根据《昆明市西山区财政局关于上报2023年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩[2024]14号）文件要求，昆明市西山区人民医院按规定完成了单位2023年度财政预算支出绩效自评工作，现将2023年度财政预算支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我单位设计床位500张，实际开放床位350张，内设机构35个包括：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、血液净化科、医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科、功能科、药剂科、党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科、体检中心、消毒供应室，下辖西山区政府门诊。

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制221人。在职实有480人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助221人，财政专户资金、单位资金保障259人。退休人员151人。车辆编制9辆，实有车辆6辆。

（二）部门职能。

我单位昆明市西山区人民医院始建于1958年，医院占地面积22.5亩，建筑面积达40081.1平方米。是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院，是昆明市西部地区医疗服务中心，承担着全区医疗卫生服务、健康教育、处置突发重大公共卫生事件等职责。

我单位职能部门10个：党政综合办公室、医务部、护理部、财务部、总务部、医院感染管理办公室、质量管理办公室、医保办公室、医学装备部、信息科；业务、辅助科室4个：功能科、药剂科、体检中心、消毒供应室；临床科室19个：心血管内科、呼吸神经内科、消化内分泌科、普通外科、泌尿外科、骨科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、新生儿室、麻醉科、口腔科、中医科、急诊医学科、急诊外科、针灸科、重症医学科、儿科、精神科、血液净化科;医技科室3个：医学影像科、医学检验科（病理科）、超声影像科。

（三）部门工作完成情况。

1.部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2074.44万元，其中：一般公共预算2074.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2074.44万元，其中：本年收入2074.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2074.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

3.预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2074.44万元。财政拨款安排支出2072.44万元，其中：基本支出2072.44万元。一般公共预算支出2万元未使用完毕，已退回财政。

（四）部门管理制度。

我单位不断完善和健全各项内部管理制度，制定了《西山区人民医院“三重一大“集体决策制度》、《西山区人民医院财务管理制度》、《西山区人民医院全面预算管理制度》、《医疗设备采购管理制度》等。

对于重要项目，都有项目负责人按期进行招标管理、验收管理、项目服务监督管理，项目进度款、结算资金均严格执行三重一大资金审批流程。

（五）部门资金来源及使用情况。

我部门基本支出由财政按60%进行差额补助，40%由医院自筹。一般公共预算支出2万元及上级转移支付项目517.35万元由财政按照资金分配情况进行拨付。

    截至2023年12月30日我部门基本拨款经费支出金额为2072.44万元，上级转移支付项目拨款经费支出497.02万元。

（六）政府采购情况。

2023年我部门已完成2022 年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金170万元，政府采购招投标手续，并完成支付手续。

（七）固定资产情况。

2023年我部门配置资产1074.04万元，其中设备配置948.50万元，软件配置125.54万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2074.44万元，其中：一般公共预算2074.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2.财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2074.44万元，其中：本年收入2074.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2074.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

3.预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2072.44万元。财政拨款安排支出2072.44万元，用于基本支出。一般公共预算支出2万元未使用完毕，已退回财政。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

2023年收到卫健局拨三级医院迁建项目专项债利息及付息服务费2600万元，专项债银行利息收入15.87万元。支付专项债利息及付息服务费2820.68万元。

（三）其他资金收支及结余情况。

我部门2023年收到上级转移支付项目8个，金额为517.35万元，实际支出金额为497.02万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目已在整体绩效中完成自评。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共8个，其中3个已完成。有5个未完成，原因为：

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性中央补助资金136.64万元，我单位按实际人数已发放126.44万元，剩余资金10.20万元暂无支付依据，因此2023年未能完成支付。

2.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性省级补助资金18.12万元，我单位按实际人数已发放16.77万元，剩余资金1.35万元暂无支付依据，因此2023年未能完成支付。

3.过渡期医务人员临时工作补助市级财政资金18.12万元，我单位按实际人数已发放16.77万元，剩余资金1.35万元暂无支付依据，因此2023年未能完成支付。

4.2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央财政补助资金5.2万元，我单位按实际培训情况支出0.46万元，剩余资金4.74万元因暂无培训方案及培训计划，因此2023年未完成支付。

5.2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目专项资金3.27万元，我单位已根据实际培训情况支出0.58万元，剩余资金2.69万元因暂无培训方案及培训计划，因此2023年未完成支付。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1.财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2074.44万元，主要用于基本支出。与2022年财政拨款总收入2479.07万元相比减少404.63万元，降幅比例为16.32%。

2.预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2074.44万元。财政拨款安排支出2074.44万元，其中：基本支出2072.44万元，一般公共预算支出2万元。与2022年部门预算总支出2479.07万元相比相比减少404.63万元，降幅比例为16.32%。

3.资金执行情况

2023年我部门财政拨款资金实际支出为2458.50万元，其中基本支出为1961.48万元，较财政基本支出2072.44万元节约110.96万元，项目拨款支出497.02万元，剩余20.33万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我部门从项目立项至付款进行事前事中事后全流程监管，全面了解项目管理过程、产出目标以及效果目标实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

我部门在资金使用方面，严格执行财务管理制度，规范审核拨付流程，各项补贴资金通过业财一体化平台进行业务申报，审核，批复。加强各项资金的预决算申报和绩效评价，强化内部财务管理，提高资金使用效益。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

我部门2023年总体目标是医院根据云南省卫生健康委《关于开展2022 年县级公立综合医院薄弱专科建设项目申报和推荐工作的通知》、《关于做好云南省2022年县级公立综合医院薄弱专科建设项目的通知》要求，将精神科、康复医学科、眼科申报为薄弱专科建设项目，并按照建设标准及要求完成了建设工作，同时通过了昆明市卫生健康委员会的验收工作。

为加强精神科专科能力建设、康复科专科能力建设、眼科专科能力建设，补齐短板，满足患者治疗需求，促进健康的需要、推进第二阶段提质达标创建工作的需要，为有效解决设备配置数量少、技术落后、空缺等短板问题，努力提升我院综合服务能力及诊疗，有效解决中心设备老化、空缺等短板问题，提高患者救治能力，保证医疗质量和医疗安全。    

我部门目标完成情况是：2023年财政基本拨款资金用于支付医院职工基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出、工资福利发放、事业单位医疗支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费支出。

项目拨款支出按照要求完成了新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金的发放159.98万元。使用2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金170万元，用于薄弱专科服务能力提升医疗设备采购项目。使用2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金30万元，采购高清电子消化内窥镜系统。完成核酸实验室改造项目136万元。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.整体支出具体计划目标：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出:

数量指标：缴费事业人数221人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前缴纳完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率100%。

满意度指标：部门人员对基本养老保险缴费的满意程度，指标完成率90%。

（2）其他行政事业单位养老支出:

数量指标：缴费事业人数151人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前发放完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率100%。

满意度指标：退休人员对生活补贴发放的满意程度，指标完成率90%。

（3）综合医院支出：

数量指标：工资福利发放事业人数221人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前发放完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率100%。

满意度指标：部门人员对工资福利发放的满意程度，指标完成率90%。

（4）事业单位医疗支出：

数量指标：缴费事业人数221人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前缴纳完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行

满意度指标：部门人员对医疗费缴纳的满意程度，指标完成率90%。

（5）公务员医疗补助支出：

数量指标：缴费事业人数221人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前缴纳完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率100%。

满意度指标：部门人员对公务员医疗补助缴纳的满意程度，指标完成率90。

（6）住房公积金支出：

数量指标：缴费事业人数221人，数量指标完成率100%。

时效指标：在2023年12月30日前缴纳完成，完成时效100% 。

社会效益指标：部门全年正常运转，不足部分及时进行追加处理，指标完成率100%。

满意度指标：部门人员对公积金缴纳的满意程度，指标完成率100%。

2.项目支出具体目标：

（1）2022年西山区基层卫生人才能力提升培训项目专项资金：

数量指标：西山区基层卫生人才能力提升培训项目一项，目标完成率50%，实际完成率18%。

质量指标：满足培训要求，培训参会率，目标完成率60%，实际完成效率60%。

成本指标:3.27万元，目标完成率50%，实际完成率18%。

社会效益：提升了基层医疗人员业务能力，提升了医务人员服务患者的医疗质量，指标完成率60%。

满意度指标：接受培训的医务人员对培训内容的满意度，指标完成率60%。

（2）2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金：

数量指标：计划采购数量1批，共18项，数量指标完成率100%。

质量指标：满足招标技术参数要求，产品质量符合国家相关行业标准要求，质量目标完成率100%

成本指标：支出金额170万元，指标完成率100%。

时效指标：项目资金于2023年12月30日完成支付，支付完成率100%。

社会效益：促进专科技术发展，提升区域内专科服务能力及综合水平，指标完成率100%。

满意度指标：满足患者检查及治疗需求，指标完成率90%。

（3）2023年西山区医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养培训）中央财政补助资金：

数量指标：组织培训期数2期及以上，培训参加人次>=30人，数量指标完成率9%。

质量指标：满足培训要求，培训参会率、培训完成效率60%。

成本指标：支出金额为5.2万元，指标完成率9%。

时效指标：项目资金于2023年12月30日完成支付，支付完成率9%。

社会效益：提升了基层医疗人员业务能力，提升了患者满意度，指标完成率60%。

满意度指标：接受培训的医务人员对培训内容的满意度，指标完成率60%。

(4)2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）结算补助资金:

数量指标：计划采购数量1批，数量指标完成率100%。

质量指标：满足招标技术参数要求，产品质量符合国家相关行业标准要求，质量目标完成率100%

成本指标：支出金额30万元，指标完成率100%。

时效指标：项目资金于2023年12月30日完成支付，支付完成率100%。

社会效益：促进专科技术发展，提升区域内专科服务能力及综合水平，指标完成率100%。

满意度指标：满足患者检查及治疗需求，指标完成率90%。

(5)过渡期医务人员临时工作补助市级财政资金:

数量指标：发放人数>=200人，数量指标完成率93%。

质量指标：受补助人员发放情况，兑现准确率100%。

成本指标：应发放金额18.12万元，实际支付16.77万元，支付完成率93%。

时效指标：项目资金于2023年7月完成支付，发放及时率93%。

经济效益指标：补助资金弥补了单位新冠期间补助资金缺口，降低企业成本，指标达标率93%。

满意度指标：补助资金对医务人员的满意度，指标完成率90%。

（6）核酸实验室改造上级补助资金：

数量指标：设备计划采购数量1套，数量指标完成率100%。

质量指标：满足招标技术参数要求，产品质量符合国家相关行业标准要求，验收合格。质量目标完成率100%。

成本指标：支出金额136万元。

时效指标：项目资金于2023年12月30日完成支付，支付完成率100%。

社会效益：满足医院核酸检测环境，提升了医院核酸检测质量，指标完成率90%。

满意度指标：提升患者满意度，提升医疗质量，指标完成率90%。

（7）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金：

数量指标：发放人数>=200人，数量指标完成率93%。

质量指标：受补助人员发放情况，兑现准确率100%。

成本指标：应发放金额18.12万元，实际支付16.77万元，支付完成率93%。

时效指标：项目资金于2023年7月完成支付，发放及时率93%。

经济效益指标：补助资金弥补了单位新冠期间补助资金缺口，降低企业成本，指标达标率93%。

满意度指标：补助资金对医务人员的满意度，指标完成率90%。

（8）新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金：

数量指标：发放人数>=200人，数量指标完成率93%。

质量指标：受补助人员发放情况，兑现准确率100%。

成本指标：应发放金额136.64万元，实际支付126.44万元，支付完成率93%。

经济效益指标：补助资金弥补了单位新冠期间补助资金缺口，降低企业成本，指标达标率90%。

满意度指标：补助资金对医务人员的满意度，指标完成率90%。

五、存在问题及改进措施

1.部分补助资金在下达时，因使用范围、资金用途不明确，导致单位无法使用或者不敢乱用，最终退回财政的现象经常发生。

2.因资金从下达，到资金立项使用，到资金使用申请上报，再到政府招投标采购，需要的环节、时间较长。因此会导致项目资金支付进度滞后的现象发生。

下一步将做好资金使用计划，进一步规范资金支付程序，避免资金支付程序不完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。我单位拟将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作。

2.我单位根据2023年绩效自评通知，在绩效自评工作完成后，将结果放在西山区政务信息发布门户网进行公开公示。

七、其他

        无。

2023年度部门决算公开（绩效自评部分—西山区人民医院）

                            昆明市西山区人民医院        

                              2024年10月21日