附件1

昆明市西山区疾病预防控制中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区疾病预防控制中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区疾病预防控制中心，加挂“昆明市西山区卫生监督所”“昆明市西山区皮肤病防治院”"牌子，为昆明市西山区卫生健康局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。实施以下主要职能：

1.贯彻执行党中央和国务院，省委和省政府，市委和市政府，区委和区政府关于疾病预防控制，公共卫生监督，医疗卫生监督工作的方针，政策和法律法规；拟定全区疾病预防控制，公共卫生监督，医疗卫生监督规划，计划，方案等，并组织实施和监督检查。

2.开展传染病，寄生虫病，地方病，慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测，预测，预警，流行病学调查，风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

3.开展疫情信息收集与上报，流行病学调查，隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担传染病及突发公共卫生事件监测预警，流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

4.依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务，传染病防制，职业卫生，放射卫生，环境卫生，学校卫生，公共场所卫生，饮用水卫生，食品安全标准，托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

5.完善并落实实验室管理和实验室生物安全管理，开展病原微生物，寄生虫病，理化的检测与评价工作，承担卫生健康行政部门委托的卫生监测和应急检测等实验室检测活动。

6.开展健康危害因素监测与干预，承担食源性，职业性，环境性等疾病和公众健康，营养状况的监测调查工作。

7.落实免疫规划和预防接种技术方案，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理。

8.开展疾病预防控制相关的健康教育，健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病预防控制技术培训，公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

9.开展从业人员预防性健康体检工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科，规划财务科，免疫规划科，公共卫生科，职业病防制科，检验中心，慢性病防制科，结核病防制科，基本公共卫生科，传染病防制科，病媒生物控制科，健康教育科，性病艾滋病防制科，麻风病防治科，体检科，公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，稽查信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是监督与疾控机构深度融合、协同发力的关键一年，在西山区政府的领导下，我们紧扣“资源整合、职能融合、队伍聚合”的核心目标，打破原有工作壁垒，优化工作流程，既规范了执法标准，又提升监管效能，凝聚合力完成各项工作任务。

1.完善制度建设，强化服务意识。建立和完善疾病预防控制、卫生检验、监测评价、健康教育、信息管理和业务培训、指导为一体的疾病预防控制体系。

2.加强监测、检测人员能力素质培养，加强对基层医疗卫生机构疾病预防控制工作的管理，促进基本公共卫生服务均等化。

3.加强免疫规划管理，麻疹监测，相应传染病监测管理工作。

4.负责全区疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计。对辖区内本级办证的医疗卫生机构开展消毒质量监测。

5.完成慢性非传染性疾病预防控制工作，开展城市癌症早诊早治项目工作，组织开展万步有约职业人群健走激励大赛。

6.完成食品卫生、学校卫生、职业、放射卫生、公共场所卫生、水质监测工作。

7.开展健康教育宣传，公民健康素养、健康文化素养调查。创建区级文明单位。

8.加强职业卫生监督工作的管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆，超编原因是：我单位以前年度为财政差额拨款单位，因业务需要，由单位自有资金购置了车辆，改为全额拨款单位后，财政没有改变原有车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,288,662.80元，其中：一般公共预算27,288,662.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了9,559,592.36元，主要原因其一是2025年根据西人社调〔2025〕16号、〔2025〕36号、〔2025〕46号文件调入我单位9人，根据西人社聘〔2025〕251号、〔2025〕50号文件公开招聘2人，根据西编〔2025〕18号文件，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局合并，转入我单位2人，导致人员经费及公用经费增加；其二是2025年重大公共卫生服务项目结转资金纳入了2026年年初预算；故总收入较上年相比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,288,662.80元，其中:本年收入27,288,662.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,288,662.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了9,559,592.36元，主要原因其一是2025年根据西人社调〔2025〕16号、〔2025〕36号、〔2025〕46号文件调入我单位9人，根据西人社聘〔2025〕251号、〔2025〕50号文件公开招聘2人，根据西编〔2025〕18号文件，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局合并，转入我单位2人，导致人员经费及公用经费增加；其二是2025年重大公共卫生服务项目结转资金纳入了2026年年初预算；故财政拨款收入较上年相比增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,288,662.80元。财政拨款安排支出27,288,662.80元，其中：基本支出21,680,880.00元，与上年对比增加了6,591,809.56元，主要原因2025年根据西人社调〔2025〕16号、〔2025〕36号、〔2025〕46号文件调入我单位9人，根据西人社聘〔2025〕251号、〔2025〕50号文件公开招聘2人，根据西编〔2025〕18号文件，昆明市西山区卫生健康局综合监督执法局合并，转入我单位2人，故导致基本支出较上年增加。项目支出5,607,782.80元，与上年对比增加了2,967,782.80，主要原因是2025年重大公共卫生服务项目结转资金纳入了2026年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2100401疾病预防控制机构”支出19,269,779.68元，主要用于我单位人员工资、奖金、津补贴、其他工资福利支出及公用经费、其他社会保障缴费、公务交通补贴疾控中心发展等方面的相关支出。

2.“2100408基本公共卫生服务”支出1,049,631.40元，主要用于开展我单位基本公共卫生服务支出。

3.“2100409重大公共卫生服务”支出2,838,620.00元，主要用于我单位重大公共卫生服务项目相关支出。

4.“2101102事业单位医疗”支出590,898.00元，主要用于我单位职工基本医疗保障支出。

5.“2101103公务员医疗补助”支出409,950.00元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出92,555.32元，主要用于我单位其他医疗支出。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,295,808.00元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”支出1,191,660.00元，主要用于支付住房公积金单位缴纳部分支出。

9.“2080599其他行政事业单位养老”支出448,800.00元，主要用于机关事业单位离退休生活补助支出。

10.“2080801死亡抚恤”支出30,254.40元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

11.“2089999离退休人员福利费”支出52,800.00元，主要用于我单位退休职工福利费支出。

12.“2101101行政单位医疗”支出17,906.00元，主要用于行政单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额480,200.00元，其中：政府采购货物预算42,000.00元、政府采购服务预算438,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降2.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为55,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降2.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费55,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降2.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费较上年下降主要原因是是我单位严格执行厉行节约规定，严控经费使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，昆明市西山区疾病预防控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区疾病预防控制中心资产总额31,692,511.55元，其中，流动资产25,535,622.12元，固定资产5,291,231.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产865,658.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,024,662.98元，其中固定资产减少1,411,403.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值98,285.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区疾病预防控制中心2026年部门预算公开情况表