监督索引号53011200120101000

中共昆明市西山区委办公室

部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委、市委、区委领导和上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务工作。负责重要来宾的公务接待。按照区委及区委领导安排，对各方面进行综合协调。

7.做好人事管理、机关党务、纪检群团、后勤财务等工作，保证区委工作的正常运转。

8.负责区档案馆行政管理工作。

9.围绕区委中心工作，负责对全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

10.负责区委全面深化改革委员会日常工作，向区委全面深化改革委员会提出建议，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

中共昆明市西山区委办公室深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示精神，以高度自觉的认识和行动忠诚践行“两个维护”，坚持“做得最好”工作标准，在推动西山区高质量发展上展现党办担当。一是扛牢主责不放松，高标准强化队伍建设。牢牢把握政治机关属性，全面加强机关党的建设，教育引导党员干部不断提高政治素质和能力本领，着力打造团结高效的战斗团队。二是聚焦主题不散光，高质量做好“三服务”。围绕西山区“三个功能定位”，坚持以全局的站位、前瞻的思维、宽广的眼界，努力做到发现问题有火眼金睛、分析问题有真知灼见、解决问题有灵丹妙药，切实当好区委的“参谋部”“智囊团”“总枢纽”。三是坚持主体不动摇，锻造更坚强有力的“前哨后院”。中共昆明市西山区委办公室领导班子将积极践行“三法三化”，围绕区委中心工作，结合省委“3815”战略部署和市委打造“六个春城”目标要求，聚焦提升“三服务”质效，紧跟时代步伐，顺应实践要求，对“三服务”工作进行科学谋划、系统设计，用工作实绩回答好“五道思考题”，不断提升工作质效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：秘书科、办文法规科、信息科、综合科、常委办公室、目标管理督查考核领导小组办公室、国安办秘书科。

所属单位0个。

归口管理或代管机构2个，分别是：

1.西山区委机要和保密局

2.西山区委政策研究室（下属公益一类事业单位1个）

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市西山区委办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入中共昆明市西山区委办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市西山区委办公室2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委办公室2023年度收入合计934.49万元。其中：财政拨款收入934.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15.57万元，下降1.64%。其中：财政拨款收入减少9.89万元，下降1.05%；上级补助收入减少0万元，增加0%；事业收入减少0万元，增加0%；经营收入减少0万元，增加0%；附属单位上缴收入减少0万元，增加0%；其他收入减少5.68万元，下降100%。主要原因是完成特定工作所需经费减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委办公室2023年度支出合计933.43万元。其中：基本支出835.56万元，占总支出的89.52%；项目支出97.87万元，占总支出的10.48%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13.71万元，下降1.45%。其中：基本支出减少25.31万元，下降2.94%；项目支出增加11.6万元，增长13.45%；上缴上级支出增加0万元，增加0%；经营支出增加0万元，增加0%；对附属单位补助支出增加0万元，增加0%。主要原因是完成特定工作所需经费减少，但完成项目工作所需经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委办公室、下属事业单位等机构正常运行的日常支出835.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出735.22万元，占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.33万元，占基本支出的12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.86万元。其中：基本建设类项目支出0万元。主要用于一般公共服务支出86.82万元；科学技术支出11.03万元。公务活动协调专项经费0.62万元，档案行政管理工作经费6.25万元，信息咨询工作经费8.98万元，目标管理督查考核专项经费1.79万元，课题研究专项经费7万元，办公设备购置专项经费2.98万元，其他项目经费77.42万元，项目经费用于完成区委办公室特定工作任务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出933.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少13.71万元，下降1.4%,主要原因是中共昆明市西山区委办公室厉行节约，减少非必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出701.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于保障日常公用支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要完成中共昆明市西山区委办公室特定项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出107.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于缴纳养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出52.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘察工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出62.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.5万元，决算为8.98万元，完成年初预算的61.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.5%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.5万元，决算为7.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.6%，完成年初预算的60.11%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.8%，完成年初预算的30.8%，具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市西山区委办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.5万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的61.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.86万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.5万元，决算为7.51万元，完成年初预算的60.11%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.61万元，完成年初预算的30.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：中共昆明市西山区委办公室厉行节俭，减少公务接待及运行维护支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长2.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.85万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.12万元，下降13%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长584.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中共昆明市西山区委办公室完成特定工作所需经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据工作安排赴香港开展招商引资工作。

2.购置车辆0辆。2023年度无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机要通信、主要领导干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待及商务接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于在境外开展接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委办公室2023年机关运行经费支出100.33万元，比上年减少13.07万元，下降11.53%，主要原因是中共昆明市西山区委办公室厉行节俭，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于正常办公开支的办公费、会议费、维修费、邮电费、水费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市西山区委办公室部门资产总额224.24万元，其中，流动资产23.29万元，固定资产198.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.7万元，其中固定资产减少0万元，流动资产增加18.47万元，无形资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值17.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市西山区委办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200120101111

附件 2023年度部门决算公开表样区委办（全部）20241021112822704