附件1

昆明市西山区招生考试中心部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区招生考试中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区招生考试中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区招生考试中心部门

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市西山区机构编制办公室关于规范区教育局所属部分事业单位设置的通知》西编〔2014〕4号文件批准，2016年5月28日成立了昆明市西山区招生考试中心，核定编制9人。主要工作职责：负责组织、管理全区研究生、高考、中考、学业水平考试、成人学校的招生考试工作，组织、管理全区自学考试、教师资格考试以及社会考试工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：考务办公室，行政办公室，党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织完成2026年高中学业文化课水平考试、初中学业水平体育学科、文化课考试，专升本考试，组织完成高考报名、体检、组织考试、填报志愿、补报志愿工作及高考英语听力、口语考试。全国成人高考、中小学教师资格证考试，硕士学位研究生招生考试工作及公务员考试等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,129,704.32元，其中：一般公共预算4,119,704.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入10,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加1766003.77元，主要原因分析2026年新增单位自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,129,704.32元，其中:本年收入6,129,704.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,119,704.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1766003.77元，主要原因分析2026年新增单位自有资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,129,704.32元。财政拨款安排支出4,119,704.32元，其中：基本支出2,273,504.32元，与上年对比增加392402.77元，主要原因是职工晋级晋升增资；项目支出1,846,200.00元，与上年对比减少636399，主要原因是项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-08-01，教育支出－进修及培训－教师进修5,076,713.12元，主要反映教师进修、师资培训的支出。

2.208-01-99，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出546,200.00元，主要反映人力资源和社会保障管理事务考试考务支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出171,504.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗80,577.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助40,995.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,215.20元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金205,500.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区招生考试中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额186,576.00元，其中：政府采购货物预算186,576.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

全力做好5项国家教育学历和资格考试：研究生招生考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试、同等学力全国统考；平稳做好6项省市级考试：高校教师资格证考试、普通高等学校专升本招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、云南省考试录用公务员和市级事业单位招聘笔试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市西山区招生考试中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区招生考试中心部门资产总额1,323,215.95元，其中，流动资产782,782.15元，固定资产516,194.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,239.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65392.59元，其中固定资产增加283818.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

目录

第一部分 昆明市西山区招生考试中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区招生考试中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区招生考试中心部门

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市西山区机构编制办公室关于规范区教育局所属部分事业单位设置的通知》西编〔2014〕4号文件批准，2016年5月28日成立了昆明市西山区招生考试中心，核定编制9人。主要工作职责：负责组织、管理全区研究生、高考、中考、学业水平考试、成人学校的招生考试工作，组织、管理全区自学考试、教师资格考试以及社会考试工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：考务办公室，行政办公室，党支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织完成2026年高中学业文化课水平考试、初中学业水平体育学科、文化课考试，专升本考试，组织完成高考报名、体检、组织考试、填报志愿、补报志愿工作及高考英语听力、口语考试。全国成人高考、中小学教师资格证考试，硕士学位研究生招生考试工作及公务员考试等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,129,704.32元，其中：一般公共预算4,119,704.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入10,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加1766003.77元，主要原因分析2026年新增单位自有资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,129,704.32元，其中:本年收入6,129,704.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,119,704.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1766003.77元，主要原因分析2026年新增单位自有资金项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,129,704.32元。财政拨款安排支出4,119,704.32元，其中：基本支出2,273,504.32元，与上年对比增加392402.77元，主要原因是职工晋级晋升增资；项目支出1,846,200.00元，与上年对比减少636399，主要原因是项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205-08-01，教育支出－进修及培训－教师进修5,076,713.12元，主要反映教师进修、师资培训的支出。

2.208-01-99，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出546,200.00元，主要反映人力资源和社会保障管理事务考试考务支出，全部为项目支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出171,504.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

4.210-11-02，卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗80,577.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

5.210-11-03，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助40,995.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

6.210-11-99，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,215.20元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

7.221-02-01，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金205,500.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区招生考试中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额186,576.00元，其中：政府采购货物预算186,576.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区招生考试中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

全力做好5项国家教育学历和资格考试：研究生招生考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试、同等学力全国统考；平稳做好6项省市级考试：高校教师资格证考试、普通高等学校专升本招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、云南省考试录用公务员和市级事业单位招聘笔试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区招生考试中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市西山区招生考试中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区招生考试中心部门资产总额1,323,215.95元，其中，流动资产782,782.15元，固定资产516,194.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,239.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加65392.59元，其中固定资产增加283818.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（招生考试中心）