昆明市西山区粤秀中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区粤秀中学是一所二级一等完全中校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实初中教育和高中教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教科室、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计159人（离休0人，退休159人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人），年末学生3703人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市西山区粤秀中学2025年认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区粤秀中学2025年度收入合计69,158,562.32元。其中：财政拨款收入65,432,925.48元，占总收入的94.61%；无上级补助收入；事业收入1,497,033.81元（含教育收费1,497,033.81元），占总收入的2.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,228,603.03元，占总收入的3.22%。

与上年相比，收入合计减少2,418,545.45元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少4,064,532.32元，下降5.85%；事业收入增加401,872.20元，增长36.70%；其他收入增加1,244,114.67元，增长126.37%。主要原因是2024年昆明市西山区粤秀中学与昆明市西山区实验中学合并办学，财政拨付4,995,008.40 元义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费用于整合两校教育资源，2025年没有该项经费，导致财政拨款收入减少；2025年学生人数增加，教育收费收入增加，课后服务费增加，导致事业收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区粤秀中学2025年度支出合计68,669,048.49元。其中：基本支出62,337,942.04元，占总支出的90.78％；项目支出6,331,106.45元，占总支出的9.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,715,496.43元，下降3.8%。其中：基本支出增加1,729,080.76元，增长2.85%；项目支出减少4,444,577.19元，下降41.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年教师和学生人数增加，导致工资福利支出和公用经费支出增加。2024年昆明市西山区粤秀中学与昆明市西山区实验中学合并办学，财政拨付4,995,008.40 元义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费用于整合两校教育资源，2025年没有该项经费，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区粤秀中学机构正常运转的日常支出62,337,942.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,573,088.86元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,764,853.18元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区粤秀中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,331,106.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1 城乡义务教育公用经费中央补助资金支出1,256,403.73元，主要用于保障学校机构正常运行所需各项公用经费。

2 学生助学金、生活补助经费支出559,563.37元。用于支付困难学生生活补助及助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区粤秀中学2025年度一般公共预算财政拨款支出65,432,925.48元,占本年支出合计的95.29%。与上年相比减少4,064,532.32元，下降5.85%,完成年初预算的100.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出66000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的50.00%。主要用于春蕾助学金发放；造成预决算差异的主要原因是补助学生人数变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出48,313,668.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%,完成年初预算的98.81%。主要用于主要用于教育管理事务支出支出18,535.00元，普通教育支出47,164,579.40元，职业教育支出0.00元，特殊教育支出64,812.00元，进修及培训支出0.00元，教育费附加安排的支出1,065,741.64元，其他教育支出0.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年追加了其他普通教育支出（2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费）4,995,008.40元，用于学校办公设备购置，2025年无该项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,621,492.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%,完成年初预算的114.27%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员增加，追加了职业年金经费支出。

9.卫生健康（类）支出4,236,870.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的102.45%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年教师人数增加，医保缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4194894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的101.85%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成预决算差异的主要原因是2025年度公积金缴费基数调整，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区粤秀中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市西山区粤秀中学资产总额27,899,927.63元，其中，流动资产1,231,000.38元，固定资产26,549,558.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产119,369.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,342,693.08元，其中固定资产减少1,683,922.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,312,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,312,000.00元。授予中小企业合同金额1,312,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,312,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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昆明市西山区粤秀中学2025年度国有资产使用情况表