昆明市西山区前卫南坝中心学校

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区前卫南坝中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区前卫南坝中心学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区前卫南坝中心学校实施小学义务教育，促进基础教育发展 ，完成小学学历教育。具体工作职能有以下四条：1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3、管好校舍、设备，用好经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才，争取办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、教科室、德育处、校长办公室、党务办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入23,136,409.65 元，其中：一般公共预算22,032,409.65 元，政府性基金0.00 元，国有资本经营收益0.00 元，财政专户管理资金收入0.00 元，事业收入0.00 元，事业单位经营收入0.00 元，上级补助收入0.00 元，附属单位上缴收入0.00 元，其他收入1,104,000.00 元。

与上年对比增长 1,866,944.81 元，主要原因分析：一是义务教育生均公用经费、特殊教育补助经费等上级转移支付结转资金统筹安排；二是捐赠补助等单位资金收入增加，保障学校运转与事业发展需求。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入22,032,409.65 元，其中：本年收入22,032,409.65 元，上年结转收入0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,032,409.65 元，政府性基金预算财政拨款0.00 元，国有资本经营收益财政拨款0.00 元。

与上年对比增长1,662,944.81元，主要原因分析：义务教育生均公用经费、特殊教育补助经费等上级转移支付结转资金统筹安排增加，本年捐赠补助等单位资金安排支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出23,136,409.65 元。财政拨款安排支出22,032,409.65 元，其中：基本支出19,732,291.60 元，与上年对比减少9,599.48，与上年相比变化不大；项目支出2,300,118.05 元，与上年对比增长1,672,544.29元，主要原因分析：义务教育生均公用经费、特殊教育补助经费等上级转移支付结转资金统筹安排增加，保障教育教学与民生工作开展。其他支出1,104,000.00 元，与上年对比增长 204,000.00元，主要为本年捐赠补助等单位资金安排支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1."2050202小学教育"支出18,492,316.05元，主要反映用于小学教育方面的支出。

2."2050701特殊学校教育"支出16,075.00元，主要反映用于特殊教育学校开展教育教学活动及相关保障的支出。

3."2050999其他教育费附加安排的支出"322,200.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出。

4."2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出"1,352,976.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

5."2080599其他行政事业单位养老支出"550,800.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6."2101102事业单位医疗"支出635,663.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7."2101103公务员医疗补助"支出446,390.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

8."2101199其他行政事业单位医疗"支出79,509.60元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9."2210201住房公积金"支出1,239,480.00 元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年因公出国（境）费预算为0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年公务用车购置及运行维护费为0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00 元，较上年增加0.00 元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.西山区校园人防建设项目补助经费：资金来源为一般公共预算322,200.00 元，绩效目标：强化校园人防建设，打造专业保安队伍，消除安全隐患，构建安全校园环境，保障学生健康成长，对象认定准确率、发放及时率均达 100%，受益对象满意度≥95%。

2.课后服务项目资金：资金来源为单位资金600,000.00 元，绩效目标：全面开展课后服务，保障有需求学生应参尽参，服务时间达标，解决家长接送难题，提升育人水平，家长与教师满意度均≥90%。

3.城乡小学生均公用经费：资金来源为一般公共预算1,687,068.65 元，保障小学阶段学生公用经费需求，落实补助标准 100% 覆盖，教师培训经费达标，促进义务教育均衡发展，九年义务教育巩固率≥93%，学生及家长满意度≥95%。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：资金来源为一般公共预算31,600.00 元。绩效目标：精准资助家庭经济困难学生，脱贫家庭学生全覆盖，资金及时足额发放，保障学生基本生活，提升教育公平，受助对象满意度≥95%。

5.特殊教育相关补助经费：资金来源为一般公共预算16,075.00 元，绩效目标：按 6000 元 / 生・年标准保障特殊教育生均公用经费，提升残疾儿童入学率≥95%，保障特殊教育学校正常运转，推进特殊教育高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，功能分类包括一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出。

3.“三公” 经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区前卫南坝中心学校 2026 年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化。主要原因分析：昆明市西山区前卫南坝中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，昆明市西山区前卫南坝中心学校资产总额 16,193,058.20元，其中，流动资产88,274.34元，固定资产 13,712,784.79元，对外投资及有价证券0.00 元，在建工程0.00 元，无形资产 2,391,999.07元，其他资产0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少1,704,850.29元，其中固定资产减少1,630,328.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00 元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00 元，实现资产处置收入0.00 元；资产使用收入0.00 元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

2026年预算公开情况表