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索引号: 015116516-202209-604762 主题分类: 财务信息
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2022-09-01 09:26
名 称: 昆明市西山区教育体育局2022年部门预算公开
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昆明市西山区教育体育局2022年部门预算公开

发布时间:2022-09-01 09:26 浏览次数:61
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昆明市西山区教育体育局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


昆明市西山区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

纳入西山区教育体育局2022年度部门预算编报的单位共74个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位73个。区教育体育局机关本级共设置9个内设机构,包括:办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。

所属单位73个,分别是:

1.昆明市滇池度假区实验学校

2.昆明市西山区书林第一小学福海校区

3.昆明市西山区特殊教育学校

4.华东师范大学昆明实验学校

5.昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园

6.昆明滇池国家旅游度假区第二小学

7.昆明市西山区第五幼儿园

8.昆明市西山区第六幼儿园

9.昆明市西山区第三幼儿园

10.昆明市西山区第七幼儿园

11.昆明市第一中学附属西山区山海实验学校

12.昆明市西山区第一托育园

13.昆明市西山区教育科研信息培训中心

14.昆明市西山区人才服务中心教育分中心

15.昆明市西山区职业高级中学

16.昆明市第三幼儿园

17.昆明市第九幼儿园

18.昆明市第十五幼儿园

19.昆明市第十七幼儿园

20.昆明市第十八幼儿园

21.昆明市西山区第一幼儿园

22.昆明市西山区第二幼儿园

23.昆明市西山区前卫幼儿园

24.中共昆明市委机关幼儿园

25.昆明市西山区春苑幼儿园

26.昆明市西山区崇新小学

27.昆明市西山区书林第一小学

28.昆明市西山区书林第二小学

29.昆明市西山区侨光小学

30.昆明市西山区育红小学

31.昆明市西山区求实小学

32.昆明市西山区西华园小学

33.昆明市西山区永昌小学

34.昆明市西山区华昌小学

35.昆明市西山区工人新村小学

36.昆明市西山区阳光小学

37.昆明市西山区昆湖小学

38.昆明市西山区春苑小学

39.昆明市西山区棕树营小学

40.昆明市西山区红联小学

41.昆明市西山区城市希望小学

42.昆明市西山区马街中心学校

43.昆明市西山区马街大渔中心学校

44.昆明市西山区前卫南坝中心学校

45.昆明市中华小学西山学校

46.昆明市西山区福海杨家中心学校

47.昆明市西山区芳草地国际学校

48.昆明市第一中学附属小学

49.西山区碧鸡徐霞客中心学校

50.西山区碧鸡观音山中心学校

51.西山区海口新华中心学校

52.西山区海口建磷中心学校

53.西山区海口云光中心学校

54.西山区海口依兰中心学校

55.西山区团结明朗中心学校

56.西山区团结龙潭中心学校

57.西山区团结和平中心学校

58.西山区团结永靖中心学校

59.西山区团结谷律中心学校

60.云南省昆明市第五中学

61.云南省昆明市第十八中学

62.云南省昆明市第十九中学

63.昆明市西山区第一中学

64.昆明市西山区粤秀中学

65.昆明市西山区实验中学

66.昆明市西山区前卫中学

67.昆明市西山区福海中学

68.昆明市第三中学西山学校

69.昆明市第一中学西山学校

70.昆明市西山区团结民族中学

71.昆明市西山区谷律民族中学

72.昆明市西山区招生考试中心

73.昆明市西山区云光中学

)重点工作概述

2022年,我局将坚持和加强党对教育体育工作的全面领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局对西山教育高质量发展提出的新形势、新任务、新要求,围绕市对区“云南政治中心服务承载区”“山水都市品质区”“现代服务业活力区”三个功能定位和“建设更具活力的区域性国际中心城市中枢门户区”目标,巩固拓展疫情防控和教育改革发展成果,不断推进教育治理体系和治理能力现代化,培养更多担当民族复兴大任的时代新人。构建更高水平的全民健身公共服务体系,努力开创体育事业发展新局面。

1.坚持教育领域从严治党

把思想政治建设摆在首位,把基层组织建设落到实处,把干部队伍建设作为关键,把党风廉政建设抓严抓实,始终保持党的先进性和纯洁性,不断提高领导水平和执政能力。牢记“为党育人、为国育才”使命,统筹推进各项中心工作和重点工作落实,不断提升教育体育服务区域发展水平,着重运用好“学习强国”“云岭先锋”等学习平台,开展好“两学一做”“三会一课”“万名党员进党校”“云岭先峰 育人红烛”“党建帮带双向共促”和党员发展、党员培训、群团工作;加强民办学校党支部建设,逐步实现全区教育系统“互联网+党建”一张网全覆盖;对学校党风廉政建设工作和领导班子廉洁自律情况进行专项检查,全链条监管行政审批、人事调整、招生考试、项目建设、教育收费等重点领域,全过程监督招标采购、教辅征订、课后服务、研学培训等重点事项。

2.营造教育发展良好环境

一是紧绷校园疫情防控线。严防校园聚集性疫情发生,统筹做好疫情防控和发展教育两件大事,对防控机制措施、防控风险点、疫情变化的应对做到心中有数,确保正常的教育教学秩序和教育系统和谐稳定。二是筑牢校园安全防控线。抓好安全宣传教育,开展好安全知识讲座、竞赛、培训、应急演练等安全宣传教育活动,不断增强师生安全防范意识和自救互救能力;抓好“三防”建设,抓好日常值守和应急值守,继续提升全区校园的安防水平;抓好心理健康教育,不断提高学生自强意识,促进学生身心健康,有效预防校园欺凌事件,杜绝学生违法犯罪及自残事件的发生。三是守牢校园食品安全线。常态化开展校园食品安全宣传教育,定期进行监督检查和隐患整改;加强对食堂人员的管理,把“6T”实务管理措施落实到位,持续推进“网络明厨亮灶”建设。

3.确保教育总体发展质量

公益普惠发展学前教育,在“一乡一公办”基础上,力争在人口密集地区实现“一乡两公办”,通过补助民办幼儿园公费学位的方式,力争使学前教育公办及民办公费学位总体占比达到50%以上;推进普通高中育人方式改革,加大内培外引力度,启动具备条件的二级完中创建省一级完中工作;促进职业教育与普通教育的有机融通,加快推进西山区职业高级中学迁至新建,进一步扩大综合高中试点范围,构建中高职融通的职业教育办学体系;推动民办教育健康可持续发展,落实好民办学校规范及扶持政策;推进教育信息化建设及应用,继续扩大“1+N”常态化互动课堂和5G条件下的第二课堂研究试点覆盖面;全面做好招生入学和各类考试的组考工作,巩固提升学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率等教育主要发展指标。落实好各级各类奖补政策和激励机制,充分体现教育惠民性质并保持其发展动力。

4.坚持深化教育领域改革

一是全面深化教体改革。把改革任务的落实同教育体育事业发展的实际需要紧密结合起来,让创新落到实处,让改革收到实效。二是狠抓“双减”力促“双升”。严格贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和中小学生“减负三十五条”等相关要求,强化源头治理、系统治理,统筹安排、压实责任,减轻学生过重作业负担,减轻学生校外培训负担,提高课后服务和教育教学质量,严管违规布置作业,严管违规教学,严管校外补课,严管违规考试,把“双减”和“五项管理”工作落到实处。三是构建高水平校长队伍。平稳推进基础教育学校校长职级制改革,完成五个等级申报材料的评审工作。

5.全面提升体育工作水平

一是坚持学校体育特色化发展。坚持开展阳光体育活动,落实体育艺术“2+1”工作要求,每名学生在校期间都要掌握1-2项体育技能,做到人人有体育项目、班班有体育活动、校校有体育特色。二是推进群众性体育大众化发展。与街道办、社区等部门协同合作,切实加强对晨晚练活动点、文体健身场所设施设备的维护和管理。继续组织好全面健身、象棋公开赛、西山徒步节等具有西山特色的高原特色体育活动和竞技比赛,积极向上、老少皆宜、适合全民参与的健身活动和比赛,营造全民参与,人人运动的良好体育氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共74分别是昆明市西山区教育体育局、昆明市滇池度假区实验学校昆明市西山区书林第一小学福海校区昆明市西山区特殊教育学校华东师范大学昆明实验学校昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园昆明滇池国家旅游度假区第二小学昆明市西山区第五幼儿园昆明市西山区第六幼儿园昆明市西山区第三幼儿园昆明市西山区第七幼儿园昆明市第一中学附属西山区山海实验学校昆明市西山区第一托育园昆明市西山区教育科研信息培训中心昆明市西山区人才服务中心教育分中心昆明市西山区职业高级中学昆明市第三幼儿园昆明市第九幼儿园昆明市第十五幼儿园昆明市第十七幼儿园昆明市第十八幼儿园昆明市西山区第一幼儿园昆明市西山区第二幼儿园昆明市西山区前卫幼儿园中共昆明市委机关幼儿园昆明市西山区春苑幼儿园昆明市西山区崇新小学昆明市西山区书林第一小学昆明市西山区书林第二小学昆明市西山区侨光小学昆明市西山区育红小学昆明市西山区求实小学昆明市西山区西华园小学昆明市西山区永昌小学昆明市西山区华昌小学昆明市西山区工人新村小学昆明市西山区阳光小学昆明市西山区昆湖小学昆明市西山区春苑小学昆明市西山区棕树营小学昆明市西山区红联小学昆明市西山区城市希望小学昆明市西山区马街中心学校昆明市西山区马街大渔中心学校昆明市西山区前卫南坝中心学校昆明市中华小学西山学校昆明市西山区福海杨家中心学校昆明市西山区芳草地国际学校昆明市第一中学附属小学西山区碧鸡徐霞客中心学校西山区碧鸡观音山中心学校西山区海口新华中心学校西山区海口建磷中心学校西山区海口云光中心学校西山区海口依兰中心学校西山区团结明朗中心学校西山区团结龙潭中心学校西山区团结和平中心学校西山区团结永靖中心学校西山区团结谷律中心学校云南省昆明市第五中学云南省昆明市第十八中学云南省昆明市第十九中学昆明市西山区第一中学昆明市西山区粤秀中学昆明市西山区实验中学昆明市西山区前卫中学昆明市西山区福海中学昆明市第三中学西山学校昆明市第一中学西山学校昆明市西山区团结民族中学昆明市西山区谷律民族中学昆明市西山区招生考试中心昆明市西山区云光中学。其中:财政全供给单位74个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位73个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4080人,其中:行政编制22人,事业编制4058人。在职实有4061人,其中:财政全供养4061人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2150人,其中:离休5人,退休2145人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140,149.71万元,其中:一般公共预算财政拨款139,905.71万元,政府性基金预算财政拨款244.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加19,222.68万元主要因为新增事业单位,基本支出和项目支出增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入140,149.71万元,其中:本年收入140,149.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139,905.71万元,政府性基金预算财政拨款244.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加19,222.68万元主要因为新增事业单位,基本支出和项目支出增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140,149.71万元。财政拨款安排支出140,149.71万元,其中基本支出107,865.84万元,与上年对比增加7,352.56万元增加原因一方面是新增事业单位,基本支出增加;另一方面是在校学生人数的增加,按生均给予的各类教育专项经费均有所增加。项目支出32,283.88万元,与上年对比增加10,039.13万元主要原因新增事业单位,项目支出增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

1.201-31-02,一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务12.32万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,全部为项目支出。

2.201-99-99,一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2.00万元,主要用于一般公共服务支出以外的其他一般公共服务支出,全部为项目支出。

3.205-01-01,教育支出-教育管理事务-行政运行437.33万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出,全部为基本支出。

4.205-02-01,教育支出-普通教育-学前教育9,912.38万元,主要用于学前教育方面的支出,其中基本支出8,090.69万元,项目支出1,821.69万元。

5.205-02-02,教育支出-普通教育-小学教育43,739.90万元,主要用于小学教育方面的支出,其中基本支出43,167.28万元,项目支出572.62万元。

6.205-02-03,教育支出-普通教育-初中教育25,068.35万元,主要用于初中教育方面的支出,其中基本支出24,818.21万元,项目支出250.14万元。

7.205-02-04,教育支出-普通教育-高中教育1,992.17万元,主要用于高级中学教育支出,其中基本支出1,913.66万元,项目支出78.51万元。

8.205-02-99,教育支出-普通教育-其他普通教育支出11,800.21万元,主要用于其他普通教育支出教育支出,全部为项目支出。

9.205-03-02,教育支出-职业教育-中等职业教育1,590.77万元,主要反映各类中等专业学校教育支出,其中基本支出1,315.75万元,项目支出275.02万元。

10.205-07-01,教育支出-特殊教育-特殊学校教育211.47万元,主要反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出,其中基本支出193.57万元,项目支出17.89万元。

11.205-08-01,教育支出-进修及培训-教师进修1,387.88万元,主要反映教师进修、师资培训的支出,其中基本支出1,030.91万元,项目支出356.97万元。

12.205-09-03,教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设1,416.00万元,主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出,全部为项目支出。

13.205-09-99,教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出12,584.00万元,主要反映上述项目以外的教育费附加支出,全部为项目支出。

14.205-99-99,教育支出-其他教育支出-其他教育支出3,570.39万元,主要反映上述项目以外其他用于教育方面的支出,其中基本支出747.89万元,项目支出2,822.50万元。

15.207-03-05文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛10万元,主要反映综合性运动会及单项体育比赛方面的支出,全部为项目支出。

16.207-03-08文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育20万元,主要反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出,全部为项目支出。

17.208-05-02,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出22.76万元,主要反映事业单位开支的离退休经费支出,全部为基本支出。

18.208-05-05,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,565.82万元,主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出,全部为基本支出。

19.208-05-06,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出259.44万元,主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,全部为基本支出。

20.208-05-99,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4,403.26万元,主要映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出,全部为基本支出。

21.210-11-01,卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.75万元,主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出,全部为基本支出。

22.210-11-02,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,334.81万元,主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出,全部为基本支出。

23.210-11-03,卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,804.60万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出,全部为基本支出。

24.210-11-99,卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出237.06万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,全部为基本支出。

25.221-02-01,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,497.04万元,主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金,全部为基本支出。

26.229-60-03,其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出244.00万,全部为项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.一般公共预算财政拨款按经济科目分类情况

301,工资福利支出86,673.77万元,此支出全部为基本支出。主要映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302,商品和服务支出38,271.49万元,其中基本支出16,622.41万元,项目支出21,649.08万元,主要映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303,对个人和家庭的补助5,693.97万元,其中,基本支出4,569.66万元,项目支出1,124.31万元,主要映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310,资本性支出9,266.48万元,其中基本支出0万元,项目支出9,266.48万元,主要映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目映。

2.政府性基金预算财政拨款按经济科目分类情况

302,商品和服务支出244万元,全部为项目支出,主要用于办公费和委托业务费。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,中央配套事项对下转移支付资金。

省级配套事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无与省级配套事项对下转移支付资金。

按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

)经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,政府采购预算总额1,126.00万元,其中:政府采购货物预算805.61万元、政府采购服务预算320.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计2.66万元,较上年减少0.06万元,下降2.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市西山区教育体育局2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

昆明市西山区教育体育局2022年公务接待费预算0.36万元,较上年减少0.01万元,下降2.70%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次

减少原因主要是我单位严格执行三公经费政策,避免不合理支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费2.30万元,较上年减少0.05万元,下降2.10%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.30万元,较上年减少0.05万元,下降2.10%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是我单位严格执行公务用车制度,减少相关维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区2022年校舍安全保障长效机制专项经费,项目预算金额1584.30万元。该项目的绩效目标为:按照西政办通〔2019〕140号关于印发《西山区中小学及幼儿园校舍安全保障长效机制实施方案》的通知,确保西山区中小学及幼儿园校舍安全,为此依照学校校舍房屋鉴定报告进行研判,在2022年对部分学校通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式对校舍进行安全保障,逐步使我区中小学校舍达到国家规定的建设标准、安全防范标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。具体情况为:2022年螺蛳湾片区A2-6A地块配建15班幼儿园、城中村改造52号片区D1地块配建18班幼儿园、中央民大附中昆明西山实验小学、海口依兰中心双哨分校综合楼四个新建、改扩建项目将完成并投入使用,为了保障日常教育教学,通过科学合理地设备配置,为以上学校配置设施设备。昆明市西山区第六幼儿园、昆明市西山区第七幼儿园、书林二小福海校区等一批已经建好的学校,需要根据学校实际情况添置补充设施设备。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西山区教育体育局2021年机关运行经费安排815.44万元,其中:机关商品和服务支出88.38万元,主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转;代编民办学校保安经费727.06万元,主要用于全区民办学校保安经费支出。比2021483.58万元相比增加331.86万元,增长率为68.63%。增长原因保安人员工资待遇标准从每人2550元/月提高至3960/月。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,昆明市西山区教育体育局资产总额152,671.48万元,其中,流动资产47,710.65万元,固定资产61,281.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程39,500.82万元,无形资产2,804.53万元,其他资产1,373.55万元。与上年相比,本年资产总额增加39,091.67万元,其中固定资产增加4,059.82万元。处置房屋建筑物11,499.17平方米,账面原值584.35万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产10,720项,账面原值745.25万元,实现资产处置收入0.386万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区教育体育局基本支出107,865.84万元,与上年对比增加7,352.56万元,增的原因主要是:

1.新增事业单位,基本支出增加

2.在校学生人数的增加,按生均给予的各类教育专项经费均有所增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区教育体育局项目支出32,283.88万元,与上年对比增加10,039.13万元,增的原因主要是:

1.新增事业单位,项目支出增加

附件4

昆明市西山区教育体育局2022校舍安全保障长效机制专项经费项目

一、项目名称

西山区2022年校舍安全保障长效机制专项经费

二、立项依据

根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》(国办发2013103号)、《省政府办公厅转发省教育厅等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》(云办发201458号)、《昆明市学校安全条例》、《西山区中小学及幼儿园校舍安全保障长效机制实施方案》等有关文件要求及规定,为实现校舍安全达标,提高我区校舍防灾减灾能力,按轻重缓急制定相应的年度实施计划,分类分步分年对不安全校舍进行拆除重建或抗震加固,以保障及时排除校舍安全隐患。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市西山区教育体育局

组织机构代码:11530112015116612B

地址:云南省昆明市西山区秀苑路188号

联系电话:68227223

法人代表:李剑

经费来源:区级公共财政预算

单位概况:

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

四、项目基本概况

为确保今年12个学校12个单体建筑拆除重建及抗震加固项目顺利开工,拆除不达标校舍5486.51平方米,新建校舍累计16147.95平方米,加固改造校舍累计10999.48平方米。总投资合计约14,228.16万元。2022年共投入1,584.30万元。

五、项目实施内容

拆除相关学校原有板房、菜棚、停车棚教工宿舍教学楼,学校自建公共卫生间,保安室及临时搭建厨房等不安全校舍共5486.51平方米。新建教学综合楼值班室设备用房教师周转宿舍、食堂、传达值宿室等校舍16147.95平方米,同步完善室外附属设施。对相关学校进行综合教学楼、师生宿舍、厕所等10999.48平方米校舍进行提升改造、抗震设防加固

六、资金安排情况

西山区2022年校舍安全保障长效机制项目区级预算资金分配计划表

序号

项目名称

估算总投资(元)

到位资金(元)

缺口资金(元)

2022年拟安排区级预算资金(元)

1

西山区海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目

16,374,100.00

6,099,900.00

10,274,200.00

212,340.00

2

西山区第十八幼儿园拆除重建建设项目

30,968,500.00

12,993,589.00

17,974,911.00

249,0661.00

3

西山区谷律民族中学教师周转宿舍排危新建项目

9,868,100.00

237,000.00

9,631,100.00

2,723,430.00

4

昆明市西山区团结谷律中心学校律则分校排危新建项目

27,763,300.00

2,082,780.00

25,680,520.00

932,040.00

5

西山区海口街道办事处新建6班幼儿园新建项目

15,432,200.00

235,400.00

15,196,800.00

4,394,260.00

6

西山区建磷中心学校教师周转宿舍建设项目

14,498,900.00

0.00

14,498,900.00

4,349,670.00

7

西山区2019年中小学校舍排危修缮工程

9,704,776.48

8,589,500.00

233,024.07

144,798.00

8

2022年校舍安全保障长效机制加固修缮项目

17,671,700.00

3,986,600.00

13,685,100.00

595,837.00

合计

142,281,576.50

34,224,769.00

107,174,555.10

15,843,036.00

七、项目实施计划

西山区2022年校舍安全保障长效机制项目实施计划

序号

项目名称

预计开工时间

预计竣工时间

备注

1

西山区海口依兰中心双哨分校综合楼建设项目

20224

20234


2

西山区第十八幼儿园拆除重建建设项目

2022年6

2023年6


3

西山区谷律民族中学教师周转宿舍排危新建项目

20227

20238


4

昆明市西山区团结谷律中心学校律则分校排危新建项目

20227

20237


5

西山区海口街道办事处新建6班幼儿园新建项目

20226

20236


6

西山区建磷中心学校教师周转宿舍建设项目

20226

20235


7

西山区2019年中小学校舍排危修缮工程

20204

202012


8

2022年校舍安全保障长效机制加固修缮项目

20223

202211


八、项目实施成效

一)开展我区中小学校幼儿园校舍安全长效机制工作,通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式,逐步使我区中小学、幼儿园校舍达到国家规定的建设标准、安全防范标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求,实现对我区校舍安全管理的科学化、规范化和常态化。

(二)改善我区校舍办学条件,加快教育事业发展。

通过科学合理地配置设施设备和更新老旧设施设备,为各中小学及幼儿园的日常教学提供保障,同时也为学生营造更优质的学校环境,从而促进我区教育教学良好发展。加快教育基础设施建设。加大统筹协调力度,确保教育基础设施建设项目顺利完成。

九、项目绩效目标表

项目绩效目标表

项目目标

总体目标(2022年-2024年)

按照西政办通〔2019〕140号关于印发《西山区中小学及幼儿园校舍安全保障长效机制实施方案》的通知,确保西山区中小学及幼儿园校舍安全

预算年度(2022年)目标

按照西政办通〔2019〕140号关于印发《西山区中小学及幼儿园校舍安全保障长效机制实施方案》的通知,确保西山区中小学及幼儿园校舍安全,支付西山区中小学及幼儿园校舍安全经费尾款,完成竣工决算。

绩效指标

评(扣)分标准

指标内容

绩效指标值设定依据及数据来源

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

产出指标











数量指标











工程总量

>=

25676.55

平方米

定量指标

是否完成工程总量建设

反映新建、改造、修缮工程量完成情况。

区发改局立项批复



主体工程完成率

>=

100

%

定量指标

是否完成

反映主体工程完成情况。 
主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。

工期计划



工程数量

>=

15

个/标段

定量指标

是否完成

反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。

区发改局立项批复



配套设施完成率

>=

100

%

定量指标

配套设施是否完善

反映配套设施完成情况。 
配套设施完成率=(按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量)*100%。

区发改局立项批复


质量指标











安全事故发生率

<=

0

%

定量指标

安全教育、台账、事故

反映工程实施期间的安全目标。

施工单位安全台账



竣工验收合格率

>=

100

%

定量指标

竣工验收合格

反映项目验收情况。
竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)*100%。

竣工验收相关资料



设计变更率

<=

100

%

定量指标

设计文件是否合格

反映项目设计变更情况。
设计变更率=(项目变更金额/项目总预算金额)*100%。

设计文件相关资料


时效指标











工期控制率

<=

100

%

定量指标

是否按期进行

反映工期控制情况。
工期控制率=实际工期/计划工期*100%。

工期计划



计划完成时间

=

2022

定量指标

是否完成

反映工程按计划完工情况。
计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数*100%。

工期计划



计划开工时间

=

2022

定量指标

是否开工

反映工程按计划开工情况。 
项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。

工期计划


成本指标











工程单位建设成本

=

15843036

定量指标

是否完成总投资

反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。

区发改局立项批复、初设批复



超概算(预算)项目比例

<=

1

%

定量指标

是否超概算

反映超概算(预算)项目占比情况。

区发改局立项批复、初设批复

效益指标











社会效益指标











综合使用率

>=

100

%

定量指标

学校是否正常使用

反映设施建成后的利用、使用的情况。 
综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%

专家评审



设计功能实现率

>=

100

%

定量指标

学校是否正常使用

反映建设项目设施设计功能的实现情况。 
设计功能实现率=(实际实现设计功能数/计划实现设计功能数)*100%

专家评审



受益人群覆盖率

>=

100

%

定量指标

片区适龄儿童入学率

反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 
受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%

数据调查


可持续影响指标











使用年限

=

40

定量指标

严格按照设计规范

通过工程设计使用年限反映可持续的效果。

数据调查

满意度指标











服务对象满意度指标











在校师生满意度

>

95

%

定量指标

严格按照设计规范

调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 
受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%

实际走访

监督索引号53011200136000111

 附件3:2022年部门预算公开情况表(汇总)20220210035238020


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