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昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区人力资源和社会保障局负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织监督实施。拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。负责民办职业培训学校管理工作；负责职业资格证书鉴定、核发工作。负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助，落实高校毕业生就业创业政策。统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督，编制相关社会保险基金预决算计划。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。负责全区就业、失业资金和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定；负责社会保险基金监督管理，确保基金安全运行。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息、休假和假期制度实施办法，落实消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。牵头负责职称制度改革、管理工作。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。按照中央、省、市相关政策做好人才工作，会同有关部门做好人才引进、选拔和培养工作。会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休实施办法。会同有关部门推动农民工工作的综合政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监督和财务管理科、工资福利科、信访和政策法规科、人力资源管理和行政审批科、事业单位人事管理科、劳动保障监察科（农民工工作科）。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区公共就业和人才服务中心

2.昆明市西山区社会保险中心

3.昆明市西山区城乡居民社会养老保险局

4.昆明市西山区劳动人事争议仲裁院

5.昆明市西山区职业介绍和职业培训中心

（三）重点工作概述

1.促进更加充分更高质量的就业创业。健全公共就业服务体系，推动就业创业工作提质增效。计划提供有效就业岗位不少于2.6万个，城镇新增就业不少于3.2万人，农村劳动力新增转移就业0.2万人，确保高校毕业生就业登记率、创业贷款扶持任务完成率均达100.00%。持续做优家门口就业服务站，在2025年实现10个街道全覆盖的基础上，推动服务站向社区延伸，2026年底前优化提升社区就业服务点30个以上，构建“区—街道—社区”三级联动服务网络，整合招聘对接、技能培训、补贴申领等功能，打通就业服务“最后一公里”。规范创业园资金管理与奖补使用，深入落实相关政策，督促西山区青年创业园、937创业街区等省级创业载体用足用好奖补资金，专项用于入驻企业扶持、服务提升和业态培育。同时积极对接政策，推进区级青创空间建设，争取资金支持，通过公开招标引入第三方专业运营机构，提升孵化效能。推进零工市场规范化建设，依托西山区特色产业优势，探索“产业+零工市场”精准对接机制，重点依托“1937国际短视频运营中心”搭建春雨937“短视频产业”零工市场服务平台，为灵活就业人员提供岗位对接、技能提升、权益保障一体化服务。深化技能培训工作，深入实施“技能照亮前程”培训行动，对接省级培训部署，聚焦文旅产业、养老服务、绿色能源等重点领域，开展专项培训，计划完成专项技能培训1000人次以上。创新培训模式，推行“名师带徒”“企业新型学徒制”，扶持125家职业技能培训学校扩容提质，推动技能培训与产业需求精准对接。此外，统筹开展民营企业招聘月等活动，优化就业服务清单，深化“政策找人”机制，全面提升就业服务质效。

2.健全更加精准务实的人才引培措施。围绕区域发展需求，聚焦人才引育关键环节，多措并举打造高素质人才队伍，为西山高质量发展提供人才支撑。重点推进大学生留昆工作，紧扣“十万高校毕业生来昆留昆计划”，落实市人社局新增的来昆求职食宿、交通补贴及购房补贴提升政策，设立高校毕业生服务专窗，实现补贴“一站式”办理。加强与省内外重点高校、辖区院校对接，组织专场招聘会，提供“1131”就业服务，推行“见习+培训+留用”模式，吸引更多高校毕业生来区留区就业。强化人才培育与引进，紧扣市委、区委城市工作会议和创新城市工作要求，持续推进人才引、育、留、用各项工作。一方面，推进事业人员及专业技术人才引进培养，通过考核调配、专项人才引进等方式，为经济发展重点领域补充专业技术人才，畅通区内专业技术人才流动渠道，抓好职称评聘工作，搭建成长平台，提升各类事业人员、专业技术人才的专业能力和服务水平。另一方面，常态化开展各类技能培训，搭建培训培养、技能竞赛、学术交流平台，推动技能人才与产业发展深度融合，扎实推进云南省产业技能提升培训六个专项行动中涉及西山的三个专项及新型学徒培训计划，围绕产业需求开展补贴性技能培训，指导企业建立技能等级与薪酬待遇挂钩机制，让技能人才发挥更大作用。拓宽人才引进渠道，推动产业园区与人才工作深度融合，发挥人力资源产业园枢纽作用，搭建线上线下招才引智平台，定期举办重点产业高层次人才专项招聘会。引进培育猎聘类优质人力资源机构，建立扶持机制，通过市场化手段破解高层次人才、专业技术人才引育难题。优化人才服务保障，落实各项人才政策，加大政策宣传力度，为人才提供政策、就业、生活等点对点精准服务。推动19个省级专家工作站成果转化，围绕重点产业培育申报新的专家工作站，争取专项工作经费，健全常态化对接机制，促进科研成果落地见效。抓好创新创业人才培育，紧扣打造1个区级青年创业空间核心任务，系统开展青创空间功能定位调研与设计谋划，精准梳理云投中心B2栋21楼空间布局、服务配套、业态规划等核心要素。健全园区运营管理机制，构建规范化、标准化的园区准入与退出管理体系。积极探索市场化运营路径，拟通过公开招标方式择优引入第三方专业运营机构负责青创空间日常运营管理，建立全流程、多维度的运营监管与绩效评价体系，切实保障运营服务质效。深入实施“创业云南”建设三年行动，积极打造省级创业孵化园、创业街区、创业村落等载体，广泛动员参与各类创新创业大赛，营造浓厚创新创业氛围，全面落实创业扶持政策，吸引更多创新创业人才扎根西山。发挥10家省市级创业孵化平台作用，完善人才孵化生态，推动人才政策红利直达快享。

3.构建更加全面完善的社保体系。深入实施全民参保计划，聚焦灵活就业人员、农民工、新业态从业者等重点群体，将其纳入参保服务范围，扩大集体经济补助城乡居民养老保险个人缴费覆盖面，提升个人参保缴费积极性和主动性，促进基本养老保险应保尽保，确保养老、工伤、失业各险种参保执行率保持在100.00%以上。认真贯彻落实渐进式延迟法定退休年龄改革举措，不断完善“退休一件事”办理流程，积极对接相关部门，整合资源，逐步实现企业注册登记与招录用工、社会保险参保登记等业务“一件事”办理，在人社服务更多领域推进“高效办成一件事”，促进人社服务质效“再提升”。不断优化各项业务经办流程，简化办理手续，缩短办件时间，努力构建更加便捷高效的“十五分钟服务圈”。保障各项社保基金安全，严格落实业务经办初审、复审、审批三级控制制度，定期开展数据比对核查、数据质量稽核检查。加强与上级部门工作沟通联系，按照西山区被征地农民基本养老保障专项资金清欠工作任务，继续督促相关责任单位，确保2026年12月31日前全面完成整改。

4.构建更加稳定和谐的劳动关系。开展劳动保障监察法律法规和执法宣传活动，提高劳动者和用人单位知法、学法、遵法的意识。进一步加强我区劳动保障监察、根治欠薪工作的信息化建设工作，为下一步云南省农民工工资支付监控预警和智慧监察管理系统上线后的根治欠薪工作夯实基础。加强督查指导，强化风险防控，强化部门联动，形成工作合力，压紧压实行业主管部门和属地街道监管责任，推动形成保障农民工工资支付制度落实的长效机制。持续发挥好“周末仲裁庭”作用，提升争议处理效率，切实解决劳动者“请假难”“维权难”问题。

5.打造更加便捷高效的服务体系。打造人社快办服务品牌，全面建成覆盖城乡的社银社邮服务网点，推进人社服务“就近办”“快速办”，基本满足企业群众“就近办”“多点办”的服务需求。认真贯彻落实渐进式延迟法定退休年龄改革举措，不断完善“退休一件事”办理流程，积极对接相关部门，整合资源，逐步实现企业注册登记与招录用工、社会保险参保登记等业务“一件事”办理，在人社服务更多领域推进“高效办成一件事”，促进人社服务质效“再提升”。推广社保卡“一卡通”应用。在人社领域实现身份凭证用卡，人社缴费凭卡，待遇发放进卡，工伤结算持卡。推进第三代社保卡在民生领域、文旅产业、城市交通等各领域的运用。不断优化各项业务经办流程，简化办理手续，缩短办件时间，努力构建更加便捷高效的“十五分钟服务圈”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人，遗属补助人员1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,418,531.58元，其中：一般公共预算11,997,531.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入421,000.00元。

与上年对比减少863,811.62元，主要原因是在职人员正常退休、劳务派遣人员精减，导致基本支出预算减少384,261.62元；项目支出预算减少人力资源产业服务工作经费、重点人员维稳经费等项目，劳动人事争议调解仲裁、人事人才项目、社保基金管理等项目预算金额均被压减，导致项目支出预算减少900,550.00元；增加“三支一扶”笔试考务经费、企业薪酬调查项目经费、人力资源和社会保障基本情况统计调查经费等单位资金421,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,997,531.58元，其中：本年收入11,997,531.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,997,531.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,284,811.62元，主要原因是在职人员正常退休、劳务派遣人员精减，导致基本支出预算减少384,261.62元；项目支出预算减少人力资源产业服务工作经费、重点人员维稳经费等项目，劳动人事争议调解仲裁、人事人才项目、社保基金管理等项目预算金额均被压减，导致项目支出预算减少900,550.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,418,531.58元。财政拨款安排支出11,997,531.58元，其中：基本支出9,328,081.58元，与上年对比减少384,261.62元，主要原因是在职人员正常退休、劳务派遣人员精减，导致人员支出和公用经费支出减少；项目支出2,669,450.00元，与上年对比减少900,550.00元，主要原因是减少人力资源产业服务工作经费、重点人员维稳经费等项目，劳动人事争议调解仲裁、人事人才项目、社保基金管理等项目预算金额均被压减导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2060499其他技术研究与开发”支出300,000.00元，主要用于保障人社局内部信息化设备维修维护支出、10个街道办事处、产业园区涉人社业务专网光纤租用支出以及云南省工资福利决策系统运行维护支出。

2.“2080101行政运行”支出7,526,706.82元，主要用于保障在职人员工资、保险、运转支出以及劳务派遣人员经费支出。

3.“2080105劳动保障监察”支出150,000.00元，主要用于《保障农民工工资支付条例》宣传、行政执法文书寄递、劳动监察保障处突等各项工作经费支出。

4.“2080108信息化建设”支出10,000.00元，主要用于保障涉人社领域软硬件等方面的信息化支出。

5.“2080112劳动人事争议调解仲裁”支出1,020,000.00元，主要用于保障购买专业仲裁法律服务、文书寄递、仲裁案件卷宗数字化整理、仲裁队伍建设、标准化仲裁庭建设等方面支出。

6.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务”支出1,601,000.00元，主要用于保障人社局法律顾问服务、人事人才、社会保险基金监督管理、机关企事业单位工资薪酬调查、行政许可审批管理以及人社局办公楼管理维护等方面支出。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出435,666.00元，主要用于保障单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

8.“2080599其他行政事业单位养老”支出570,000.00元，主要用于保障退休人员生活补助经费支出。

9.“2080801死亡抚恤”支出9,450.00元，主要用于保障遗属补助支出。

10.“2101101行政单位医疗”支出147,712.00元，主要用于保障单位基本医疗保险缴费经费支出。

11.“2101102事业单位医疗”支出46,160.00元，主要用于保障医疗保险缴费经费支出。

12.“2101103公务员医疗补助”支出218,548.00元，主要用于保障财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

13.“2101199其他行政事业单位医疗”支出26,876.76元，主要用于除行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助以外的经费支出。

14.“2210201住房公积金”支出356,412.00元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）对下专项转移支付情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,352,900.00元，其中：政府采购货物预算47,400.00元、政府采购服务预算1,305,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费预算，规范“三公”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）2026年重点项目1个，项目为“劳动人事争议调解仲裁专项经费”。

（一）立项依据

贯彻落实《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委编制委员会办公室、云南省财政厅《关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（云人社发〔2012〕66号）的文件要求，加强和提高西山区劳动人事争议调解仲裁处理效能建设。

（二）项目实施单位

项目主管单位为昆明市西山区人力资源和社会保障局，具体实施单位为昆明市西山区劳动人事争议仲裁院。昆明市西山区劳动人事争议仲裁院是昆明市西山区人力资源和社会保障局下属事业单位，属于独立编制机构，核定事业编制5名，实有仲裁员5名，没有独立核算，财务纳入主管局机关统一核算。

（三）项目绩效目标

近几年来，劳动人事争议仲裁案件数量增长较快，通过购买劳动人事争议调解仲裁法律服务是有效推进劳动人事争议诉源治理和多元化解，有效缓解案多人少矛盾，不断提高调解仲裁结案率和办案效能、维护劳动人事关系和谐稳定的重要举措。确保年度劳动人事争议调解仲裁结案率达90.00%以上，调解率达60.00%以上。

产出数量，2026年两家律所参与仲裁审理或调解（不包括庭前调解）的案件1200余件。

产出质量，提高仲裁案件处理质量和效率，确保年度劳动人事争议调解仲裁结案率达90.00%以上。

产出成本，2026年劳动人事争议调解仲裁经费安排1,020,000.00元。

社会效益，加强劳动人事争议处理效能建设，提升仲裁服务水平，构建和谐劳动关系。

可持续影响，加强仲裁院基础建设，着力解决劳动关系基层基础薄弱等问题，促进仲裁事业科学发展。

全区驻区劳动者满意度，仲裁结案率达90.00%以上，调解率达60.00%以上，维护劳动者合法权益。

（四）项目具体实施内容

项目通过购买第三方专业机构（律师事务所）提供兼职仲裁员专业服务，切实加强和提高劳动争议调解和仲裁处理效能建设。

（五）资金安排情况

2026年劳动人事争议仲裁专项经费由区级财政保障，预算申报金额1,020,000.00元，主要用于购买仲裁法律服务970,000.00元、案件送达邮寄、案件卷宗整理、仲裁庭建设、仲裁队伍培训50,000.00元。

（六）项目实施计划

一是我局通过委托招标代理公司在中国招标投标公共服务平台发布竞争性磋商公告，采用竞争性比选方式，组织专家评审选取两家律师事务所提供“仲裁法律服务”。二是合同约定2家律师事务所参与仲裁审理或调解（不包括庭前调解）的案件不低于600件。三是按照合同约定支付进度拨付资金。四是加强项目资金绩效管理，组织开展项目绩效评价，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。

从项目支出申报、项目资金使用安全、采购、项目支出绩效跟踪、项目支出绩效评价等整个项目的实施过程都按照内控要求进行分工，确保岗位间的相互制衡和约束，同时也保障资金使用安全和产生资金使用效益。

（七）项目实施成效

在案件量倍增的前提下，面对剧增的工作量，缺少兼职仲裁员的帮助，仅凭西山区劳动人事争议仲裁院现有在编专职仲裁员和书记员，无法保证完成年度劳动人事争议仲裁目标任务（结案率达90.00%以上，调解率达60.00%以上）。通过购买仲裁法律服务，购买兼职仲裁员服务，参与仲裁审理或调解，进一步推进劳动人事争议调解组织建设和处理效能建设，加强专业性劳动争议调解，妥善处理劳动人事争议案件。深入推进仲裁院标准化建设，切实提高办案效率，提高服务对象满意度，提升政府服务部门形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排724,933.82元，与上年对比减少32,542.98元，主要原因分析因在职人员正常办理退休、调出，人员减少导致按照人员核定的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区人力资源和社会保障局（本级）资产总额712,006.56元，其中，流动资产108,205.30元，固定资产2,174,898.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产295,212.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,950,211.73元，其中固定资产减少24,626.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；新增资产25项，账面原值增加10,550.00元；划转资产141项，账面原值增加39,570.00元；划转资产16项，账面原值增加5,486.56元；划转资产21项，账面原值减少9,030.00元；报废报损资产24项，账面原值减少84,950.00元，实现资产处置收入376.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开情况表（本级）