰问见义勇为先进人员相关费用支出。

92. 社保所及社区服务站工作经费0.34万元，主要用于社保所及社区服务站工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5385.00万元,占本年支出合计的85.40%。与上年相比减少419.31万元，下降7.22%,主要原因是财政资金紧张，部分项目支出无法正常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1829.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于武装工作经费的支出。

4.公共安全（类）支出2.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于司法调解员补助。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放科普宣传员补贴。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于基层公共文化项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出576.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于人员失业保险，工伤、生育保险、养老保险及职业年金等保险费用；优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、退伍军人生活补助等；敬老节慰问、残疾人慰问等。

9.卫生健康（类）支出179.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于疫情防控经费、计生宣传员补助、医疗保险缴费、优抚对象医疗补助等。

10.节能环保（类）支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于卫生环境维护支出。

11.城乡社区（类）支出1883.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.97%。主要用于社区人员生活补助、城市协管员生活补助、公厕免费开放、公厕“三有三无”、垃圾分类经费、国有企业退休人员社会化管理补助等。

12.农林水（类）支出600.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于农、林、水事业人员工资福利支出以及民族团结示范街道创建工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出201.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于街道按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为1.07万元，完成年初预算的23.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.26%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的23.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为1.07万元，完成年初预算的23.26%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车2023年故障较少，因此公务用车运行维护费支出较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降34.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.17万元，下降13.71%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车2023年故障较少，因此公务用车运行维护费支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障街道工作人员参加会议、调研、检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年机关运行经费支出232.31万元，比上年减少703.40万元，下降75.17%，主要原因是2023年将编外人员工资712.68万元从公用经费中剔除了，纳入了人员经费，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费119.56万元、水费5.75万元、电费4.25元、邮电费5.99万元、物业管理费9万元、差旅费6.62万元、维修（护）费12万元、会议费0.2万元、培训费4.53万元、工会经费6.18万元、福利费28.58万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费用28.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府福海街道办事处资产总额3828.78万元，其中，流动资产1705.42万元，固定资产1903.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产219.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907.77万元，其中固定资产减少89.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值9.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额604.25万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出161.90万元；政府采购服务支出439.84万元。授予中小企业合同金额604.25万元，其中：授予小微企业合同金额491.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。 包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

四、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、工资福利支出：工资福利支出包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。

八、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

九、对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53011200555601111

附件1 昆明市西山区人民政府福海街道办事处2023年度部门决算公开表20241021025833408