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昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山区金碧社区卫生服务中心承担着西山区金碧街道办事处辖区109405人口的基本医疗、居民健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督、健康教育、计划生育、艾滋病防治及突发公共卫生事件的处置等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善科室建设，完成社区卫生服务中心等级评审工作。

2023年完成新租赁业务用房（西华北路241号）改造装修相关工作，一是按照《云南省卫生健康委关于进一步加强全省预防接种单位设置与规范化建设的通知》要求，对标对表完成计划免疫室标准化建设和设备标准化配置。二是根据“十四五”重点建设项目要求，打造建设省级示范中医馆，完善中医馆内涵建设。三是通过整体提高医疗服务能力和水平，积极参与“优质服务基层行”活动申报工作，最终实现省级基本标准（甲级）社区卫生服务中心建设的目标

2.硬件设施方面

2023年购进了体外冲击波治疗仪、便携式十二导联心电图机、超声波身高体重秤、超声胎心仪、签核一体机，进一步拓展业务诊疗范围和服务能力提升。

3.人才队伍建设方面

外派3人到昆明市第一人民医院、云南省中医医院进行长期、短期进修学习，以提高医疗服务能力。1人在2022年进行学历提升。目前中心在职在编64人，59人已取得本科毕业证书。完成昆明学院和昆明医科大学共计24批次148人社区实习工作；完成单位2023年医师定考组织报名；完成单位2023年全员培训组织管理。

4.医疗业务开展方面

2023年西医科门诊就诊量为1.75万人次，较去年增长14.80％。收入243.89万元，较上年160.21万元，增长52.23%；中医科门诊就诊量为1.25人次，较去年增长51.00％。收入133.18万元，较上年82.66万元增长61.12%；口腔科门诊就诊量641.00人次，较去年减少16.20％。收入14.46万元，较上年33.44万元减少56.76%；计划免疫科接种疫苗2.47万剂次，接种量较去年增长13.5%。收入为1280.62万元，较上年877.87万元增长45.88%；妇科收入6.19万元，是上年收入0.66万元的9.38倍；健康证累计办理3.34万人次，较去年增长38.6%；HIV检测人数3.97万人，较去年增长20%。

5.特色诊疗方面

一是自2023年2月起，连续3个月，中心联合金碧街道办事处开展了系列巡回义诊活动。此次义诊活动遍及整个金碧辖区，15家居委会，涵盖服务人口范围4.68平方公里，惠及群众500余人，形成以基层医疗机构为主体，社区居委会为摸排前锋，居民为受益者的“健康包围圈”。二是通过公众号、朋友圈、抖音等方式加强中医特色疗法宣传，如：阳康后大锅药，流感大锅药，防疫香囊，假性近视儿童中医药治疗，酸梅汤，过敏性鼻炎防治等，突出中医特色，发挥中医治未病优势。三是省级示范中医馆稳步推进，建成中草药种植园和中医文化长廊，吸引了大量居民驻足观看，同时接受了都市时报记者采访，积极推广了中医药文化和金碧特色，提高知名度。

6.国家基本公共卫生服务方面

认真对照国家基本公共卫生服务相关文件精神，遵循省级、市级基本公共卫生服务项目要求，坚持目标导向，盯紧目标任务，狠抓各项任务的落实。公共卫生综合考核2023年1季度中心在全区排名第4，片区第1名，2季度中心第2名，片区第1名，三季度中心第1名，片区第1名。完成家庭医生签约16970人，签约率达到市级要求，履约率100.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市西山区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年度收入合计3379.93万元。其中：财政拨款收入1578.80万元，占总收入的46.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1657.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.04%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入143.62万元，占总收入的4.25%。与上年相比，收入合计增加1.76万元，增长0.05%。其中：财政拨款收入减少100.68万元，下降5.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加220.94万元，增长15.38%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少118.50万元，下降45.21%。主要原因是：

1.2023年度奖励性绩效跨年支付，导致基本支出较上年减少；2023年度无新冠接种项目资金，导致财政拨款项目收入较上年减少。

2.2023年中心医疗业务增加，导致事业收入增加。

3.2023年度中心疫苗接种省级补助、新冠核酸检测等补助资金，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年度支出合计3571.07万元。其中：基本支出841.86万元，占总支出的23.57％；项目支出2729.21万元，占总支出的76.43％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加305.25万元，增长9.35%。其中：基本支出减少47.77万元，下降5.37%；项目支出增加353.03万元，增长14.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：

1.2023年度奖励性绩效跨年支付，导致基本支出较上年减少。

2.2023年业务用房改造，事业支出增加；医疗业务增加、耗材药品等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区金碧社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.86万元，占基本支出的100.00％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区金碧社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2729.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本医疗卫生服务项目：为辖区群众提供了365天*24小时的基本医疗服务、疫苗接种、家庭医生签约服务，完成事业收入1657.51万元，基本医疗卫生服务项目支出资金2010.92万元。

2.基本公共卫生服务项目：为辖区群众提供了全年免费的基本公共卫生十二项服务，基本公共卫生服务工作任务完成率达到100.00%，基本公共卫生服务项目收到财政拨款收入及非同级财政拨款收入共计646.34万元，支出资金644.95万元。

3.基本药物补助项目：通过使用基药补助资金规范使用，节约医疗成本，降低患者看病成本，推进医疗业务有序开展，用于中心基药采购支出资金49.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1578.80万元,占本年支出合计的44.21%。与上年相比减少100.68万元，下降6.07%,主要原因是

1.2023年度奖励性绩效跨年支付，导致基本支出较上年减少。

2.2023年度无新冠接种项目资金，导致财政拨款项目收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中心保障会计事务考试应急保障用车燃油费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳在职职工失业保险、养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1389.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于缴纳在职职工医疗保险，发放在职职工工资、基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。主要原因是2023年昆明市西山区金碧社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，2023年中心无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务接待费，公务用车运行维护费支出由中心自有资金及项目资金进行列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区金碧社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平。主要原因是昆明市西山区金碧社区卫生服务中心为全额拨款事业单位，非行政单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区金碧社区卫生服务中心资产总额1223.26万元，其中，流动资产1054.70万元，固定资产168.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少90.45万元，其中固定资产增加65.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值40.00万元，实现资产处置收入0.008万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出1.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额2.02万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200366200501111

1.16金碧--2023年度部门决算公开表样