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昆明市昆华实验中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市昆华实验中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市昆华实验中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市昆华实验中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校为2025年9月新成立学校，严格按照“三定方案”（定职能、定机构、定编制）及相关文件要求，结合学校初创实际，明确职责、规范机构、合理配置人员，具体说明如下，定职能：明确学校核心职责，依据“三定方案”，结合新成立学校办学需求，核心职能聚焦教育教学管理、师生服务、校园安全等，具体细化为：贯彻落实上级教育方针政策，开展义务教育（或对应办学层次）教学工作；做好师生管理、德育培育、校园安全保障；规范财务、行政办公等日常运转；完成上级交办的其他相关工作，所有职责均对应方案条款。

明确校内部门设置及职能，按照“三定方案”及学校初创实际，设置5个内部部门，无方案外增设、方案内遗漏情况，具体分工如下：

1. 党政办：负责党建、意识形态、公文处理、跨部门协调及上级对接工作。

2. 办公室：负责学校日常运转、人事管理、会务组织、后勤保障等工作。

3. 财务室：负责学校经费管理、账务核算、财务报销、预算编制等工作，严格执行财务制度。

4. 德育处：负责学生德育教育、行为规范管理、德育活动组织、家校沟通等工作。

5. 校安处：负责校园安全、隐患排查、安保管理、应急处置等工作，保障校园师生安全。

定编制：明确人员配置及管理，依据“三定方案”编制要求，结合学校初创规模，人员配置如下，严格控制总量、优化结构：

1. 编制总量及类型：现有人员35人，其中事业编22人、聘用制13人，无超编、违规进人情况，编制类型严格按方案执行。

2. 岗位配置：人员按部门职能合理分配，各部门人员与岗位职责相匹配，明确岗位分工，确保各项工作有序推进；加强人员培训，提升履职能力，贴合新学校办学需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、校安处、党政办、财务室，所属单位1个，分别是：

1.昆明市昆华实验中学

（三）重点工作概述

以高质量办学为核心，扎实推进各项重点工作，严格落实教育主管部门要求，圆满完成新学年招生与教师招聘计划，保障教育教学工作有序衔接。招生工作严格遵循政策，规范流程，依托昆一中品牌优势吸纳优质生源，同步做好学籍建档、分班等后续工作，保障新生顺利融入。教师招聘坚持择优原则，多渠道吸纳优秀教师，优化师资结构，依托昆一中一体化管理，组织教师参与教研培训，提升专业能力。加快推进食堂、报告厅及校园文化建设，倒排工期、压实责任。食堂按省级示范标准建设，保障师生安全便捷就餐；报告厅完善配套设施，满足多功能使用需求。

校园文化建设紧扣校训，传承昆一中办学精髓，打造育人景观，融合特色课程与社团活动，培育优良校风学风。下一步，学校将强化统筹监管，巩固工作成果，确保各项工程高质量完工，推动学校规范化、高品质发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,405,941.62元，其中：一般公共预算6,975,795.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,430,146.10元。

与上年对比财政总收入增加了7,886,073.24元，主要原因分析：昆明市昆华实验中学2025年9月成立，无生均公用经费，上年度一般公共预算为1,592,868.38元，其他收入3,927,000.00元未使用完，结转至2026年继续建设食堂1,505,146.10元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,975,795.52元，其中:本年收入6,975,795.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,975,795.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,382,927.14元，主要原因分析：增加了生均公用经费，教师经费保障全年，比2025年9-12月的保障月份明显增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,405,941.62元。财政拨款安排支出6,975,795.52元，其中：基本支出6,357,333.04元，与上年对比增加4,909,839.66元，主要原因分析：教师经费保障全年，比2025年9-12月的保障月份明显增加；项目支出618,462.48元，与上年对比增加473,087.48元，主要原因分析：学校2026年水电、物业等支出明显增加，2025年只需要覆盖9-12月，2016年需要覆盖12个月份。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出6,055,376.52元，其中普通教育下的初中教育5,796,176.52元，教育费附加安排的支出下的其他教育费附加安排的支出259,200元。社会保障和就业支出419,232.00元，其中行政事业单位养老支出下的机关事业单位基本养老保险缴费支出419,232.00元。卫生健康支出314,359.00元，由行政事业单位医疗下的事业单位医疗196,966.00元、公务员医疗补助100,210.00元和其他行政事业单位医疗支出17,183.00元三项构成。住房保障支出186,828.00元，全为住房改革支出下的住房公积金构成。

五、对下专项转移支付情况

昆明市昆华实验中学2026年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,425,440.00元，其中：政府采购货物预算1,100,000.00元、政府采购服务预算325,440.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市昆华实验中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市昆华实验中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市昆华实验中学2026年无“三公”经费支出情况。。

（二）公务接待费

昆明市昆华实验中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市昆华实验中学2026年无“三公”经费支出情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市昆华实验中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市昆华实验中学2026年无“三公”经费支出情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市昆华实验中学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目支出

指行政事业单位为完成特定行政工作任务、事业发展目标，在基本支出之外单独立项安排的专项经费支出，如设备购置、维修改造、专项培训、办学配套建设等专项费用，需单独编制预算、专款专用、单独决算核销。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市昆华实验中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆华实验中学部门资产总额1,505,146.1元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1,505,146.10元。与上年相比，本年资产总额增加1,505,146.10元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（样表）