昆明市西山区商务和投资促进局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区商务和投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区商务和投资促进局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资发展的相关政策、规章和地方性法规，拟定全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2.贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章；负责商品流通的行业监督和管理；会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.监测分析全区市场运行和商品供求状况；配合上级部门做好全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的管理。

4.根据我区国民经济和社会发展的总体规划，编制我区商务发展单项规划；做好全区会展业发展相关工作。

5.贯彻执行药品流通行业结构调整相关政策，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为。

6.贯彻执行国家、省、市跨境电子商务综合试验工作的法律法规、政策和决策部署，推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合上级部门建立进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况，协调指导全区利用外资工作，提升利用外资的规模和水平。

8.贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解，统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况，负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作。

9.负责做好全区招商引资基础工作；负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

10.负责策划推出我区重点产业招商引资项目，负责开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作；为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。建立、管理和完善区重点招商引资项目库；负责重要招商引资信息、区级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；提供相关投资政策咨询服务。

11.负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动；协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动。

12.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议，并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。负责西山区“昆迪合作”帮扶项目的确定、跟踪和服务。

13.负责行业领域的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商合作科、贸易服务科、流通运行科。

1.办公室

负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作；负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作；组织办理建议、提案；承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承担局年度岗位目标考核迎检工作；承办局交办的其他事务。

2.招商合作科

负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解，指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目材料的收集、整理、审核、上报工作；负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作，建立项目储备库；负责年终全区招商引资质量综合考核、评价工作；承担各种会展活动的联络和协调服务，参与“南博会”、“昆交会”、“商洽会”等会展的组织参展工作；协调解决招商引资项目推进中的困难和问题；配合境外投资者做好设立外商投资企业一口办理中的商务备案工作；负责“昆迪合作”项目的确定、跟踪和服务工作；承办局交办的其他事务。

3.贸易服务科

拟定全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施；拟定全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务。负责区级楼宇经济、总部经济、中央商务区及电子商务的发展工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查；参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。负责西山区成品油领导小组办公室具体工作，负责成品油零售市场的监管服务工作；承办局交办的其他事务。

4.流通运行科

会同有关部门提出流通体制改革建议；负责商品流通行业监督管理；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理；参与农村市场体系建设工程；参与我区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；会同相关部门制定我区药品流通行业管理制度和行为规范，配合打击药品经营违法违规行为；负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作。负责全区批发、零售等行业的服务指导；协调统计、文化旅游等部门做好辖区会展业统计工作；承办局交办的其他事务。

归口管理单位1个，昆明市西山区招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

1.招商引资工作。紧扣“2+3+4+X”现代化产业体系与“9+N”产业链布局，精准锁定招商靶向。全面落实《2026年产业链招商攻坚方案》，坚持产业主导、补链强链，围绕龙头企业定向招引上下游配套，加速补齐产业链短板。健全“组团攻坚”与“合伙人”联动机制，压实多级责任体系，凝聚政企招商合力。统筹绘制产业链招商图谱，整合载体、政策资源包，完善项目全周期跟踪服务机制。上线运行“i西山”数字化招商服务平台，集成资源匹配、合作对接、诉求办理、政策查询等核心功能，打造24小时线上招商服务大厅，以数字化手段提升招商精准度与服务效率。

2.商贸流通工作。持续优化商贸企业库体结构，强化对舜喜供应链、中农易鲜、云能能源等新入库龙头企业的培育服务，释放新增量。精准帮扶昆交投、中石油、云天化、安踏等重点企业纾难解困，稳住行业基本盘。大力发展新能源汽车消费，依托云南多赛、昆明程势达、昆明腾德等企业，挖掘销售增量，对冲传统燃油车下行压力。引导中石油等传统商贸企业拓展新能源充电桩、便利店等新业态，培育新增长点。抢抓昆明市“三新”与“国消”试点城市政策机遇，常态化储备、申报优质项目，丰富消费新业态，推动商贸行业向新动能、新场景转型，确保社零及零售业平稳发展。

3.对外贸易工作。依托省、市外贸综服平台，为企业提供报关、退税、信保、市场开拓等全流程服务，培育规范的外贸主体，鼓励企业扩大自营出口。落实出口信用保险、低成本融资等惠企政策，协助企业规避汇率风险，解决融资难题。组织企业参与广交会、进博会等境内外重点展会，助力出海拓市。积极引入跨境电商服务中心，联动多个平台，提供选品、运营、物流等一站式服务，集聚跨境电商企业发展。推动内外贸融合，支持内贸企业拓展海外、外贸企业转内销。优化服务贸易结构，培育人力资源输出、跨境金融、航空服务等特色项目，推动服务贸易规模提质扩面。

4.楼宇总部经济工作。深化楼宇“七个一”行动，做实“楼事会、商洽汇、轻松惠”等服务载体，擦亮“楼小二”服务品牌。构建区领导统筹、部门街道联动、物业协同的服务网络，制定标准化服务清单，高效响应企业诉求，提升问题解决率。全面建成并运营西山区楼宇经济智慧管理平台，企业端通过小程序实现诉求提交、政策匹配、资源对接一站式服务；管理端建立以楼宇、街道为单元的诉求闭环办理机制，实现招商信息与营商环境集中展示，提升楼宇精细化管理水平。聚焦金融、商贸、数字经济、大健康等六大方向，打造一批产业集聚、特色鲜明的专业楼宇，吸引企业总部及核心职能落户，推动楼宇经济向特色化、集约化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,080,456.37元，其中：一般公共预算9,080,456.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,778,361.21元，增加44.09%，主要原因分析为事业单位人员增加和商业服务业等支出增加变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,080,456.37元，其中：本年收入9,080,456.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,080,456.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,778,361.21元，增加44.09%，主要原因分析为事业单位人员增加、商业服务业等支出增加变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,080,456.37元。财政拨款安排支出9,080,456.37元，其中：基本支出6,134,576.37元，与上年对比增加1,622,481.21元，增加35.96%，主要原因分析为事业单位人员增加；项目支出2,945,880.00元，与上年对比增加1,155,880.00元，增加64.57%，主要原因分析为项目支出变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. “2011301行政运行”支出4,419,839.89元，主要用于工资福利及商品服务的支出；

2. “2011302一般行政管理事务”支出1,130,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

3. “2011308 招商引资”支出91,360.00元，主要用于招商引资工作支出；

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出477,158.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. “2080599其他行政事业单位养老”支出448,800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

6. “2080801死亡抚恤”支出9,780.00元，主要用于死亡抚恤费用支出；

7. “2101101行政单位医疗”支出129,248.00元，主要用于行政单位医疗支出；

8. “2101102事业单位医疗”支出83,088.00元，主要用于事业单位医疗支出；

9. “2101103公务员医疗补助”支出203,647.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

10. “2101199其他行政事业单位医疗”支出25,083.48元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11. “2160699其他涉外发展服务”支出1,706,100.00元，主要用于其他涉外发展服务支出；

12. “2210201住房公积金”支出356,352.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区商务和投资促进局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额97,360.00元，其中：政府采购货物预算97,360.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区商务和投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市西山区商务和投资促进局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区商务和投资促进局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，公务接待批次为10次，共计接待65人次。

昆明市西山区商务和投资促进局2026年公务接待费与上年相比增加5,000.00元，增加原因是为全面做好招商引资、昆迪对口帮扶等工作，加强与先进发达地区、维西县等党政机关及相关企业之间开展公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市西山区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西山区楼宇经济和商贸业发展研究经费。健全楼宇总部经济与商贸业发展体系，按照“突出主业、延伸产业、完善配套、加速集聚”的原则，全面摸清西山区楼宇经济与商贸业的发展现状、结构特征、存在问题及面临的机遇挑战，科学研判未来发展趋势，提出具有前瞻性、创新性和可操作性的发展策略、重点任务及实施路径。

（二）招商中心办公设备购置等工作经费。根据招商中心工作需要，需配置必要办公固定资产，改善办公基础条件，保障招商工作顺利开展，提升招商工作效率。

（三）招商中心专项工作经费。为保障招商工作顺利开展，提升招商工作效率，根据工作需要，需配置必要办公固定资产，改善办公基础条件；以及需要开展相关宣传推介、咨询策划相关事项，全力保障招商工作有效开展。

（四）商务投资促进工作专项经费。为加强与发达地区的合作交流，更精准高效、顺利开展我局招商引资工作，根据工作需要，开展外出招商及商务接待、制作招商引资相关资料、筹备招商推介活动等，不断提升商务和招商工作效率、质量。

（五）昆财产业〔2025〕114号2025年支持境外罂粟替代种植项目结转资金。进一步落实好上级文件精神，服务好我区替代种植企业，注重境外罂粟替代种植工作实效，巩固禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济依赖，从而减少境外罂粟种植面积，力争实现缅甸、老挝北部替代种植项目区域内罂粟种植零增长。

（六）第三方中介服务工作经费。充分利用第三方中介机构的资源优势，不断加大产业招商，实现数据资源实时共享、随时查询，达到数据寻商、数据引商、数据助商，以节约招商引资人力物力财力的目的。

（七）西山区楼宇经济智慧管理平台开发与运营专项经费。一年内建成企业服务小程序，为辖区楼宇企业提供诉求上报、政策查询匹配、资源对接等一站式服务，优化营商便利度；同步展示区域营商环境、畅通招商对接渠道，助推楼宇经济发展。依托管理后台，按楼宇、街道分级管理，完善企业诉求闭环办理与全程监管，统筹更新惠企政策及招商资源，提升数字化服务管理水平。

（八）遗属补助经费。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转和人员认真履职。

（九）法律顾问、代理记账及优化消费环境创建全国文明城市促进消费体系发展专项经费。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》等法律法规，委托第三方代理财务会计事务，为确保全局各项工作顺利开展提供保障。；根据《西山区推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》要求，聘请法律顾问为我局提供法律服务，负责参与到我局草拟、修改、审核以区人民政府名义签署的合同、协议和其他法律事务文件；参与研究、论证我局依法行政工作意见；参与规范性文件制定咨询论证工作；结合工作实际，参与对涉及我局的权责清单的清理工作等；用于西山区全国文明城市常态长效建设工作开展。

（十）楼宇大数据平台服务专项经费。通过采购专业的楼宇大数据平台服务，提供包括系统账号，全区企业摸排等，有效借助第三方机构在数据处理和专业分析方面的技术优势，实现对楼宇内企业构成、行业分布、入驻迁出趋势、空置率等核心指标的实时动态监测与深度挖掘分析。为楼宇精准定位，打造特色楼宇；楼宇入驻企业异地转化、分转子、潜力上规等；目标企业筛选、产业链补链强链精准招商；精细化管理与服务（政策匹配、需求响应）等提供强有力的数据支撑和决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区商务和投资促进局2026年机关运行经费安排562,878.89元，与上年对比增加142,426.01元，增长33.87%，主要原因分析为人员增加致使办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区商务和投资促进局资产总额5,292,645.07元，其中，流动资产5,275,179.03元，固定资产16,399.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,066.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少112,498.50元，其中固定资产减少10,110.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值137,420.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：商投局2026年部门预算公开情况表(2)(4)