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昆明市西山区统计局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区统计局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区统计局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织，指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区国民经济主要统计指标数据。

2.实施区委、区政府和省、市统计局规定和下达的统计调查任务和统计方法制度改革任务；组织和指导各街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的执行情况以及统计执法工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析；负责妇女儿童发展规划数据监测评估；负责全区统计报表的管理工作。

4.组织实施全区范围内国民经济综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。  

5.组织实施能源、投资、消费等社会发展基本情况统计调查。

6.依法审批、审核区内部门统计调查项目和民间统计调查项目。

7.根据西山区国民经济和社会发展需要，收集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.统一核定、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据资料，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

11.收集、整理全区基本统计资料，并进行对比分析，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、统计执法监督科、统计业务科、国民经济综合核算科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区统计综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚定不移加强政治建设

始终牢记政治机关定位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把讲政治贯穿统计工作始终，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行意识形态工作责任制，持续强化对党忠诚教育，严明政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量统计服务全区高质量发展，以实际行动贯彻落实好上级各项决策部署。

2.严把数据质量，筑牢统计根基

深入贯彻《昆明市统计局统计数据全流程管理制度》，强化数据质量管理责任制，规范“培训、指导、审核、预警、纠正”全流程管理，形成专业分工负责、层层抓落实的质量管控责任体系。落实“即报即审、即查即核”工作机制，丰富在线审核查询模型，加大对工业、贸易、投资、服务业等重点行业、重点企业、重点指标的动态跟踪力度，严查异常数据上报原因，提升源头数据质量。

建立健全经济运行预警评估机制，做好事前预警、事中监测、事后分析全链条服务。按月度做好重点行业预警监测，按季度开展GDP预警监测，联合行业部门对主要经济指标及重点行业进行走访调研和前瞻性预判，全年编制经济形势预报分析11篇，为党委政府提前研判经济走势、精准施策提供了有力支撑。

优化统计服务供给，拓宽统计数据公布渠道和方式，形成统计资料出版物、政务新媒体、依申请公开等多元化的统计信息公开机制。办好第十六届中国统计开放日活动，创新统计宣传方式，采取全方位、多渠道、立体式宣传模式，加强与主流媒体的交流互动，做好经济形势宣传和数据解读，用数据激发“活力”、用数据展示“优势”，营造良好的统计舆论环境。

3.推进普查调查，夯实数据底座

深度开发利用第五次全国经济普查成果，完成普查年度地区生产总值修订反馈、成果发布、课题研究等工作，认真做好消费市场新业态新模式发展状况研究和旅游产业对我区GDP增长的贡献研究两个课题并形成报告。后续深入细致做好专题深度分析和数据解读，创新普查资料开发应用，深度总结和转化“五经普”各类成果，为区委、区政府科学制定经济发展政策提供参考依据。

高质量开展全国1%人口抽样调查，按照统一领导、分工协作、共同参与的原则，完成机构设置、宣传发动、两员选聘、业务培训、入户调查等各项工作，积极参加人口专项省级试点工作，做好人口数据分析监测，准确掌握和反映西山区人口在数量、素质、结构、分布及居住等方面的变化情况，为推动人口高质量发展提供准确的统计信息支持。

扎实推进第四次全国农业普查筹备工作，紧盯国家第四次全国农业普查工作部署和省级要求，做好前期调研、经费预算、方案制定、人员储备等准备任务，为后续普查工作全面登记奠定坚实基础。

规范开展常规统计调查和样本轮换工作，认真组织工业、贸易、服务业等规下企业抽样调查样本轮换，开展农业、工业、服务业等国民经济各行业以及投资、消费、科技、生态能源等领域的常规统计调查和重大专项调查。有序开展名录库维护更新，完成基本单位名录库、一套表调查单位审核确认，不断完善以“准四上”企业库为核心的纳统服务工作机制，全力推进动态名录库建设成果运用。

4.深化统计改革，激发发展动能

紧扣党的二十届三中、四中全会精神及国家、省、市统计改革部署，在市局指导下，围绕“四个方面”制定深化统计改革工作实施方案，细化28项改革措施，加快推进统计现代化改革。落实经营主体活动发生地统计改革、新质生产力统计监测、重点领域统计核算改革等任务，提高能源平衡表编制水平，加强对消费投资、社会民生等领域的动态监测，不断健全统计分类标准和统计制度方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9266785.44元，其中：一般公共预算8886785.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入380,000.00元。

与上年对比增加837712.48元，增长9.94%，主要原因分析是上年进行基本工资调标增资，故人员经费预算增加；以及本年下半年即将开展第四次全国农业普查，所需项目支出预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8886785.44元，其中:本年收入8886785.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8886785.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加907712.48元，增长11.38%，主要原因分析是本年的机关事业单位基本医疗保险缴费支出编制标准较上年提升，卫生健康支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9266785.44元。财政拨款安排支出8886785.44元，其中：基本支出7012085.44元，与上年对比减少206987.52元，下降2.87%，主要原因分析是上年预算时行政人员和事业人员各减少1人，工资福利支出项目减少了162189.76元，商品和服务支出减少了35107.76元；项目支出2254700.00元，与上年对比增加1044700.00元，增长86.34%，主要原因分析是本年下半年即将开展第四次全国农业普查，所需项目经费增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010501行政运行”5360768.12元，主要用于行政运行支出；

2.“2010502一般行政管理事务”120,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

3.“2010507专项普查活动”1725,000.00元，主要用于专项普查活动支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”560142.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.“2080599其他行政事业单位养老支出”196,800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

6.“2080801死亡抚恤”9,700.00元，主要用于死亡抚恤支出；

7.“2101101行政单位医疗”83088.00元，主要用于行政单位医疗支出；

8.“2101102事业单位医疗”166176.00元，主要用于事业单位医疗支出；

9.“2101103公务员医疗补助”173845.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”23470.32元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11.“2210201住房公积金”467796.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区统计局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额47500.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算41500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区统计局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区统计局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

减少的原因是厉行节约，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区统计局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区统计局2026年重点项目预算为第四次全国农业普查经费。农业普查为国务院规定的大型普查项目，每10年进行一次，在逢6的年份实施。根据《全国农业普查条例》规定，国务院决定于2026年开展全国第四次全国农业普查，第四次全国农业普查是一项重大国情国力调查，要全面摸清新时代我国“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，为科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化、建设农业强国，提供准确的统计信息支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区统计局2026年机关运行经费安排592568.12元，与上年对比减少38981.96元，下降6.17%，主要原因分析是人员较去年减少2人，人员公用经费有所减少，本年的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区统计局资产总额364244.06元，其中，流动资产261911.97元，固定资产净值100869.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1462.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58066.27元，其中固定资产减少13535.47元，无形资产增加1462.50。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件2：西山区统计局2026年部门预算公开情况表