附件1

昆明市西山区职业高级中学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区职业高级中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、依法治学。2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，保障师生在校期间的安全。6、承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、德育处、总务处、招生办公室、对外合作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18701150.21元，其中：一般公共预算18531150.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入170000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1053044.93元，主要原因分析：人员经费和财政专户管理资金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18531150.21元，其中:本年收入18531150.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18531150.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了883044.93元，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18701150.21元。财政拨款安排支出18701150.21元，其中：基本支出15875766.68元，与上年对比减少了634338.60元，主要原因分析：在职教师人数减少；项目支出2655383.53元，与上年对比增加了1517383.53元，主要原因分析：增加了保安经费和免学费专项结转资金；财政专户管理的支出170000.00元，与上年对比增加了170000.00元，主要原因分析：增加了普通高中办学补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列为：

1.“2050302中等职业教育”14917310.37元，其中基本支出12742626.84元，项目支出2004683.53元，财政专户管理的支出170000.00元。主要用于各类中等专业学校教育支出。

2.“2050999其他教育支出”650700.00元，主要用于上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”952800.00元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.“2080599其他行政事业单位养老支出”448800.00元，主要用于除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

5.“2101102事业单位医疗”447650.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

6.“2101103公务员医疗补助”327960.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”54585.84元，主要用于除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

8.“2210201住房公积金”901344.00元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区职业高级中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额650700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算650700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区职业高级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

西山区校园人防建设项目补助经费项目：强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

中等职业学校免学费区级资金：推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。深化教育改革，改善学校办学条件，促进教育事业蓬勃发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析:我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区职业高级中学资产总额6860707.54元，其中，流动资产888811.13元，固定资产5880896.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90999.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少970781.4元，其中固定资产减少999768.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区职业高级中学2026年部门预算公开情况表