昆明市西山区住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的法律、 法规、规章及方针政策，拟订住房和城乡建设、有关城中村、旧 城区、旧厂区城市更新改造工作中长期规划、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。

2.贯彻执行房屋交易政策；负责房地产业的行业管理工作，规范房地产市场秩序；协助上级业务主管部门编制房地产业发展规划并组织实施；协助商品房预售许可证的核发、房屋交易管理；负责职责范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。负责审核认定土地使用权转让投资强度。

3.负责辖区内物业管理活动的监督工作；负责物业行业党建工作。

4.承担西山区建筑业的行业管理工作；负责西山区建筑企业的市场准入初审管理工作。

5.负责市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、指导工作；按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。

6.负责西山区瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气行 业的安全管理；负责对西山区瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

7.牵头组织全区城镇排水与污水相关规划编制，负责职 责范围内和上级住建部门安排的污水处理相关业务工作；负责全区雨污分流相关工作，组织并实施完成全区雨污分流改造提升相 关建设项目，做好雨污分流改造提升“回头看”等工作。

8.拟订西山区保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配、管理、租赁补贴审核发放等工作；负责西山区住房制度改革工作。

9.负责辖区内房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋 修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。

11.按照上级业务主管部门的要求负责西山区房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的核验工作；负责西山区房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内西山区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理西山区各类房屋安全鉴定工作。

12.负责城市规划区范围内房屋建筑、市政基础设施的建设管理与协调工作；协助开展房屋建筑初步设计审查；负责权限范围内房屋建筑和市政基础设施工程施工图的初步设计文件审查管理、建筑工程抗震设防专项审查；协助开展施工许可、工程竣工验收备案；负责建设项目绿色建筑专项验收以及设计、施工、监理等的监督管理。

13.负责依法督促建设工程参建各方落实消防工程质量安全主体责任，负责西山区建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作，参与西山区消防工程违法、违规行为事故的处理。

14.依据国家、省、市有关政策，做好城市更新改造调 查研究、配套办法制定、组织实施、宣传教育、经验总结及推广等工作。负责城市更新改造工作的监督检查工作。

15.统筹协调、跟踪服务西山区城市更新改造工作，指 导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作；协助自然资源部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

16.负责辖区内城市更新改造项目工作经费、不可预见费、回迁安置房建设保障金等资金的申请和对接核拨；组织开展城中村土地招商推介工作；指导辖区街道办事处、一级开发主体开展城市更新改造项目经济性评估、经济测算等工作；配合审计部门开展城市更新改造项目成本和建设工程结算审核工作；协助街道及自然资源部门实施土地收储工作。

17.执行国家、省、市级城市道路、桥梁（隧道）路面及井盖运行管理的政府规章和管理规范。做好西山区城市道路、桥梁路面运行管理养护、项目验收备案、安全监管等相关工作；督促道路井盖权属单位做好管理和维护。

18.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区住房和城乡建设局共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、法务审计科、物业管理科、房产与房屋租赁管理科、城市更新管理科、城乡建设管理科、市政公用科、建筑市场管理科（行政审批、施工管理科）、土地供应管理科、项目管理科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区住房和城乡建设局

2.昆明市西山区住房保障局

3.昆明市西山区城市更新改造服务中心

4.昆明市西山区市政设施建设服务中心

5.昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心

（三）重点工作概述

1.积极做好重大项目谋划储备工作，聚焦城市更新、住房保障、基础设施补短板重点领域，推动我区住房城乡建设事业高质量发展、实现“十五五”良好开局。

2.积极组织实施道路基础设施建设，市政路网建设按序推进。开展城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的管养维护工作。

3.全力抓好经济指标任务。

4.积极推进西山区城镇老旧小区改造工作。

5.全面加强保障性租赁住房建设与管理，进一步缓解困难家庭住房问题。

6.提升新建商品房及存量房交易、备案相关工作。

7.规范建筑市场秩序，进一步规范参建企业的建设行为，严把工程质量关。

8.统筹多部门全面推进全区城镇燃气安全专项整治工作。

9.推进经营性自建房安全专项整治。

10.加强住宅维修资金归集管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制5人，事业编制79人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中： 离休 0人，退休 179人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入152,631,949.36元，其中：一般公共预算147,654,163.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,977,786.05元。

与上年对比增加77,126,217.64元，主要原因分析：本年度增加4号、7号、50号片区城中村改造配套基础设施项目上级资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入147,654,163.31元，其中:本年收入147,654,163.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147,654,163.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加94,118,493.64元，主要原因分析：本年度增加4号、7号、50号片区城中村改造配套基础设施项目上级资金；按照西山区两办《关于撤销昆明市西山区城市更新改造局的通知》，撤销昆明市西山区城市更新改造局，职能职责整体划入昆明市西山区住房和城乡建设局，人员增加，经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出152,631,949.36元。财政拨款安排支出147,654,163.31元，其中：基本支出27,820,943.90元，与上年对比增加4,087,113.53元，主要原因分析：本年按照西山区两办《关于撤销昆明市西山区城市更新改造局的通知》，撤销昆明市西山区城市更新改造局，职能职责整体划入昆明市西山区住房和城乡建设局，人员增加，经费随之增加；项目支出119,833,219.41元，与上年对比增加90,031,380.11元，主要原因分析：本年度新增4号、7号、50号片区城中村改造配套基础设施项目上级资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2014099其他信访事务支出”50,000.00元，主要反映用于信访工作相关支出。

“2019999其他一般公共服务支出”30,000.00元，主要反映用于创建文明城市相关支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,908,632.00元，主要反映用于行政事业单位养老保险缴费支出。

“2080599其他行政事业单位养老支出”3,901,200.00元，主要反映用于行政事业单位离退休生活补助的支出。

“2080801死亡抚恤支出”43,853.28元，主要反映用于职工遗属补助支出。

“2101101行政单位医疗支出”276,960.00元，主要反映用于行政人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗支出”572,384.00元，主要反映用于事业人员医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助支出”1,346,057.00元，主要反映用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”155,782.92元，主要反映用于行政事业单位重特病保险及工伤保险缴费支出。

“2120101行政运行支出”18,117,027.98元，主要反映用于人员工资及公用经费的支出。

“2120102一般行政管理事务支出”3,008,501.70元，主要反映用于基层党建及直管公房管理等方面的相关支出。

“2120106工程建设管理支出”1,960,000.00元，主要反映用于建筑工程质量、安全监管等方面的支出。

“2120107市政公用行业市场监管支出”239,268.00元，主要反映用于燃气监管等方面的支出。

“2120109住宅建设与房地产市场监管支出”4,054,036.00元，主要反映用于房地产市场运行等方面的支出。

“2120201城乡社区规划与管理”95,000.00元，主要反映用于十五五规划编制方面的支出。

“2120399其他城乡社区公共设施支出”13,496,560.43元，主要反映用于城市道路桥梁建设、管理维护及安全检测等方面的支出。

“2210111配租型住房保障支出”2,340,000.00元，主要反映用于保障性住房管理及维护维修、低收入家庭住房租赁补贴的发放方面的支出。

“2210199其他保障性安居工程支出”94,516,000.00元，主要反映用于西山区4号、7号、50号片区城中村改造配套基础设施项目的支出。

“2210201住房公积金支出”1,542,900.00元，主要反映用于住房公积金缴纳的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额13,529,156.00元，其中：政府采购货物预算175,000.00元、政府采购服务预算5,433,756.00元、政府采购工程预算7,920,400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照厉行节约的原则，降低“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：城市道路桥梁管理维护专项经费

项目资金情况：按照昆明市西山区财政局《关于批复2026年部门预算的通知》下达城市道路桥梁管理维护专项经费2,411,600.00元。

项目实施内容：按照《城市道路管理条例》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《养护维修管理长效工作机制》等城市道路养护技术规范，对西山区辖区内96条城市道路和51座桥梁管理、维修养护，确保城市道路桥梁的完好、安全和通畅，为市民创造良好的出行环境。

产生效率：延长城市道路使用寿命，提高城市道路的运行质量和安全性能，保障城市道路桥梁的交通安全及通行效率，充分发挥城市道路桥梁的功能。为提升城市形象、改善市容、市貌环境奠定良好基础，更好地服务于西山区经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排2,531,704.82元，与上年对比增加357,103.85元，主要原因分析：本年度按照西办通〔2025〕24号，撤销昆明市西山区城市更新改造局，职能职责整体划入昆明市西山区住房和城乡建设局，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区住房和城乡建设局资产总额264,937,648.02元，其中，流动资产38,910,661.73元，固定资产14,125,577.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程211,082,837.15元，无形资产818,571.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加210,355,768.71元，其中在建工程增加211,082,837.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市西山区住房和城乡建设局2026年部门预算公开情况表