昆明市西山区第六幼儿园

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区第六幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区第六幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区第六幼儿园

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真执行党和国家的教育方针、政策，坚持正确的办园方向，制定幼儿园发展目标和措施，并组织实施；

2. 以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展指南》为指导，坚持保教结合，遵循幼儿身心发展规律，促进幼儿身心和谐发展；

3.面向全体幼儿，探索体育专项教学研究，促进幼儿身体发育。

4. 践行“一园一品”的办园理念，激励广大教师工作积极性，提升教学质量；以科学管理促发展，以优质的教育质量，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为：教科室、后勤室、行政办公室、保健室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,970,459.04元，其中：一般公共预算2,927,359.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,043,100.00元。

与上年对比增加821,100.64元，主要原因分析为本年度新增编外聘用教师6名。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,927,359.04元，其中:本年收入2,927,359.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,927,359.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加358,500.64元，主要原因分析为本年度新增编外聘用教师6名。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,970,459.04元。财政拨款安排支出2,927,359.04元，其中：基本支出2,388,928.70元，与上年对比增加513,550.30元，主要原因分析为本年度新增编外聘用教师6名；项目支出538,430.34元，与上年对比减少155,049.66元，主要原因分析为本年由于财政资金紧张，幼儿园运转项目专项经费减少167,754.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.“2050201学前教育”支出2,501,790.24元，主要用于学前教育方面的支出。

2.“2050999其他教育费附加”支出145,800.00元，主要反映用于我园人防建设所需保安支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险”支出95,280.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

4.“2080599其他行政事业单位养老”支出20,400.00元，主要反映用于行政事业单位退休人员生活补助支出。

5.“2101102事业单位医疗”支出44,765.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”支出27,330.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出5,281.80元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位重特病医疗统筹及工伤保险的支出。

8.“2210201住房公积金”支出86,712.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区第六幼儿园2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额158,780.00元，其中：政府采购货物预算4,980.00元、政府采购服务预算153,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第六幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第六幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区第六幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第六幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园本年度重点项目为幼儿园运转项目专项经费，项目总金额372,246.00元，项目目标为维护本年度我园正常运转，以《指南》、《规程》、《纲要》为依据，以课程游戏化项目建设为目标，优化办园条件，不断提升办园质量和水平。不断提升教职工思想素质、业务水平，深入开展创建文明单位工作。关注幼儿身心和谐发展，强化校园文化建设，创设安全、绿化、美化、育人化的环境，提升办园品质。数量指标为保障全园幼儿正常学习保障全园教师正常开展工作，质量指标为保障教育教学正常运转率100.00%、各项开支、临聘工资支付及时率100.00%、临聘任教职工任职条件达标率100.00%、保障教育教学正常运转率100.00%、教育人员教育理论培训率100.00%，满意度指标为幼儿、家长、教师满意度95.00%以上、全体幼儿对园内教学适应率95.00%以上、家长对学习教育教学满意度95.00%以上、全体教职工对政策的知晓度95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第六幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市西山区第六幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区第六幼儿园资产总额696,192.56元，其中，流动资产73,898.96元，固定资产613,490.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,803.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少473,843.35元，其中固定资产减少216,478.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（昆明市西山区第六幼儿园）