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昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区福海社区卫生服务中心承担着西山区福海街道办事处及度假区219904人口的居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、孕产妇健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、新生儿疾病筛查管理、卫生监督协管等服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：全科、中医科、预防保健科、财务科、行政办公室、慢病科、放射科、超声科、口腔科、住院部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，本中心将紧紧围绕“健康中国”战略部署，以提升居民就医获得感和满意度为核心，全力推进以下重点工作：

1.筑牢公共卫生服务网底。做实做细国家基本公共卫生服务项目，重点加强慢性病患者（高血压、糖尿病）的健康干预与管理，提升老年人健康体检质量与覆盖率，规范0-6岁儿童及孕产妇保健管理，确保传染病监测预警机制高效运行。

2.深化家庭医生签约服务。推进“签而有约”，优化签约服务包，重点提升老年人、慢病患者等重点人群的个性化服务能力，利用信息化手段实现线上咨询、预约转诊，切实提高签约居民的依从性和感受度。

3.提升基本医疗服务能力。依托紧密型医联体建设，通过专家下沉、远程会诊等方式提升全科诊疗水平。加强中医馆（中医阁）建设，推广针灸、理疗等适宜技术，满足居民“家门口”的康复和中医药服务需求。

4.优化“一老一小”服务供给。整合资源推进社区医养结合，探索为失能老人提供上门巡诊及安宁疗护服务；规范开展托育机构卫生保健指导，筑牢儿童健康防线。

5.强化机构内涵建设。严格医保基金使用监管，落实药品集中带量采购。加强安全生产与院感管理，持续改善就诊环境，打造居民信赖、有温度的社区医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,628,911.86元，其中：一般公共预算18,140,553.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入28,178,358.30元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入310,000.00元。

与上年对比减少777,949.51元，主要原因分析：本年度事业预算收入根据测算较上一年度有所降低，因此财务总收入降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,140,553.56元，其中:本年收入18,140,553.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,140,553.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,475,182.16元，主要原因分析：2026年区级预算中基本公共卫生项目支出增加，因此2026年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,628,911.86元。财政拨款安排支出18,140,553.56元，其中：基本支出13,448,650.52元，与上年对比增加237,795.08元，主要原因分析2025年度进行事业人员工资调整，调整后事业人员工资较2025年编制预算时有所增加，因此2026年度预算支出中基本支出较上年有所增加；项目支出4,691,903.04元，与上年对比增加1,237,387.08元，主要原因分析2026年区级预算中基本公共卫生项目支出增加，因此2026年财政项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,410,144.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080599退休人员生活补助”支出448,800.00元，主要用于机关事业退休人员生活补助支出；

“2100199其他卫生健康管理事务”支出40,320.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”区级补助支出；

“2100301城市社区卫生机构”支出9,274,141.68元，主要用于城市社区卫生机构支出；

“2100399其他基层医疗卫生机构”支出156,571.36元，主要用于基本药物补助项目支出；

“2100408基本公共卫生服务”支出3,883,987.68元，主要用于基本公共卫生服务项目（原12项）项目支出；

“2100409重大公共卫生服务”支出266,800.00元，主要用于艾滋病防治工作项目支出；

“2100499其他公共卫生”支出338,200.00元，主要用于预防性健康体检工作支出；

“2100799其他计划生育事务”支出5,064.00元，主要用于计划生育家庭医生签约补助项目支出；

“2101102事业单位医疗”支出662,522.00元，主要用于机关事业职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出437,280.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出75,030.84元，主要用于机关事业单位工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出；

“2109999其他卫生健康”支出960.00元，主要用于脱贫人口家庭医生签约补助项目；

“2210201住房公积金”支出1,140,732.00元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额3,680,664.90元，其中：政府采购货物预算3,112,464.90元、政府采购服务预算568,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位2025年有公务用车财政拨款年初预算卫生应急项目经费1,000.00元，用于单位开展卫生应急工作中的公务用车加油费用，2026年无此项预算，因此公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年度，重点项目预算是：基本公共卫生区级配套资金项目。

基本公共卫生区级配套资金项目绩效目标：

1.推进落实家庭医生签约服务。落实“新家签·新体验”服务，不断推进家庭医生签约，优化团队建设，与上级医院签订家庭医生签约帮扶协议，落实每周至少有1名主治医师（或副主任医师）在我中心门诊值守，让签约居民在家门口零距离享受上级专家就诊服务。增加慢病管理服务包、妇幼健康服务包及中医特色服务包，让签约居民有更多选择。让更多群众知晓身边的家庭医生服务，提升群众参与度，进一步深化家庭医生服务模式，让新家签走进千家万户，惠及万户千门。

2.为辖区常住人口建立统一规范的居民健康档案，重点做好65岁以上老人、妇女儿童、慢性病人等重点人群的建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理，发挥健康档案的实质性作用。居民健康档案管理工作结合2025年体检、签约、办证等动态随访信息掌握的情况，在建档总花名册中，选择有针对性的人群，开展电话随访，把2026年将满65岁的老年人档案筛出，及时转归慢病科，并协助督促联系，完成针对性的健康体检和疾病健康管理干预等规范动态服务。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到90.00%以上。

3.加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。掌握辖区居民的总体健康状况及影响居民健康的主要危险因素，认真制定社区健康促进规划及实施计划，在街道办事处的积极配合下，每月至少举办一次健康教育讲座，根据“卫生宣传日”和突发公共卫生事件确定宣传主题，提供有针对性的科学健康信息。

4.以“慢病管理中心”为基础，努力做好医防融合，有效整合医疗资源，把老年人和慢性病人作为重点突破口，实现全天候免费健康体检，并把结果应用于临床医疗，采取上引下联模式，把专家技术引进来，带领和指导临床医生最大限度提供医疗技术服务，满足群众健康需求，提升整体业务水平，不断提升群众满意度。努力实现打通健康管理“最后一公里”目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：昆明市西山区福海社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区福海社区卫生服务中心资产总额22,682,195.83元，其中，流动资产14,851,452.25元，固定资产7,614,935.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产215,808.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加104,754.4元，其中固定资产减少770,521.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区福海社区卫生服务中心2026年部门预算公开情况表（2026.4.28）