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中共昆明市西山区委宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市西山区委宣传部作为中共昆明市西山区委的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态领域的路线、方针和政策。

2.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作。

3.负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。

4.负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传。负责协调、服务新闻单位的采访，组织对我区的宣传报道。

5.负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。

6.负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

7.按照区委统一部署，参与制定全区宣传思想工作发展的规划，指导宣传思想系统制定政策和制度。

8.抓好全区宣传干部队伍建设。

9.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高举伟大思想旗帜，推动党的科学创新理论落地生根

一是突出思想引领，深化理论武装。领导干部引领学，充分发挥“领头雁”示范作用，区委理论学习中心组开展学习8次，围绕主题教育“解难题、抓落实”要求，明确重点学习清单，专题对调查研究、经济思想、意识形态、民族宗教、国家安全等重点内容开展学习，通过专家授课、实地考察、交流讨论等方式拓展学习思路，提升学习质效，全年带动全区各党委（党工委、党组）中心组学习300余次。二是坚持正面引导，壮大主流思想。深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动，以“语润西山” 宣讲品牌为引领，以区委宣讲团委为龙头，广泛吸纳辖区单位专家学者、道德模范、身边好人等不断扩充基层宣讲团力量，构建起“领导讲政策”、专家讲理论、百姓讲故事的大宣讲格局。

2.擂响变革奋进鼓点，主动探索媒体融合发展崭新道路

一是融媒平台传播强劲。自有学习强国西山融媒号、“云上西山”APP、昆明西山发布微信等9个平台聚合260余万用户共振，发布图文、视频等作品发稿发稿35579条，播放量近11亿，点赞1856万，评论627万。西山区融媒体中心新闻采访部安排新闻采访及资料收集合计495余次，聚合县域经济报、云南澜湄国际卫视等中央、省、市主流媒体关注西山区，策划组织集体采访60余次，刊播宣传报道共45059条，其中传统媒体2693条，网络媒体7721条，新媒体35579条，合作媒体1066条。二是原创作品提质增效。开设“打造六个春城”“活力西山·大讨论”“当好排头兵 西山正发力”“时代楷模主题作品展播”等20余个宣传专栏，组织西山“六个新突破”专题等集体采访40次以上。

3.涵养道德文明风尚，培育践行好社会主义核心价值观

一是抓实文明培育，弘扬社会文明新风。深入开展典型推介。组织道德模范、身边好人等先进典型开展先进事迹宣传宣讲活动40余次，线上线下受众人次达3万余人。二是深化文明实践，突出西山文明底色。通过文明实践“云平台”累计发布开展实践活动15875场，服务时长累计16.1万小时，参与群众40.5万人次。

4.深耕厚植文化沃土，不断满足人民群众文化生活期待

一是培育优质项目，促进产业提质增效。做优做强现有文创基地园区，推动19家省、市、区级文创园区、基地提档升级，“云纺文创园”被评为省级文创园区，评选出梵途文旅、游派新媒体等7家优质区级文创基地。聚力招商引资，优化文创发展环境。办好文创活动，实现文化惠企惠民。高质量参加省、市活动，广泛动员文化企业参加“深博会”“昆明市首届版博会”“创意云南2023文博会”及“2023创意昆明系列活动”等国家、省、市活动，加强辖区文化企业、重点文产项目的宣传推广，提振文创行业发展信心与活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、理论教育科、宣传网信科、文化发展及出版（版权）科、融媒体中心办公室、策划编辑室、新媒体运营部、新闻采访部、媒资数据部；所属单位1个，分别是：

1.昆明市西山区融媒体中心

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市西山区委宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共昆明市西山区委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位昆明市西山区融媒体中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市西山区委宣传部2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市西山区委宣传部2023年度收入合计2106.01万元。其中：财政拨款收入2099.89万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.12万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少760.62万元，下降26.53%。其中：财政拨款收入减少761.74万元，下降26.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.12万元，增长22.40%。主要原因是单位今年减少稳增长项目项目经费导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中共昆明市西山区委宣传部2023年度支出合计2104.24万元。其中：基本支出907.82万元，占总支出的43.14%；项目支出1196.42万元，占总支出的56.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少769.75万元，下降26.78%。其中：基本支出减少54.34万元，下降5.65%；项目支出减少715.41万元，下降37.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位今年减少稳增长项目项目经费导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出907.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.13万元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.69万元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市西山区委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1196.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：西财行〔2023〕7号购买服务、互联网和信息系统渗透分析经费89.79万元，主要用于支付网络安全和信息化工作经费；西财行〔2023〕7号社会宣传及网信工作经费56.16万元，主要用于支付省、市、区委要求的宣传工作经费；西财行〔2023〕7号媒体宣传经费325.85万元，主要用于支付西山区的宣传报道经费；西财行〔2023〕161号2023年（第一批）文化产业发展专项资金68.30万元，主要用于支付文化产业补助；西财行〔2023〕107号云南省广播电视事业发展专项资金248.50万元，主要用于支付西山区应急广播项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市西山区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出2039.48万元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比减少620.71万元，下降23.33%,主要原因是单位今年减少稳增长项目项目经费导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出657.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.22%。主要用于保障部门机关正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作、人才工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于西山区融媒体中心二期信息化建设经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1121.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.97%。主要用于下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及开展组织工作、干部工作、人才工作等任务或事业发展目标的专项业务工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出131.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工养老、工伤、生育、失业保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出52.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工医疗保险的缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为0.77万元，完成年初预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市西山区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的16.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.77万元，完成年初预算的16.74%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.74万元，下降49.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.74万元，下降49.01%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格落实过紧日子要求，坚决厉行节约相关规定，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市西山区委宣传部2023年机关运行经费支出55.69万元，比上年减少71.00万元，下降56.04%，主要原因是劳务费较上一年度减少。单位机关运行经费主要用于单位正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市西山区委宣传部资产总额517.85万元，其中，流动资产186.65万元，固定资产311.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.62万元，其中固定资产增加113.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额352.71万元，其中：政府采购货物支出33.35万元；政府采购工程支出237.00万元；政府采购服务支出82.36万元。授予中小企业合同金额352.71万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    中共昆明市西山区委宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、公务接待

费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文

中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200121101111

附件1：2023年度部门决算公开-宣传部20241018035520528