附件1

昆明市西山区海口依兰中心学校

2026年预算公开目录

第一部分昆明市西山区海口依兰中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区海口依兰中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区海口依兰中心学校

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的教育方针及政策，依法治校，深化教育改革，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、初中学历教育；实施农村幼儿教育。

2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员组织适龄少年入学，做好控辍保学工作，推进普及义务教育，不断提高教育教学质量，为高等学校输送更多优秀学生。

3.坚持党领导下的校长负责制，定期召开中层领导校务委员会，在办学实践中交流思想，研究方法；加大教师培训力度，提高教师专业及相关教学能力水平，不断改进办学策略。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：中学教务处、小学教务处、政教处、办公室、总务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“12345”课堂教学改革体系围绕“聚焦质量，深耕课堂”核心目标，的课堂教学改革体系。全年组织示范课15节、同课异构10次，教师课堂创新能力显著提升，2节课例获评区级优质课例，探索可借鉴的实践路径，心理健康全程护航。

2.家校社协同育人机制创新“家长培训+亲子活动+研学实践”三位一体协同育人模式，邀请教育名师开展家长培训4次，覆盖家长700余人次；开展家庭观影、亲子节气活动等，增强亲子互动；联动社区、企业开展研学活动，形成家校社育人合力。

3.五育融合特色活动矩阵打造“德育铸魂、智育启思、体育强体、美育润心、劳育立身”的五育融合活动体系，开展书法比赛、冬季运动会、合唱共建、研学实践等特色活动，覆盖全体学生。学生在活动中锤炼意志、提升素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,738,304.05元，其中：一般公共预算16,786,204.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,952,100.00元。

与上年对比增加333,051.94元，主要原因分析：新增自有资金收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,786,204.05元，其中:本年收入16,786,204.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,786,204.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加230,951.94元，主要原因分析：新增自有资金收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,738,304.05元。财政拨款安排支出16,786,204.05元，其中：基本支出14,422,714.72元，与上年对比减少384,760.43元，主要原因分析：按照生均给予的各类教育专项经费减少；项目支出2,363,489.33元，与上年对比增加615,712.37元，主要原因分析：新增自有资金收入纳入预算；其他支出1,952,100.00元，与上年对比增加102,100.00元，主要原因分析：新增自有资金收入纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050201学前教育支出”12,034.00元，其中基本支出1,869.00元，项目支出10,165.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2．“2050202小学教育支出”11,367,748.49元，其中基本支出10,423,358.40元，项目支出492,290.09元，其他支出452,100.00元，主要用于小学教育方面的支出。

3．“2050203初中教育支出”771,452.24元，其中基本支出0.00元，项目支出771,452.24元。主要用于初中教育方面的支出。

4．“2050299其他普通教育支出”1,746,644.00元，其中基本支出0.00元，项目支出246,644.00元，其他支出1,500,000.00元。主要用于初中教育方面的支出。

5．“2050701特殊学校教育支出”2,466.00元，其中基本支出0.00元，项目支出2,466.00元。主要用于特殊学校教育方面的支出。

6．“2050999其他教育费附加安排的支出”821,472.00元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

7．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”952,800.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

8．“2080599其他行政事业单位养老支出”1,083,000.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

9．“2080801死亡抚恤支出”19,000.00元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

10．“2101102事业单位医疗支出”447,650.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

11．“2101103公务员医疗补助支出”514,715.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

12．“2101199其他行政事业单位医疗支出”76,654.32元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

13．“2210201住房公积金支出”922,668.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区海口依兰中心学校无2026年对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额975,615.00元，其中：政府采购货物预算68,895.00元、政府采购服务预算906,720.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区海口依兰中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区海口依兰中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区海口依兰中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区海口依兰中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.西山区校园人防建设项目补助经费。2026年致力强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

2.幼儿园运转补助经费。2026年关注幼儿身心和谐发展，开展“六一”节庆祝活动、幼儿冬季运动会活动。强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。优化服务，把家长工作努力做实严格执行中小学会计制度和西山区教育局相关规定，使每一笔的财政拨款资金使用合理、合法、合规。 坚持教育优先发展战略，以依法治教为保障，以德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，促进我园的教育和谐发展。

3.昆财教[2025]23号中央级义务教育生均公用经费结转资金。2026年计划实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，加大校园文化建设，增加学生公用支出，构建和谐校园。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区海口依兰中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：昆明市西山区海口依兰中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区海口依兰中心学校资产总额35,959,712.93元，其中，流动资产195,518.16元，固定资产25,129,344.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,634,850.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,248,493.57元，其中固定资产减少1,203,056.65元（减少的是固定资产净值数）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值185,640.00元，实现资产处置收入6,090.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（样表）昆明市西山区海口依兰中心学校